| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 77.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do FPM-2136-9 nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 3500.00 | 31205134000172 | LINDOLFO DA SILVA MOIZINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Locacao de Palco 12x8M em aluminio Q30 com lonas brancas antichamas destinado para o evevnto Missa do Reveillon 2021 na Praca Perilo de Oliveira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 8148-5 ICMS nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 150.00 | 00005794974451 | FRANCISCA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer e documentacao em nosso Poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 860.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para atender pagamento de servicos bancarios referente a Tarifas BancariasDOCTED Eletronico conforme extrato da conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 500.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 950.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 500.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 500.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 500.00 | 00005591828485 | LUCIENE NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para atender pagamento de servicos bancarios referente a Tarifas BancariasDOCTED Eletronico conforme extrato da conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 46455.72 | 01264142000471 | FNC - FUNDO NACIONAL DE CULTURA | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao do conveio da Lei Aldir Blanc conta 7595-7 conforme Guia de Recolhimento da Uniao - GRU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000025 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender pagamento da Contribuicao de Pasep retida na Cota do FPM conforme extrato bancario do dia 10 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Jnaeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender pagamento de Precaorios - EC 622009 referente a Processo 2776952 - ID 081230000007336851- NOVEMBRO 2021 conforme Guia de Depositos Judicial com vencimento 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000033 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000024 | 10/01/2022 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado a Rua Luiz Bonifacio 43 Centro destinado a sede do CREAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000034 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000023 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Tipo Galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38A - Centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000026 | 10/01/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de Placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000027 | 10/01/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000032 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda das Arvores localizadas nas Ruas do Conjunto da Palmeira Conjunto Lucia Braga Conjunto Francisco Gomes e Centro de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 4460.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento refernete aquisicao de Materiais Esportivos Bolas Futsal Bola de Campo Bola de Volei e outros destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Esportes de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000028 | 10/01/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para atender pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento de Josefa Inacio Pereira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Higienizacao de corpo com aplicacao de TA14 e uma viagem para a cidade de Guarabira-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2022 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do predio do CREAS deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do predio do Coselho Tutelar deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 6020.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E P. LTDA | Valor que se empenha para paramento pela aquisicao de 02 Und de Pneu 1000R20 TT16 CT65 02 Und de Camara 1000R20 e 02 Und de Protetor de aro 20 Andrade destinados ao veiculo Cacamba de placa OXO-5128 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 2828.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 157.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da Garagem da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 94.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da Casa dos Garis da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 99.11 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a mensalidade de Rastreadores dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2022 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Mercado Cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparos nas estradas viscinais do Sitio Juriti neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2022 | 550.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Limpeza de Terrenos Baldios deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no Porao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Cntro Comunitario de Tres Lagoas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2022 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no sitio Lagoa Salgada Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2022 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Garagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2022 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2022 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao de pocos artesianos publicos em toda Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Veterinario a disposicao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D' agua neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Pintura a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D' agua neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como agente fiscal da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2022 | 950.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2022 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Lagoa D'agua localizado na zona Rural deste municipio e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2022 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Garagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na zona Rural deste municipio e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2022 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2022 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2022 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2022 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Limpeza Urbana na Rua Bela Vista neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2022 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Motorista do Trator a disposicaoVinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2022 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2022 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 1150.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Auxiliar na Garagem dos Garis vinculado a secretaria de Infra deste municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios da prefeitura municipal vinculado a secretaria de Infra deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no abastecimento de agua na caixa d'agua da cacimba localizada no Conj. Benjamim. Neste municipio conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra estrutura deste municipio conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscal da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio. Referente ao mês de Dezembro de 2021 vinculado a secretaria de InfraEstrura. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2022 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Andreza neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2022 | 1330.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitadora na Secretaria de Agricultura junto a EMPAER deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2022 | 750.00 | 00006159774484 | JOSE DORIEDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Estadio de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2022 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2022 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Quadra de Voley do Bairro da Palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Quadra de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Estadio de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 740.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitadora do SCFV deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do servico de Convivencia e fortalecimento de Vinculo vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao no centro de Convivencia vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000052 | 13/01/2022 | 2400.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao levatamento de dados e preparacao de documentos deste municipio junto a Receita Federal do Brasil referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 950.00 | 00013147402452 | FRANCIELE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2022 | 500.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da Delegacia Municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2022 | 500.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio da Delegacia Municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de alimetacao do Site de Transparencia deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 8148-5 ICMS nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependencias do Almoxarifado da Procuradoria Juridica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2022 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 1150.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2022 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 500.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2022 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza do predio onde funcionava a Escola Municipal de Ensino Basico do Sitio Salamandra neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 850.00 | 00023632053839 | SABRINA STEPHANIE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro de Treinamento da Educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2022 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 500.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 500.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2022 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2022 | 840.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2022 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 2560.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao de 32 mts de calhas de zinco no predio da secretaria da Escola Higino Fernandes lozalizada no Sitio Conceicao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00001151898740 | NELSON DE ALMEIDA VICTOR | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2022 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2022 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2180-6 Rec. Diversos nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 7436-5 nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2022 | 198.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 8149-3 IPVA nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2022 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 8148-5 ICMS nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2022 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacoes de vinhetas infomativas sobre Projetos e Obras da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de alimetacao do Portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da Transparencia Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 1430.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 2550.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de metalurgico de complementacao do fechamento de grades dos portoes do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2022 | 850.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo do veiculo F4000 de placa MOT-6748 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2022 | 2600.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda reparos e consertos Metalurgia nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2022 | 2100.00 | 00007303166882 | FRANCISCO JUCA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparacao veicular no carrocao de lixo bem como nos tratores 275 e New Holland a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 1010.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 500.00 | 00009734296400 | JOSE LEONE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 500.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao da Praca Publica Gilson Alcantara neste municipio Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 -ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos no arquivo da Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 1280.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 1027.16 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 500.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 19.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 7436-5 REC DIV. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 1850.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM GERAL NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 740.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE LATERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 610.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA DA FONTE EM CARROS PIPAS PARA A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 950.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 3718.44 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 500.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO DA PALMEIRA E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 7436-5 ITBI NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Precaorios - EC 622009 referente a Processo 2776952 - ID 081230000007465180- DEZEMBRO DE 2021 conforme Guia de Depositos Judicial com vencimento 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Precaorios - EC 622009 referente a Processo 2776952 - ID 081230000007545680 - JANEIRO DE 2022 conforme Guia de Depositos Judicial com vencimento 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 950.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 950.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 740.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 800.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 250.00 | 00013902367490 | ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 200.00 | 00022540504434 | ANTONIO ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 200.00 | 00013385641454 | JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 300.00 | 00028735523875 | VANUSA CLAUDIA DE ASSUNÇÃO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 150.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 300.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 1260.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PNEUS 19555R16 GITI DESTINADO AO VEICULO PLACA QSA6134 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 300.00 | 00013902367490 | ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 250.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000250 | 20/01/2022 | 1140.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS CRAS SCFVBOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000249 | 20/01/2022 | 2520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 2250.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO REALIZADA EM 12122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 2250.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DA MISSA DE ANO NOVO REALIZADA EM 31122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de Pasep retida na Cota do FPM conforme extrato bancario dia 20 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 15.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000247 | 20/01/2022 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 584.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 2300.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 990.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 3267.00 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000246 | 20/01/2022 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS COM CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2022 | 1060.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2022 | 3840.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2022 | 1615.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2022 | 6225.85 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00009354814948 | GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RENDERIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO EM 3D PARA PROJETOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2022 | 459.76 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAENTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2022 | 650.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2022 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 4390.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2022 | 3045.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2022 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 32792.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2022 | 7849.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2022 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2022 | 1750.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 8238.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N.000642020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 950.00 | 00076074064415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 6000.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REPAROS E CONSERTOS PINTURA COMPLETA DO TANQUE E CHASSI DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4947 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 1700.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 3250.00 | 00003165320454 | JOSE ISIEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 VIAGENS EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A COMUNIDADE DO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ORIUNDOS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 16216.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000281 | 25/01/2022 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000282 | 25/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia relativo ao mes de Janeiro2022 conforme Contrato N.000232021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 300.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 417.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA FRANCIARA DOS SANTOS SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 850.00 | 00009929250450 | GENILSA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 500.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 300.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 200.00 | 00010759341419 | MARCELO AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 200.00 | 00006390211406 | MARIA JUCICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 150.00 | 00006260568452 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GUINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 150.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 250.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 300.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 400.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVOCONTABEISARQUIVAMENTOCONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000336 | 28/01/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000802021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FPM conforme extrato bancario dia 28 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Parcelamento Fazendario SRF - PASEP retido na Cota FPM conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 REC DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2022 | 6.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 850.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 1600.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 2100.00 | 00012596903423 | GABRIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA NAS BANCADAS DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 500.00 | 00004060073490 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2254 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 600.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 750.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 7465.43 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICOMPLEMENTACAO AO PROC.N.2021-003894REF.MUDANCA DE TIPOLOGIA DE RLI PARA NOVA LICENCA DE INSTALACAO CONFORME DAR MOD-2.-SEFAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 430.00 | 00002439564443 | ANTONIO NELSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 400.00 | 00008987019454 | Vanderley da Costa Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 400.00 | 00008911995436 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 2103.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios 170Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados cafe dos Garis deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 32925.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 48319.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 68527.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 7243.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 10861.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 15075.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 2398.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 58651.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 58651.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 5940.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 12903.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 5136.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa CRIANCA FELIZ da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 315.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 819.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO- PERIODO 22 A 29122021 E 18 E 22012022 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 REC DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 8.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ITR conforme extrato bancario dia 10 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 19 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 27 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 28 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 49.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do CIDE conforme extrato bancario dia 10 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 24773.71 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 79841.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 2361.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 5450.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 17565.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 26740.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 578.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 267.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N.17492021 PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO. N.000532021. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 2200.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAOREPAROS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 8523.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 401229.53 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 46217.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 66366.81 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 141765.05 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 12622.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 38117.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 88270.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 10167.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do Magisterio 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 14600.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 31188.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores de APOIO A EDUCACAO 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 2776.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do APOIO A EDUCACAO 70 Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 8385.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do APOIO A EDUCACAO 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 1875.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores da Secretaria de Educacao MDE10 deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 400.00 | 00066409764472 | MARIA APARECIDA ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS DORES SILVA FREITAS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CORPO DE MARIA DAS DORES SILVA FREITAS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA LUCIA SOARES DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 650.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA DO CORPO DE MARIA LUCIA SOARES DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE EDNA SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 860.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA DO CORPO DE EDNA SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE IRACY XAVIER DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO CORPO DE IRACY XAVIER DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAOCOROA PARA O SEPULTAMENTO DE ODETE MARIA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO CORPO DE ODETE MARIA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005974742494 | ELINEUDA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 12027.33 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 26051.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 2646.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 5731.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 2538.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 398.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 1129.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa CRIANCA FELIZ da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 1815.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2022 | 300.00 | 00004323022476 | FRANCISCO ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2022 | 200.00 | 00008125267409 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2022 | 200.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2022 | 200.00 | 00048395331487 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2022 | 313.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SALEXT.MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2022 | 330.00 | 00022675342823 | ANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000438 | 01/02/2022 | 49627.49 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N.001 CONTRATO N.001302021 TOMADA DE PRECO N.000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2022 | 15450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE GIRICA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIICPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 50 Und de Vassourao 40 Cm destinados para atender a Limpeza Urbana deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2022 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da Garagem da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do Centro de Distribuicao deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2022 | 85.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da Casa dos Garis da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2022 | 400.00 | 00008510145423 | Ivanilson Januario dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2022 | 1700.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reovacao de Pneus 140024 da Patrol deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2022 | 7600.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na reovacao 10 de Pneus 100020 destinadas ao veiculo Cacamba de placa OXO-5128 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000464 | 02/02/2022 | 7713.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao de residuos solidos urbanos referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2022 | 5970.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 300 PCT de Papel Report Premium A4 C500F destinados a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2022 | 2431.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2180-6 Rec. Diversos nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2022 | 2985.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 150 PCT de Papel Report Premium A4 C500F destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2022 | 82.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do predio do CREAS deste municipio referente ao mes de Janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2022 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica do predio do CRAS deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2022 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2022 | 300.00 | 00024659577830 | EDMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2022 | 200.00 | 00035166259882 | MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2022 | 200.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2022 | 300.00 | 00074318926753 | Francisco Martiles dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2022 | 150.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vunerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000478 | 03/02/2022 | 3969.36 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000482 | 03/02/2022 | 845.82 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000477 | 03/02/2022 | 3876.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2022 | 762.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas por Manutencoes das Motocicletas Titan 150 placa MNJ2161 Fan 150 placa NQK0121 Sendo elas Vinculadas e a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000487 | 03/02/2022 | 8641.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2022 | 829.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2022 | 950.00 | 00013147402452 | FRANCIELE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2022 | 447.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas por Manutencoes das Motocicletas Fan 125 placa OFD-7018 CG 125 placa MNQ-2620 Sendo elas Vinculadas e a Servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2022 | 607.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas por Manutencoes das Motocicletas Titan 150 placa NPU-5530 Titan 150 placa MNJ-2151 Sendo elas Vinculadas e a Servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000484 | 03/02/2022 | 2790.54 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000485 | 03/02/2022 | 60231.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2022 | 740.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000481 | 03/02/2022 | 2901.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2022 | 950.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicoes prestados de conservacao no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2022 | 950.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados nas dependencias do Almoxarifado da Procuradoria Juridica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000500 | 04/02/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000501 | 04/02/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada junto ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro referente ao mês de Janeiro2022 conforme Contrato N.000222022 - Inexigibilidade n° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2022 | 410.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO CORPO DE CELESTINA VENCESLAU DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2022 | 2740.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAOCOROA PARA O SEPULTAMENTO DE CELESTINA VENCESLAU DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2022 | 250.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2022 | 150.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2022 | 970.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na restauracao de portas e janelas na escola municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2022 | 748.75 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OGG-4947 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2022 | 840.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2022 | 250.00 | 00001685913407 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIVA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2022 | 250.00 | 00001685913407 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIVA CUNHA | Valor que se empenmha para pagamento pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2022 | 950.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos carros utlizados na limpeza urbana realizando consertos em solda de pecas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2022 | 500.00 | 00013244745482 | GILLIARD DA SILVA SANTOS | Valor que se empenmha para pagamento pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2022 | 600.00 | 00015626722408 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenmha para pagamento pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2022 | 500.00 | 00016584681475 | EDUARDO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenmha para pagamento pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2022 | 765.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2022 | 1540.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2022 | 990.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2022 | 900.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2022 | 765.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2022 | 1430.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2022 | 4740.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA DE NATALBRASILIANATAL PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SAIDA DIA 08022022 E VOLTA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2022 | 3636.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NOS DIAS 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2022 | 430.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Show atraves de Trio Pe de Serra para a animacao da confraternizacao da equipe do CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2022 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do servico de Convivencia e fortalecimento de Vinculo vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2022 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao no centro de Convivencia vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. Conforme documentacao. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2022 | 740.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Estadio de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Estadio de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2022 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Cnservacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2022 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2022 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2022 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2022 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2022 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Cemiterio Publico neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2022 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2022 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2022 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2022 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2022 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e recuperacao de pocos artesianos publicos em toda Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2022 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D' agua neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2022 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2022 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no Sitio Lagoa D' agua neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2022 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2022 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Lagoa da Andreza neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2022 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tratorista a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2022 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Garagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista do Carro Coletor de Lixo vinculado a Secretaria de Infra estrutura deste municipio conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2022 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Fiscal da Feira Livre e no Mercado Publico deste municipio. Referente ao mês de Dezembro de 2021 vinculado a secretaria de InfraEstrura. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Veterinario a disposicao do Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2022 | 400.00 | 00008510145423 | Ivanilson Januario dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2022 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 950.00 | 00011270093460 | JOSE HELIO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Apoio aos Garis deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2022 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de reparos nas estradas viscinais do Sitio Juriti neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenmha para pagamento pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2022 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Mercado Cultural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2022 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca de Esportes do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2022 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2022 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2022 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM GERAL NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2022 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Cntro Comunitario de Tres Lagoas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2022 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de polda manutencao e conservacao dos Jardins dos predio publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2022 | 950.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2022 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2022 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2022 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2022 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2022 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza no Porao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2022 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2022 | 400.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2022 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2022 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e zeladoria do armazem comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2022 | 1340.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2022 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no sitio Lagoa Salgada zona rural deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2022 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2022 | 770.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado como Pintor no predio de Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2022 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP AGAMENTO REFERNTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA DAGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2022 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios da prefeitura municipal vinculado a secretaria de Infra deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Auxilio no abastecimento de agua na caixa d'agua da cacimba localizada no Conj. Benjamim. Neste municipio conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2022 | 1150.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2022 | 900.00 | 00007382428451 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2022 | 950.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Boa Vista deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2022 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza no Matadouro Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2022 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como agente fiscal da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2022 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2022 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2022 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2022 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2022 | 11100.00 | 01547994000123 | SELAMAQ LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de autopecas destinadas a manutencao dos tratores vinculadospertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2022 | 1185.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelo servico de manutencao do Motor Yanmar B9 destinados aos tratores vinculadospertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2022 | 1780.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas destinados aos tratores vinculadospertecentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Conforme Nota Fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2022 | 2739.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2022 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2022 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2022 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2022 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2022 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2022 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2022 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 500.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 500.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2022 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2022 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2022 | 950.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se sempenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Jose Joaquim localizada na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2022 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2022 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2022 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2022 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2022 | 840.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2022 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMENDRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2022 | 3674.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2022 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2022 | 980.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 6931920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2022 | 500.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2022 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de divulgacao de eventos da Prefeitura Municipal e Secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2022 | 500.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2022 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 7436-5 REC DIV. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2022 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2022 | 146.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2022 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2022 | 2842.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 0800292-94.2017.8.15.0831 - ID 081230000007596616- CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL COM VENCIMENTO 28032022 AUTOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2022 | 1389.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 0800065-07.2017.8.15.0831 - ID 081230000007596551- CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL COM VENCIMENTO 28032022 AUTOR DANILO DE SOUSA MOTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2022 | 498.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 0800065-07.2017.8.15.0831 - ID 081230000007596527- CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL COM VENCIMENTO 28032022 AUTOR DANILO DE SOUSA MOTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000657 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de hospedagem a disposicao da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000668 | 09/02/2022 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pneus Automotivo destinado ao veiculo Gol de placa QFX-2254 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2022 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2180-6 Rec. Diversos nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2022 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2022 | 13.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000654 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000653 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000655 | 09/02/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000658 | 09/02/2022 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado a Rua Luiz Bonifacio 43 Centro destinado a sede do CREAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006390211406 | MARIA JUCICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2022 | 500.00 | 00041677579234 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004141344435 | GEUZA MARIA ENEDINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000656 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000659 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Tipo Galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38A - Centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2022 | 630.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2022 | 665.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de materiais destinado a manutencao de veiculo vinculado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2022 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela manutencao de veiculo placa OXO-5128 vinculado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2022 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa por recapagem de pneus dos veiculos vinculadospertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000669 | 09/02/2022 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Janeiro2022 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 1129.61 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRA??O E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIAS HOSPEDAGEM DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE BRASILIADF DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Limpeza de Terrenos Baldios deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2022 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2022 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2022 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2022 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2022 | 900.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2022 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 550.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 1936.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTINTAS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de alimetacao do Portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da Transparencia Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de gravacoes de vinhetas infomativas sobre Projetos e Obras da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender pagamento da Contribuicao de Pasep retida na Cota do FPM conforme extrato bancario do dia 10 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 21.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ITR conforme extrato bancario dia 10 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2022 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2022 | 1160.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2022 | 500.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao da Praca Publica Gilson Alcantara neste municipio Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2022 | 2700.00 | 00008675478470 | JOSE WILKE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de Aplicacao de Sanca na Praca de Alimentacao do Mercado Publico Municipal.Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2022 | 4200.00 | 00008675478470 | JOSE WILKE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de Aposicao de Gesso na Praca de Alimentacao do Mercado Publico Municipal.Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2022 | 640.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2022 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2022 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE JINGLE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 8148-5 IPVA nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000710 | 14/02/2022 | 1234.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000711 | 14/02/2022 | 893.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2022 | 3296.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLSAS EN BYLON 600 COM SUBLIMACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencia destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013854042485 | SIMONE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa por se tratar de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2022 | 200.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICASUSTENTO FAMILIAR AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2022 | 200.00 | 00012839611481 | MARCONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA COMPRA DE CESTA BASICASUSTENTO FAMILIAR AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2022 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2022 | 100.00 | 00070046295461 | ALEX JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 11463-4 QSE NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000736 | 15/02/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para atender pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2022 | 1283.42 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AS CRIANCAS ADOLECENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000734 | 15/02/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de Placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000735 | 15/02/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2022 | 2400.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte em carro pipa. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2022 | 1250.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de apoio a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2022 | 1700.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de solda reparos e consertos Metalurgia nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo da Maquina Trator New Holland pertecente e a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2022 | 4448.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores a disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2022 | 845.00 | 00002534863436 | JOAO BATISTA CICERO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de cortes de terras Tratorista vinculado a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2022 | 800.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000765 | 16/02/2022 | 340.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo F-400 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2022 | 1850.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2022 | 430.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE LATERNAGEM EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no programa Bolsa Familia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2022 | 1230.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a prestacao de servico de locacao de cadeiras e tendas para a realizacao do Jogo das Estrelas vinculado a secretaria de esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2022 | 480.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de locacao de cadeiras e tendas. Para a realizacao do torneio de volei neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2022 | 1800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestado de locacao de cadeirass para evento na praca publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2022 | 670.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servicos prestados pela locacao de cadeiras para a realizacao da festa dos caminhoneiros neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao nas dependencias do arquivo da prefeitura municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000764 | 16/02/2022 | 483.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Volkswagem Gol de placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2022 | 82.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2180-6 Rec. Diversos nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2022 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2022 | 200.00 | 00002840134470 | FRANCINEIDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2022 | 200.00 | 00048395730420 | Luis Jose da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2022 | 140.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2022 | 730.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria para o sepultamento de Jose Belarmino dos Santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2022 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento de Genival Francisco da Costa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2022 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO CORPO DE GENIVAL FRANCISCO DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2022 | 1240.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento de Francisca Marques de Oliveira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2022 | 480.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO CORPO DE FRANCISCA MARQUES DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme Lei Municipal N 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2022 | 200.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS TAR.TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE N 8148-5 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2022 | 8.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS TAR.TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE N 2136-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2022 | 350.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais de limpeza caseiros Desinfetantes Detergentes e Agua Sanitaria destinados a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2022 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2022 | 260.00 | 00032316626807 | ADAIR JOSE TARGINO BENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto de duas 02 geladeiras pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2022 | 450.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2022 | 400.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2022 | 550.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2022 | 850.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000798 | 18/02/2022 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de Pasep retida na Cota do FPM conforme extrato bancario dia 18 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ITR conforme extrato bancario dia 18 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000797 | 18/02/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente as despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS TAR.TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE N 8148-5 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA CESTA BASICA PARA O SUSTENTO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2022 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008844668416 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2022 | 150.00 | 00070049796445 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2022 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2022 | 200.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2022 | 150.00 | 00063541602449 | Manuel Fabricio Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011283686414 | VALKESSIA PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo destinada a aquisicao de Leite objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004323020422 | CILEIDE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2022 | 200.00 | 00032179805810 | Ronildo Costa de Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2022 | 31.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2180-6 Rec. Diversos nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2022 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2022 | 1700.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lavagem automotiva da frota de Onibus Escolares a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000836 | 21/02/2022 | 320.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000837 | 21/02/2022 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de pneus automotivo 18570R14 88T destinadas ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no Sitio 3 Lagoas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2022 | 850.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2022 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2022 | 650.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de apoio a secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2022 | 500.00 | 00009734296400 | JOSE LEONE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2022 | 502.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL G7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2022 | 7688.00 | 08879158000195 | JOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000835 | 21/02/2022 | 158.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 02 Und de Camara de Ar AG 10 00 x 16 TR destinados a maquina Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2022 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2022 | 145.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL G7 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2022 | 2700.00 | 08879158000195 | JOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2022 | 693.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2022 | 500.00 | 00016593166421 | TIAGO BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 2 lugar do Torneio de Campo de Tres Lagoas neste municipio realizado no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2022 | 200.00 | 00013603524497 | FRANCISCO GALDINO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 5 lugar do Torneio de Campo de Tres Lagoas neste municipio realizado no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001805986430 | GENILDO REINALDO DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 4 lugar do Torneio de Campo de Tres Lagoas neste municipio realizado no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2022 | 300.00 | 00001820960412 | ROMARIO JANUARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 3 lugar do Torneio de Campo de Tres Lagoas neste municipio realizado no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2022 | 800.00 | 00011275587496 | ALANDIR REGES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 1 lugar do Torneio de Campo de Tres Lagoas neste municipio realizado no dia 20022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha para pagamento referente taxa em favor da UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2022 | 5000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de girandola e fogos de articios diversos destinados para a inauguracao do Ginasio do Colegio Senador Humberto Lucena neste municipio no dia 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000870 | 22/02/2022 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Fevereiro de 2022 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS TAR.TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA NA CONTA CORRENTE N 2136-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2022 | 300.00 | 00028735523875 | VANUSA CLAUDIA DE ASSUNÇÃO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2022 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2022 | 250.00 | 00009938473407 | ALEXSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2022 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2022 | 250.00 | 00008239039405 | GELVANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2022 | 300.00 | 00041654358720 | Daniel Norberto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2022 | 200.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2022 | 200.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007173827701 | EDIVAN FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao de Interesse Social | Construcao de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000872 | 22/02/2022 | 121218.58 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos referente 5 Medicao da Obra de Reconstrucao de Unidades Habitacionais no Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000932021 Recursos Federais - Convenio CV 21242017 - FUNASA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2022 | 250.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2022 | 17152.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2022 | 3000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE NOVA VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE 8698942018-OPERACAO 1055983-51-MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2022 | 1034.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2022 | 1884.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2022 | 6206.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2022 | 850.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFX-2254 DA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2022 | 31299.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000891 | 23/02/2022 | 99021.94 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME CONTRATO N. 001242021 TOMADA DE PRECO N. 000102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2022 | 2614.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2022 | 1500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo de placa OXO-5128 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2022 | 800.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2022 | 1000.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Caminhao de placa OXO-5128 da Secretaria de Infeaestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2022 | 1120.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de alinhamento e bacanceamento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2022 | 2390.72 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2022 | 120.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2022 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA BO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2022 | 317.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2022 | 824.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2022 | 14320.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.22035.2708709-5 Parcela de Janeirto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2022 | 14320.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto a PGFN de debitos previdenciarios conforme lei n.13.4852017 DARF referencia N. 1306064 N. Documento 07.17.22035.2711767-9 Parcela de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000906 | 24/02/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000802021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVOCONTABEISARQUIVAMENTOCONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2022 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL dias 2225012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - NOSSO DOCUMENTO N.28365850100952115 - FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2022 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 24 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2022 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2022 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2022 | 1248.00 | 00031248263880 | EDVANIA FERREIRA MACENA UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA PASSAGEM INTERESTADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda financeira para tratamento de Hemodialise fora do municipio custear refeicoes conforme Ministerio da Saude Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2022 | 11420.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2022 | 2512.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 5365.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2022 | 2538.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2022 | 398.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2022 | 1129.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa CRIANCA FELIZ da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2022 | 1815.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2022 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Parcelamento Fazendario SRF - PASEP retido na Cota FPM conforme extrato bancario em nosso Poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2022 | 297.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FPM conforme extrato bancario dia 25 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 25 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000948 | 25/02/2022 | 1643.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Volkswagem Gol de placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2022 | 22484.69 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2022 | 76211.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2022 | 2361.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 4946.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2022 | 16766.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 22 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2180-6 Rec. Diversos nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 8523.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2022 | 405916.38 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2022 | 38117.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 66366.81 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2022 | 141765.05 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 12622.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 46217.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO DIR. Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 1875.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores da Secretaria de Educacao MDE10 deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 89301.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 14600.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 2776.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do APOIO A EDUCACAO 70 Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 10167.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do Magisterio 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 8385.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do APOIO A EDUCACAO 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 31188.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores de APOIO A EDUCACAO 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO DA PALMEIRA E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00005703528437 | CICERO SALVINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2022 | 99.89 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000947 | 25/02/2022 | 1484.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo F-400 de placa MOT-6748 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2022 | 31930.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2022 | 49370.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2022 | 70369.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 7024.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 10861.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 15481.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 3200.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de eixo dianteiro tracao e sistema de freio do trastor New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 1270.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA PA MECANICA WA200 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 2398.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2022 | 58651.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 5940.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 12903.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 5136.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa CRIANCA FELIZ da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001000 | 02/03/2022 | 8765.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao de residuos solidos urbanos referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0001024 | 03/03/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a pagamento pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS BANCARIOS TARIFAS TED ELETRONICODOC NA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2022 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS BANCARIOS TARIFAS TED ELETRONICODOC NA CONTA CORRENTE N.2136-9 FPM NESTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2022 | 850.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Manutencao e Reparos de pintura nos onibus escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2022 | 300.00 | 14110342000179 | PAULO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2022 | 200.00 | 00012359193406 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2022 | 300.00 | 00006536196422 | MARIA FRANCISCA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2022 | 200.00 | 00013324298407 | ANDERSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2022 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2022 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2022 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel social com objetivo de minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme Lei Municipal n. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2022 | 430.00 | 00006401064471 | ROZILDA COSTA BEZERRA | Valor que se empnha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2022 | 1700.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de manutencao e reparos nos veiculos Gol de Placa QFX-2254 e Gol de Placa QFX-2304 vinculado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00025178032420 | Jose de Paula de Melo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparo e Manutencao motor de partida nos veiculos pertencentes a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2022 | 3250.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pelo servico prestado de 13 viagens de carradas de areia em caminhao cacamba para a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Autopecas Plato de embreagem e disco de embreagem destinados a manutencao do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2022 | 1680.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001032 | 04/03/2022 | 20400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS PELA ADMINISTRACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000142021-ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001034 | 04/03/2022 | 252.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas correia alternador e terminal direcao destinado ao Caminhao Volkswagen placa OXO-5128 vinculado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/03/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001033 | 04/03/2022 | 1756.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas disco de freio pastilha de freio etc. destinados a manutencao do veiculo Iveco Micro Onibus City placa MOL-0F12 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na divulgacao de informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de Dentro. Referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/03/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2022 | 950.00 | 00013147402452 | FRANCIELE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2022 | 1400.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PROCURADORIA JURIDICA DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para atender pagamento de servicos bancarios referente a Tarifas BancariasDOCTED Eletronico conforme extrato da conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2022 | 100.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/03/2022 | 442.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2022 | 786.30 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios 37Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados a Secretaria de Administracao e sede da Prefeitura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de emplacamento bombeiro prevencao incendio e um par de placas mercosul. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de emplacamento bombeiro prevencao incendio e um par de placas mercosul. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2022 | 3603.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios 282Kg de Pao e 58 Und de Bolo Grande destinados as Escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2022 | 1150.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2022 | 800.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de conserto e manutencao de calhas en zinco do Ginasio da Escola Arnoud Dantas do Nascimento neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de conserto e manutencao de calhas em zinco do Centro de Treinamento da Educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001044 | 07/03/2022 | 2999.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001048 | 07/03/2022 | 1155.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Aircross de placa QSA-6134 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004323022476 | FRANCISCO ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2022 | 200.00 | 00010136707440 | MARIA DAS DORES PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2022 | 300.00 | 00074318926753 | Francisco Martiles dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2022 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2022 | 150.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2022 | 250.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2022 | 300.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2022 | 580.48 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA HIDROLAVADORA LR DA SECRETARIA DE INFRAENTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001043 | 07/03/2022 | 1999.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2022 | 1100.00 | 09180133000161 | REBOCAR SERVIÇOS DE REBOQUE E LOCAÇÕES DE MAQUINAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte de veiculos para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Extintor de Po Quimico ABC 01Kg Universal destinado a veiculo da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2022 | 985.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados com recargas de extintores de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2022 | 900.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2022 | 900.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2022 | 740.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/03/2022 | 1450.00 | 00016710515486 | Diogo Xavier Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca do Conjunto Velho centro deste municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte para o municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/03/2022 | 950.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2022 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/03/2022 | 2004.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios 160Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados cafe dos Garis deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2022 | 950.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicoes prestados de conservacao no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2022 | 1050.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2022 | 1540.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado como Pintor no predio de Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2022 | 855.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2022 | 1050.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado como Pintor no predio de Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2022 | 1080.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2022 | 900.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2022 | 1470.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado como Pintor no predio de Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2022 | 980.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2022 | 13.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRINANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2022 | 23.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2022 | 740.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/03/2022 | 530.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2022 | 750.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001219 | 08/03/2022 | 3613.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2022 | 530.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2022 | 640.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2022 | 640.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2022 | 430.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2022 | 950.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACA DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2022 | 640.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria eConservacao do predio da Quadra de Esportes localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2022 | 850.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2022 | 740.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00058858857453 | MARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2022 | 740.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2022 | 740.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2022 | 950.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoiria e conservacao no predio da Secretaria de Infraestrutura APOIO AOS GARIS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2022 | 850.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro realizando manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2022 | 530.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2022 | 550.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2022 | 1060.00 | 00025181311830 | GILSON CARLOS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM GERAL NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2022 | 500.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Limpeza de Terrenos Baldios deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2022 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2022 | 330.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2022 | 3600.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte em carro pipa. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2022 | 740.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2022 | 530.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO MERCADO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2022 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2022 | 320.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2022 | 640.00 | 00008548837462 | ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/03/2022 | 500.00 | 00005439406409 | MARCONDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/03/2022 | 500.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/03/2022 | 600.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/03/2022 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO ACUDE DA PALMEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/03/2022 | 400.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/03/2022 | 740.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/03/2022 | 950.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente servicos prestados de Manutencao e Recuperacao de Pocos Artesianos Publicos da Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/03/2022 | 950.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/03/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM DO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/03/2022 | 850.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2022 | 500.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/03/2022 | 550.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/03/2022 | 550.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/03/2022 | 450.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA DAGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2022 | 950.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2022 | 700.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2022 | 2350.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2022 | 950.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2022 | 1060.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2022 | 750.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2022 | 700.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2022 | 430.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2022 | 1340.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2022 | 950.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2022 | 950.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2022 | 550.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DO SITIO LAGOA DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2022 | 1430.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BENJAMIN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2022 | 740.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO -LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2022 | 600.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2022 | 850.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2022 | 1150.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2022 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2022 | 640.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2022 | 950.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2022 | 740.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria da garagem dos veiculos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2022 | 640.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2022 | 3168.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2022 | 2160.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR E CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO DE 60CM DESTINADOS AO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2022 | 2600.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO EIXO DIANT.RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001216 | 08/03/2022 | 65111.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001217 | 08/03/2022 | 3936.06 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001218 | 08/03/2022 | 892.44 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001220 | 08/03/2022 | 3609.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2022 | 700.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2022 | 700.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2022 | 530.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2022 | 1300.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2022 | 500.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2022 | 320.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2022 | 950.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2022 | 840.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2022 | 430.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2022 | 850.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2022 | 1050.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2022 | 740.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2022 | 850.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2022 | 850.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2022 | 1060.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2022 | 600.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2022 | 370.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMENDRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2022 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001221 | 08/03/2022 | 3403.26 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2022 | 500.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2022 | 500.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/03/2022 | 850.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2022 | 850.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001212 | 08/03/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica Especializada junto ao Setor de Licitacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro referente ao mês de Fevereiro2022 conforme Contrato N.000222022 - Inexigibilidade n° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2022 | 3082.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de refil de toners destinados a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2022 | 2240.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos de Toner destinados a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2022 | 3930.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de girandola de 180 tiros referente a entrega das Vans no dia 05032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2022 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 02 Und de Pneu automotivo 17570R14 destinado ao veiculo Volkswagem Voyage de placa QSB-9159 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001239 | 09/03/2022 | 407.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Volkswagem Voyage de placa QSB-9159 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001240 | 09/03/2022 | 820.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Volkswagem Gol de placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001246 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 - ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2022 | 110.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2022 | 950.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00006149562425 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2022 | 950.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/03/2022 | 800.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2022 | 950.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2022 | 740.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2022 | 640.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2022 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneu automotivo 17570R14 destinadas ao veiculo Fiat Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001237 | 09/03/2022 | 337.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Fiat Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001242 | 09/03/2022 | 5215.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001244 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000592021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001243 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social conforme Contrato N.000582021 Dispensa N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001248 | 09/03/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001249 | 09/03/2022 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel residencial localizado a Rua Luiz Bonifacio 43 Centro destinado a sede do CREAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2022 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2022 | 320.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2022 | 850.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2022 | 5720.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 08 und de Baterias M150BD SLI destinados para atender aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001245 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha para atender pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000862021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001247 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel Tipo Galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38A - Centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2022 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Fevereiro2022 conforme Contrato n.000322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2022 | 500.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001274 | 10/03/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predio publicos deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2022 | 740.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municical de infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores a disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001275 | 10/03/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de Placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001277 | 10/03/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2022 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2022 | 150.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial vunerabilidade Temporaria por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2022 | 600.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2022 | 4642.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RETENCAO NA CONTA FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2022 | 21.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 7436-5 REC TRIB. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2022 | 165.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3-IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2022 | 165.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 - ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2022 | 121.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6- REC DIVS-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 - FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2022 | 20644.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME RETENCAO NA CONTA FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2022 | 600.00 | 17887466000153 | TV WEB CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO MULTIMIDIA EM PLANTAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2022 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2022 | 13.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2022 | 15.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2022 | 550.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001296 | 11/03/2022 | 6641.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNC-8233 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2022 | 400.00 | 00004992582400 | JOSE ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2022 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014358586708 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2022 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2022 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2022 | 150.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2022 | 150.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2022 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2022 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001282 | 11/03/2022 | 19500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS PELA ADMINISTRACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000142021-ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2022 | 750.00 | 00005912104443 | EVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005731351422 | CLENILDO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2022 | 500.00 | 00069620580478 | FRANCISCO DE SALES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2022 | 500.00 | 00007154162430 | JOBSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005088358440 | ANTONIO LUIS LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2022 | 500.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2022 | 4800.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPAS DE AGUA POTAVEL DIRETO DA FONTE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2022 | 400.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2022 | 600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM CARRO PIPA DIRETAMENTE DA FONTE DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2022 | 640.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2022 | 850.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2022 | 700.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND NO NIVELAMENTO DO TERRENO EM TORNO DO ACUDE PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2022 | 2800.00 | 23855989000110 | ALMERES FERREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA COLISAO COM VEICULO GOL OFX-2254 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2022 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE VASSOURAO 40CM DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2022 | 8400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001328 | 14/03/2022 | 1960.88 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULONEW HOLLAND TL85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001329 | 14/03/2022 | 383.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F4000 DE PLACA MOT-6748 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001330 | 14/03/2022 | 463.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 26280 DE PLACA OXO-5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001331 | 14/03/2022 | 692.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASSEY FERGUSSON TRATOR 275 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2022 | 800.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Aplicacao de Peliculas Fumê nos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2022 | 99.23 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2022 | 530.00 | 00007789607499 | MAURICIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2022 | 1020.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na montagem de divisorias e caneletas em madeira no Centro de Formacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2022 | 2600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA O GINASIO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001327 | 14/03/2022 | 831.88 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2254 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2022 | 700.00 | 44284325000119 | Bolos Gourmet | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesapelos servicos prestados de Coffe Break durante o Programa Cidadao Paraiba realizado nos dias 10 e 11 de Marco de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2022 | 98.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos bancarios referente a taxas bancarias descontadas no extrato do Conta N. 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2022 | 51.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3-IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestado de locacao de brinquedos carrinho de pipoca carrinho de algodao doce mesas e cadeiras nos dias 10 e 11 de Marco para o Programa Cidadao Paraiba neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2022 | 80.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/03/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de emplacamento bombeiro prevencao incendio e um par de placas mercosul. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de emplacamento bombeiro prevencao incendio e um par de placas mercosul. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2022 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 01 adesivagem em veiculo Fiat Mobi de placa QFS-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ajuda financeira para tratamento de Hemodialise fora do municipio custear refeicoes conforme Ministerio da Saude Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2022 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOCUSTEAR REFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestado de locacao de brinquedos carrinho de pipoca carrinho de algodao doce ofertados aos usuarios do SCFV neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2022 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2022 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2022 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2022 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2022 | 500.00 | 00004411372452 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2022 | 150.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2022 | 200.00 | 00048395480482 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/03/2022 | 860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 01 adesivagem em veiculo VW GOL de placa QFX-2304 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Cnservacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2022 | 200.00 | 00011141130424 | JOAO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a equipe de Arbitragem durante o Torneio de Campo em Tres Lagoas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de locacao de cadeiras e tendas. Para a realizacao doe eventos junto a Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2022 | 750.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2022 | 3800.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e recuperacao de granilito no Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2022 | 675.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2022 | 1060.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2022 | 149.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2022 | 32.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2022 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/03/2022 | 1720.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 02 adesivagem em veiculos VW GOL de placa QFX-2254 e Caminhao OGG-4947 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/03/2022 | 1765.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao Trator da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2022 | 1400.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2022 | 530.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2022 | 530.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/03/2022 | 1430.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2022 | 4500.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de 01 Und de Betoneira 400 L Mono destinada para atender a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2022 | 12261.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materias de construcao diversos destinados a reforma e manutencao do antigo Forum deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2022 | 1260.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001415 | 16/03/2022 | 295.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo VW Caminhao 26 280 CRM 6x4 de placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001416 | 16/03/2022 | 1258.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Random Retroescavadeira Serie 200 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2022 | 1225.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | Valor que sempenha para pagamento pela aquisicao de 35 Und de Squeeze de aluminio para agua a serem distribuidos juntos aos trabalhadores do SUAS como medida de prevencao ao contagio pela Covid 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001402 | 16/03/2022 | 64102.32 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que empenha para pagamento de despesa do 2 Boletim de Medicao da Execucao dos Servicos de Construcao de 01Um Campo de Futebol no Municipio de Cacimba de Dentro localizado no Distrito Logradouro conforme Contrato N.000532019 Tomada de Preco N. 000062019. GIGOV.Contrato de Repasse - Operacao N.1048379-41- SICONV N.862700 MECEF. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009843171713 | FRANCISCA MARIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2022 | 2008.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de mecardorias diversas KIT NATALIDADE a serem entregues as mulheres gestantas como direito socioassistencial necessarios a garatia de condicoes de sobrevivencia as familias em vulnerabilidade deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001400 | 16/03/2022 | 1140.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS CRAS SCFVBOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010759341419 | MARCELO AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater Emergencial Ajuda de Custo para atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social por se tratar de pessoa carente deste municipio. Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2022 | 200.00 | 00013049803401 | Ingrid Clarice Medeiros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2022 | 150.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/03/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001399 | 16/03/2022 | 2520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001414 | 16/03/2022 | 620.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Filtro Lubrificante Filtro Combustivel e Cuica Freio destinados ao veiculo VW Onibus 15 190 EOD Escolar de placa NQC-9135 Vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2022 | 1125.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUADRO BRANO ALUMINIO 3.00X1.20 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2022 | 750.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUADRO BRANO ALUMINIO 3.00X1.20 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO DITOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2022 | 4164.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados ao predio do centro de formacao vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2022 | 3735.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMISAS POLO EM PV COM BORDADO FRENTE E COSTA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001398 | 16/03/2022 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2022 | 14040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NODIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2022 | 8.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180 - REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 - ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2022 | 400.00 | 00010838782477 | ERICA DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE ARTES DIGITAIS E MIDIASFOTOGRAFIASVIDEOS PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO N.1005259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO PARAIBA NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 - ICMS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2022 | 741.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE FAN 150 START NOK-0121 E TITAN 150 MNJ-2161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001441 | 17/03/2022 | 364.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Helice Refrigeracao Motor destinado ao veiculo VW Onibus 15 190 de placa OFC-9246 Vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2022 | 621.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha referente pagamento de despesa pela aquisicao de mecardorias diversas a serem distribuidas durante as atividades comemorativas do dia da mulher as usuarias do Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2022 | 1600.00 | 00062162861453 | Antonio Mariano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA RONDON RD 406 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2022 | 1160.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/03/2022 | 650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA RETRO RANDON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/03/2022 | 669.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TITAM 150 FAN 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/03/2022 | 676.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNJ-2081 MNJ-2151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2022 | 184.45 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela compra de materiais de contrucao destinados ao Mercado Publico Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2022 | 8200.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 14.9-24 DYNA TORQUE II HD 12PR RI COM CAMARA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLYWOOD TL 85 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2022 | 319.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A RECUPERACAO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2022 | 3058.12 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE MACACO HIDRAULICO E JOGA DE CHAVES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001449 | 18/03/2022 | 3628.27 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 1 Medicao da obra de Construcao do Campo de Futebol localizado no Distrito de Logradouro nesse Mmunicipio conforme 8 Termo Aditivo do Contrato N. 000532019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001450 | 18/03/2022 | 22083.97 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 2 Medicao da obra de Construcao do Campo de Futebol localizado no Distrito de Logradouro nesse Municipio conforme 8 Termo Aditivo do Contrato N. 000532019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2022 | 600.00 | 00006117068492 | Jose Roberto Martins dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a 10 inscricoes dos Atletas da Arimateia Taekwondo Tiger Equipe Municipal para participacao do 2 Fight Open Paraiba de Taekwondo 2022. A ser realizado na Cidade de Piloes dia 20 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001443 | 18/03/2022 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de Acessoria Contabil para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Marco de 2022. Conforme contrato N 000652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2022 | 150.00 | 00008864846425 | Francisco de Assis Vitorino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2022 | 150.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2022 | 150.00 | 00010022294481 | ISABEL SANTOS DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2022 | 3200.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de sonorizacao som nao profissional para evento realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2022 | 5.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2022 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DIA 18 de MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 13032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao no DIARIO OFICIAL no dia 03032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2022 | 7865.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2022 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N.000932019 NO DIARIO OFICIAL SO ESTADO CONFORME DAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N.1302021 NO DIARIO OFICIAL SO ESTADO CONFORME DAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2022 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2022 | 18.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2022 | 200.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Severino Lourenco neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2022 | 1010.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento de Jose Wilson de Oliveira Martins. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2022 | 670.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CORPO DE JOSE WILSON DE OLIVEIRA MARTINS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2022 | 150.00 | 00062270524420 | MARIA DE FATIMA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003979591417 | MAURA LUCIA JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2022 | 200.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2022 | 400.00 | 00066409764472 | MARIA APARECIDA ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo afim de minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2022 | 150.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo afim de minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2022 | 300.00 | 00008811416400 | FRANCIELLYO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria destinado a minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encocntra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Sementes para Agricultores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2022 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P O NORDESTE KARENTE -ARARUNA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MUDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2022 | 3500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pelo servico prestado de 14 viagens de carradas de areia em caminhao cacamba para a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2022 | 900.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e recuperacao de granilito no Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2022 | 450.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001467 | 21/03/2022 | 20100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS PELA ADMINISTRACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000142021-ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2022 | 650.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2022 | 550.00 | 00006730157429 | FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2022 | 90.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes destinados a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2022 | 1060.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2022 | 330.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de uma laje destinada ao centro comunitario de Caraubas localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2022 | 1176.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de guias de concreto pre-moldado destinados ao calcamento do Sitio Lagoa Salgada localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2022 | 2350.00 | 00010121155420 | SERGIO JOSE DE LIMA LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro no Mercado Publico Municipal localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2022 | 5940.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10DEZ DIARIAS DA MAQUINA PESADA TIPO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2022 | 290.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2022 | 250.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica objetivando atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2022 | 1060.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela recuperacao e confeccao em estofados destinados a Escola Manoel Benevenuto localizada no centro deste municipio. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIÃO DA ROCHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos na manutencao e reparos das portas e janelas das Escolas Municipais localizadas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2022 | 700.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | Valor que se emepenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Escola Pedro Gomes de Almeida localizada no Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2022 | 1200.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9- FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2022 | 1270.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Marco de 2022 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001553 | 23/03/2022 | 454.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Volkswagem Gol de placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2022 | 15930.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2022 | 18.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001550 | 23/03/2022 | 381.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2022 | 835.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV.E EQUIP.REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEFOGAO IND 3 BOCAS PROGAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001552 | 23/03/2022 | 453.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao 01 Und de Manga Eixo LE EKO destinado para atender ao veiculo Onibus de placa NQC-9135 Vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2022 | 3000.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Material Permanente Quadro Branco Aluminio 3.00 x 1.20 destinados a Escola Arnoud Dantas do Nascimento localizada no Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070046295461 | ALEX JULIAO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/03/2022 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/03/2022 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2022 | 140.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/03/2022 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2022 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2022 | 200.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencia destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2022 | 100.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006002319417 | AVANI JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2022 | 250.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2022 | 200.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2022 | 200.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2022 | 800.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Bomba e 07 Und de Bola Campo destinadas a Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2022 | 621.72 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER ENTRE AS USUARIAS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2022 | 1800.00 | 43885336000191 | PENELLOPY DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 Und de Tapetes Personalizados destinados para atender a praca de alimentacao do Mercado Publico deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001532 | 23/03/2022 | 27971.85 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N.002 CONTRATO N.001302021 TOMADA DE PRECO N.000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2022 | 1850.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001554 | 23/03/2022 | 1655.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo VW Caminhao 26 280 CRM 6x4 de placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2022 | 29529.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/03/2022 | 650.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista no trator da prefetura municipal de cacimba de dentroPB a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2022 | 6938.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/03/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2022 | 625.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos de chaveiro a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2022 | 740.00 | 00008589605400 | FRANQUENILDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/03/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2022 | 400.00 | 00016841359402 | MARIA JACIARA GUEDES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/03/2022 | 350.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza do ar-condicionado no predio da Escola Municipal Poeta Ronaldo Cunha Lima neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/03/2022 | 1933.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/03/2022 | 3685.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2022 | 2800.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Instalacao de 07 Ar-Condicionados no Centro de Formacao vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001577 | 24/03/2022 | 2131.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio. Mês referencia Marco2022 conforme Contrato n. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia. Mês referência Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia. Mês referência Fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001582 | 25/03/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio. Mês referência Marco2022 Contrato n. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2022 | 131.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de copias excedentes pela Locacao de Multifuncionais destinadas as Secretarias deste Municipio. Mês referência Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2022 | 750.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de 15 diarias de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2022 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/03/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/03/2022 | 300.00 | 00004323022476 | FRANCISCO ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2022 | 400.00 | 00066409764472 | MARIA APARECIDA ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/03/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2022 | 650.00 | 09326033000109 | G.A. DE SOUZA AUTO ELETRICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM 3 LIMPADORESPLACAS OGB-1250NQC-9135QFW-4446 E 1 ELETRO VENTILADOR DO RADIADORPLACA MOO-4951 DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2022 | 760.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV.E EQUIP.REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GANCHO ACOUGUE GIRATORIO INOX DIVERSOS GG 028CM S9 025CM E S9P 024CM DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2022 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 02 Und de Camara de Ar 14 9-24 TR-218A destinados ao Trator da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2022 | 5740.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001602 | 28/03/2022 | 710.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA- DESTINADA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MURO DE CONTORNO DA LAGOA DA ANDREZA- LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA-ZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2022 | 200.00 | 00015446191463 | CAMILA DE LIMA LUNGUINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2022 | 3496.84 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES CERTIDOES DIVERSAS E OUTROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente ao levatamento de dados e preparacao de documentos deste municipio para parcelamentos EC 1132021 e acompanhamento de todos so servicos junto a Receita Federal do Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2022 | 11.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001600 | 28/03/2022 | 201.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 15 190 - NQC-9135 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001601 | 28/03/2022 | 760.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE FILTRO COMBUSTIVEISFILTRO DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-9135 OFZ-7254 OFE-3556 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2022 | 1060.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACOES EM ESTOFADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2022 | 1060.00 | 00007789214411 | ALINE SENIOR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N. 000012022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N.000032022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2022 | 157.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N. 000042022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N.000012022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N.000042022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2022 | 6.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9- FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2022 | 4.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2022 | 500.00 | 00005441194448 | EDNALDO GOMES DE LIMA SENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2022 | 150.00 | 00002868622712 | MARIA JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2022 | 150.00 | 00001689227460 | Janaina Souza Paulino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004155992450 | JOSE CARLOS TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010942520424 | MARIA VALESKA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2022 | 150.00 | 00001834341450 | PATRICIA ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2022 | 150.00 | 00008209098403 | Maria Gerlaide Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2022 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2022 | 300.00 | 00023662883449 | ROBERTO NERIS DE AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001608 | 29/03/2022 | 19500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS PELA ADMINISTRACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000142021-ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2022 | 5800.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESMALTETHINNER DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2022 | 2915.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos tratores vinculados a secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2022 | 1520.00 | 08879158000195 | JOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2022 | 560.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao do muro do acude do Bairro da Palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2022 | 1350.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao do Muro do Acude do Bairro da Palmeira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2022 | 945.00 | 00015048787447 | WELLINGTON BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao do Muro de Arrimo do Acude do Bairro da Palmeira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2022 | 1350.00 | 00014613712440 | ELIAS SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na manutencao do muro do acude do Bairro da Palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2022 | 910.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao do muro do acude do Bairro da Palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2022 | 1470.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao do muro do acude do Bairro da Palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2022 | 110.00 | 00011983656410 | LAISE DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEREIRA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO-FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2022 | 110.00 | 00011968728481 | MARIA DE FATIMA COUTINHO GURJAO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CABELEREIRA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO-FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2022 | 110.00 | 00070049780441 | TATIANA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO-FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2022 | 110.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO-FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2022 | 110.00 | 00009085622417 | MARIA MACIONE MATILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN DE SOBRANCELHA DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO-FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2022 | 300.00 | 00074935046791 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2022 | 300.00 | 00002624981462 | REJANE FERNANDES DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005883703470 | MARIA APARECIDA NICOLAU FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2022 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2022 | 150.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2022 | 300.00 | 00024659577830 | EDMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003383686477 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2022 | 200.00 | 00070977688437 | YURI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2022 | 150.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2022 | 200.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006506041480 | RITA DE CASSIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2022 | 800.00 | 00002973971411 | LUCIMERE FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2022 | 885.46 | 00071404576460 | KUEOPS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001662 | 30/03/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000802021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2022 | 8519.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FAZENDARIOS - SRF - PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2022 | 4200.00 | 00004902534401 | Michael Guibson Monteiro Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE PREGAO PRESENCIAL N 000052022 OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO DIA 30032022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2022 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVOCONTABEISARQUIVAMENTOCONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9- FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - NOSSO DOCUMENTO N. 28365850101738374 - ID 081230000007833952 - MARCO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2022 | 2960.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 37 METROS DE CALHAS EM ZINCO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALHAS EM ZINCO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2022 | 13239.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10 MDE Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2022 | 650136.16 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2022 | 23156.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2022 | 35117.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marcoo de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2022 | 106905.86 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2022 | 143598.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO A EDUCACAO Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2022 | 55376.96 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2022 | 46217.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 APOIO DIR. Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2022 | 2780.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores da Secretaria de Educacao MDE10 deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2022 | 136528.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2022 | 22450.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2022 | 4862.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do APOIO A EDUCACAO 70 Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2022 | 9705.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do APOIO DIR. 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2022 | 7374.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores do Magisterio 70 Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2022 | 11629.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores 70 Contratados da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2022 | 30155.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores de APOIO A EDUCACAO 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001744 | 31/03/2022 | 5369.20 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se emepenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do centro de treinamento vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 1499.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 1499.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 1499.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelas publicacoes de Editais no Portal Correio - periodo de 26 de Fevereiro a 30 de Marco do ano de 2022 do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2022 | 1665.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela confeccao de bolsas e porta moedas em nylon com sublimacao. Destinado a Secretaria de Administracao e Financas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2022 | 24229.44 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2022 | 78123.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2022 | 2222.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2022 | 5088.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2022 | 16405.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2022 | 319.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2022 | 11543.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2022 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2022 | 2424.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa PSB da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Programa CRIANCA FELIZ da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2022 | 1732.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2022 | 49854.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2022 | 330.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Show de animadores do encontro dos idosos que frequentam as atividades do Servico de Convivencia como forma de fortalecer os vinculos comunitarios e de valorizacao da cultura e do lazer. Vinculados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2022 | 370.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao de fantasias a serem utilizadas pela equipe do Servico de Convivencia em evento alusivo ao carnaval das criancas e adolescentes. Vinculados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2022 | 1497.50 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa na confeccao de camisetas e estojos personalizados destinados aos trabalhadores do SUAS - Protecao Social Basica CRASPAIFSCFV e afins referente as atividades comemorativas do dia da mulher realizada pela secretaria de assistencia social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2022 | 1050.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa na confeccao de necessaire personalizadas destinados aos usuarios do SUAS - Protecao Social Basica CRASPAIFSCFV e afins referente as atividades comemorativas do dia da mulher realizada pela secretaria de assistencia social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Programa PSB da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa CRIANCA FELIZ da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2022 | 58476.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2022 | 12279.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2022 | 1380.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e reparo da Maquina Trator New Holland pertecente e a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2022 | 30845.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2022 | 49370.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2022 | 68664.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2022 | 6507.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2022 | 10622.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2022 | 14419.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0001740 | 31/03/2022 | 25534.17 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MURO DE CONTORNO DA LAGOA DA ANDREZA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA -ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N.001332021 DISPENSA N.000222021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001743 | 31/03/2022 | 13059.45 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao no Acude da Palmeira localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001745 | 31/03/2022 | 4607.22 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00011215823460 | MARIA MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PASSAGENS INTERESTADUAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2022 | 200.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2022 | 300.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2022 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0001763 | 04/04/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a pagamento pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na divulgacao de informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de Dentro. Referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9- FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2022 | 9.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS OUTROS N 000012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N. 000012021 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/04/2022 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2022 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2022 | 300.00 | 14110342000179 | PAULO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001764 | 04/04/2022 | 9333.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao de residuos solidos urbanos referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2022 | 949.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Lt de Eucatex Resina AC LT 18L destinados a reforma e manutencao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2022 | 1571.42 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tintas destinadas a recuperacao e manutencao do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2022 | 3267.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/04/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/04/2022 | 950.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/04/2022 | 950.00 | 00014961645478 | REGINALDO GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/04/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/04/2022 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2022 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/04/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/04/2022 | 250.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL DE CARTAO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/04/2022 | 478.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/04/2022 | 430.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOESJANTA DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9- FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/04/2022 | 2600.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACOES EM ESTOFADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001799 | 06/04/2022 | 8812.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001800 | 06/04/2022 | 2237.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001814 | 06/04/2022 | 30027.39 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios CEREAIS DIVERSOS destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/04/2022 | 2800.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos de Toner destinados a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/04/2022 | 3036.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de refil de toners destinados a sede da Prefeitura Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N. 000072022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N. 000062022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N. 000132022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N. 000022022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N. 000032022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001802 | 06/04/2022 | 646.02 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001805 | 06/04/2022 | 2504.16 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/04/2022 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/04/2022 | 150.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/04/2022 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001803 | 06/04/2022 | 41518.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001804 | 06/04/2022 | 2217.78 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/04/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte para o municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/04/2022 | 1540.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001801 | 06/04/2022 | 2656.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001828 | 07/04/2022 | 2434.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/04/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001827 | 07/04/2022 | 1905.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001829 | 07/04/2022 | 576.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/04/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/04/2022 | 250.00 | 00004105991400 | OSAIR DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N. 000082022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9- FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001825 | 07/04/2022 | 5415.08 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001826 | 07/04/2022 | 1766.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001830 | 07/04/2022 | 2102.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001831 | 07/04/2022 | 39303.66 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/04/2022 | 2850.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV.E EQUIP.REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AVENTAIS BAGUMFACASTOUCAS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/04/2022 | 855.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/04/2022 | 1365.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/04/2022 | 1610.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/04/2022 | 1057.50 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/04/2022 | 1470.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/04/2022 | 980.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/04/2022 | 1715.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS METALICOS BALANCASSERRAS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/04/2022 | 6600.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DIRETO DA FONTE EM CARRO PIPA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/04/2022 | 800.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOBILIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/04/2022 | 1980.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001857 | 08/04/2022 | 1260.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO S MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/04/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2022 | 400.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DA SERRA 20LT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001856 | 08/04/2022 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/04/2022 | 2778.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 0800087-31.2018.8.15.0831 - ID 081230000007878077 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR FABIO DE SOUZA MARINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/04/2022 | 3890.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 0800087-31.2018.8.15.0061 - ID 081230000007878034 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR MARIA ELIONORA CANDIDO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/04/2022 | 1750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 0800147-04.2018.8.15.0831- ID 081230000007877933 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE -VARA ARARUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2022 | 76.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2022 | 219.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/04/2022 | 200.00 | 00048395331487 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001858 | 08/04/2022 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS CRAS SCFVBOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2022 | 1350.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PULSEIRA PVC HOLOGRAFICA IMPRENSAO MONO DIVERSAS CORES DESTINADOS A IDENTIFICACAO DAS PESSOAS CONTEMPLADAS NA DISTRIBUICAO DE PEIXES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006309932462 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071170099424 | ALICE MARIANA PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2022 | 200.00 | 00012810129711 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2022 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2022 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012553586450 | JOSE AILTON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO N. 000132021 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N. 000012022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N. 000022022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2022 | 920.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2022 | 2250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFZ-7254 MOLOF12 NQC-9135 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2022 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFZ-7254 MOLOF12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2022 | 2300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOLOF12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2022 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA RLY-6B96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2022 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA RLY6C06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001899 | 11/04/2022 | 728.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo VW onibus 15 190 de placa NQC-9135 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001870 | 11/04/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta marca Mercedes Benz de Placa GKH-2253-PB vinculado a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001872 | 11/04/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2022 | 15520.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04 Und de Logomarca Governo Municipal medindo 200 x 180 Mt em PVC expandido 20MM com pintura automotiva pu 02 Und de nome Mercado Publico Municipal Manoel Clemente em alto relevo em PVC expandido 50MM medindo 550 x 180com pintura al. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2022 | 1470.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 01 Und de Kit Sistema de Camera com visao noturna e monitor 5Pol 12V 01 Und de sirene de rê 1224V e 01 Und de Kit revestimento fumê destinados para atender ao veiculo de placa RLY6C06 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO NO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001897 | 11/04/2022 | 1407.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001898 | 11/04/2022 | 967.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha refernte ao pagamento de despesa pela aquisicao de autopecas servo embreagem destinado ao Caminhao Volkswagen placa OXO-5128 vinculado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001900 | 11/04/2022 | 182.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RADON SERIE 200 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001901 | 11/04/2022 | 576.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 02 Und de Camara de Ar 14 9X24 destinados ao Trator New Holland TL 85 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001869 | 11/04/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo tipo Caminhonete fechada NISSAN FRONTIER ATK 4X4 Capacidade para 5 lugares Cor Branca Diesel AnoModelo 2020 Placa QSK7H43PB destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio conforme Contrato N.000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRINANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/04/2022 | 1650.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Manutencao do Jardim do calcadao do antigo Mercado Publico neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001910 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente servicos prestados de Manutencao e Recuperacao de Pocos Artesianos Publicos da Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel Tipo Galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38A - Centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/04/2022 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA 222-CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2022 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA NA AV. SAO PAULO 38 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de zeladoria e conservacao na garagem municipal deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO ACUDE DA PALMEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de Infra Estrutura Limpeza de Terrenos Baldios deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2022 | 380.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da lagoa da bananeira localizada no sitio lagoa d'agua zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de conservacao e zeladoria no mercado publico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2022 | 1680.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de Guias de Concreto Pre-Moldado destinados ao Calcamento da Nova Rua Proximo a Praca de Eventos neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2022 | 1950.00 | 00025036674812 | DANIEL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO CALCAMENTO E MEIO FIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua nas caixas d'agua localizadas no conjunto benjamim deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de agente fiscal na feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de eletricista para a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao na praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2022 | 2840.72 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de lubrificantes e filtros destinados aos automoveis da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2022 | 1004.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERTO DO MOTOR BOMBA TOYAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2022 | 800.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E REPARACAO ELETRICA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA OGG-4947 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/04/2022 | 650.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de brinquedos Carrinho de Pipoca e Carrinho de Algodao Doce na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2022 | 1480.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2022 | 3980.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de recuperacao dos bicos injetores do Onibus Volkswagen placa NQC-9135 vinculado e pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001974 | 12/04/2022 | 30027.39 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAU SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/04/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de divulgacao de eventos da prefeitura municipal e secretarias na cidade e zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00013147402452 | FRANCIELE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2022 | 1950.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2022 | 1560.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na procuradoria juridica digitacao e digitalizacao de documentos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N. 000032022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N. 000032022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001971 | 12/04/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2022 | 143.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2022 | 150.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010103563482 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Baisca objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Capitao Pedro Moreira 110 Centro destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2022 | 500.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel residencial localizado a Rua Luiz Bonifacio 43 Centro destinado a sede do CREAS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/04/2022 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007711758413 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2022 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2022 | 250.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO COM OBJETIVANDO MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2022 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/04/2022 | 400.00 | 00005159600477 | MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/04/2022 | 180.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo VW GOL de placa QFX-2304 vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/04/2022 | 1060.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados na alimentacao do site da transparencia do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/04/2022 | 560.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/04/2022 | 1104.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES E BOLO GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/04/2022 | 560.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N. 000052022 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela publicacao do documento Homologacao Pregao Presencial N 000052022 no diario oficial do Estado conforme DAR-MOD 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/04/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/04/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/04/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/04/2022 | 7848.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/04/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da creche Vital do Rêgo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/04/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/04/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/04/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/04/2022 | 1120.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/04/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de reparos nas estradas viscinais do sitio Juriti zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/04/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/04/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/04/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/04/2022 | 1250.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/04/2022 | 1250.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/04/2022 | 1250.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/04/2022 | 1030.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/04/2022 | 850.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2022 | 1030.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/04/2022 | 850.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/04/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/04/2022 | 1250.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/04/2022 | 960.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00008182265444 | FERNANDO ESTEVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/04/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/04/2022 | 2100.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte para o Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2022 | 450.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/04/2022 | 560.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da praca Gilson Alcantara localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/04/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos localizados no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/04/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/04/2022 | 6040.00 | 22635226000100 | MEGAFLEX SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/04/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza eConservacao da Praca do Mercado Cultural localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/04/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/04/2022 | 600.00 | 00082662436468 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/04/2022 | 1575.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pinto no Predio do Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/04/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/04/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/04/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/04/2022 | 1250.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/04/2022 | 960.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00070050874454 | Edivania Santos Alves | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 7436-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/04/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 - IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/04/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5- ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/04/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/04/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/04/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/04/2022 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/04/2022 | 200.00 | 00005794050446 | Danilo Jose da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/04/2022 | 400.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/04/2022 | 300.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002034 | 14/04/2022 | 52080.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZMACARRAOFLOCOS DE MILHO E OUTROS ITENS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS POR OCASIAO DA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002036 | 14/04/2022 | 77940.00 | 00011692479890 | SEVERINO MARCELINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 6000KG DE PEIXE TILAPIA IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA 2022 CONFORME CONTRATO N.000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/04/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/04/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/04/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/04/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/04/2022 | 1020.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 60 Kg de Sacolas brancas PCT 5KG destinadas para a anetrega dos peixes e cestas basicas da Semana Santa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2022 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010759341419 | MARCELO AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater Emergencial Ajuda de Custo para atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social por se tratar de pessoa carente deste municipio. Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/04/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/04/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/04/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/04/2022 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/04/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/04/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/04/2022 | 200.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2022 | 200.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/04/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel social com objetivo de minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme Lei Municipal n. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/04/2022 | 59.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/04/2022 | 3894.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos graficos prestados na confeccao de 600 Und de Taloes diversos de 50x2 vias numeradas papel 75g auto copiativo 15x31 destinados a esta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2022 | 322.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2022 | 322.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2022 | 835.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2022 | 835.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS RESULTADO DE HABILITACAO N 000012022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE PREGAO ELETRONICO N 000042022 OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/04/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE PREGAO ELETRONICO N 000052022 OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE PREGAO PRESENCIAL N 000092022 OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/04/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/04/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa D'agua Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2022 | 2500.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de protetores para galao de agua mineral destinados as Escolas Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/04/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2022 | 840.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2022 | 2300.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predio publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2022 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/04/2022 | 1330.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/04/2022 | 1080.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoiria e conservacao no predio da Secretaria de Infraestrutura APOIO AOS GARIS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/04/2022 | 840.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municical de infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/04/2022 | 650.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/04/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2022 | 900.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0002070 | 18/04/2022 | 40317.64 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MURO DE CONTORNO DA LAGOA DA ANDREZA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA -ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N.001332021 DISPENSA N.000222021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2022 | 840.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2022 | 430.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de marcenaria a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2022 | 980.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/04/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2022 | 840.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2022 | 750.00 | 00008050745465 | JANDEILSON GUEDES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2022 | 630.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00008674569498 | ANDRE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/04/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2022 | 6197.51 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RLIPROC2019-3803ATIVIDADS OU EMPREENDIMETOS ESPORTIVOS COM INFRAESTRUTURA COMPLETACOD.56.17.424GRANDE103-UFRPBORCAMENTO 492.50000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA- DESTINADA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MURO DE CONTORNO DA LAGOA DA ANDREZA- LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA-ZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/04/2022 | 3330.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 42 METROS DE CALHAS EM ZINCO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/04/2022 | 2797.25 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 353 MTS DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS PARA ATENDER AO PREDIO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2022 | 600.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2022 | 38.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2022 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2022 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2022 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeiicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00002338957440 | JOSEFA NEWMAN DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CUSTEIO RELATIVO AO TRANSLADO INTERESTADUAL DOS RESTOS MORTAIS DE FAMILIARES DA BENEFICIARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2022 | 3600.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 1.800 UND DE COCO SECO DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACA DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2022 | 327.59 | 02700692000106 | CANAA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV GRUPO ZUMBA QUANDO DA REALIZACAO DA SEMANA ALUSIVA A PASCOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2022 | 2700.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 300 UND DE BOBOM GAROTO SORTIDOSA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DA SEMANA ALUSIVA A PASCOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria de agricultura junto a EMPAER deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002165 | 20/04/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2022 | 400.00 | 00003268806406 | Ricarte Candido Borges | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2022 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2022 | 3600.00 | 00061005703434 | MANUEL JOSE GUILHERME DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 1.800 UND DE COCO SECO DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5- ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 DIVS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2022 | 87.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5- ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2022 | 8.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 REC DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnold Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do predio da escola municipal de ensino basico do sitio salamandra zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2022 | 1160.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2022 | 2300.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002146 | 20/04/2022 | 8108.15 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Acude localizado no Bairro da Palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002147 | 20/04/2022 | 3671.29 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Predio do Antigo Forum deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2022 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria da garagem dos veiculos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza na Lagoa da Andreza localizada no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de veterinario do municipio e a disposicao do matadouro publico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2022 | 4140.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a preparacao de solo para muro de contencao no acude da palmeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2022 | 7000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada CASE580M destinada a preparacao de solo para muro de contencao no acude da palmeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2022 | 6477.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2022 | 550.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca do Conjunto Velho centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DO SITIO LAGOA DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DSIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2022 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2022 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2022 | 350.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2022 | 16154.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002199 | 25/04/2022 | 2444.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2022 | 800.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2022 | 2422.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2022 | 3253.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002195 | 25/04/2022 | 1370.14 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CABO FLEXIVELARAME GALVARGAMASSA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO IBGE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002196 | 25/04/2022 | 5101.85 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002197 | 25/04/2022 | 2030.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AO CALCAMENTO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002198 | 25/04/2022 | 2368.77 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO COMUNITARIO DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2022 | 1830.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADA PLIXO E COPO DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2022 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2022 | 1910.89 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENE DO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2022 | 33008.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2022 | 8002.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2022 | 550.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos especializados em Lanternagem nos veiculos pertencentes e a disposicao da scretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2022 | 960.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Const. e Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002232 | 25/04/2022 | 12441.74 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DO BOLETIM DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003384270401 | Francisca Maria da Conceição Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria eConservacao do predio da Quadra de Esportes localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no predio do bolsa familia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2022 | 200.00 | 00014452368425 | MAYARA SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003979591417 | MAURA LUCIA JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2022 | 140.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2022 | 300.00 | 00007546720427 | ROSEANE BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestado de locacao de brinquedos carrinho de pipoca carrinho de algodao doce mesas e cadeiras destinadas a Secretaria de Assistencia Social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2022 | 1250.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2022 | 1900.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2022 | 1210.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Reboque em veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002265 | 26/04/2022 | 2344.70 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos esgostos do distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002266 | 26/04/2022 | 2014.57 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Cemiterio Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2022 | 875.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MPU-5530 MNJ-2151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2022 | 895.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFD-7018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de cadeiras mesas e fechamentos destinados a Secretaria de Infra Estrutura para a entrega do peixe neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2022 | 800.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002267 | 26/04/2022 | 2212.60 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2022 | 475.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE FAN 150 START NQK-0121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2022 | 657.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TITAN 150 MNJ-2161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de locacao de brinquedos carrinho de pipoca carrinho de algodao doce mesas e cadeiras destinados as Creches deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2022 | 700.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha pasra pagamento pelos servicos prestados de manutencao reparos e consertos em equipamentos Fogoes e Panelas das escolas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Severino Lourenco neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 7436-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0002258 | 26/04/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de 05cinco Multifuncionais destinadas as diversas Secretarias deste Municipio. Mês referência Abril2022 Contrato n. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2022 | 83.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de copias excedentes pela Locacao de Multifuncionais destinadas as Secretarias deste Municipio. Mês referência Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2022 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2022 | 1857.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de moveis destinados ao apoio ao IBGE deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2022 | 530.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00011178910466 | AGRICIO MEDEIROS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2022 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2022 | 950.00 | 00009919756423 | Madja Ronally Melo de Albuquerque Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Ovos de Pascoa Artesanais destinados a secretaria municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2022 | 2200.00 | 00009919756423 | Madja Ronally Melo de Albuquerque Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Ovos de Pascoa Artesanais destinados as Escolas Municipais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora Escolar no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2022 | 600.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2022 | 600.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2022 | 600.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barreiros II zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2022 | 3250.00 | 00026286327487 | Arnobio Dantas do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paralelepipedo destinado ao calcamento na Lagoa da Andressa localizado no sitio Lagoa Salagada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2022 | 3900.00 | 00026286327487 | Arnobio Dantas do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Construcao destinados ao calcamento no sitio Lagoa Salagada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2022 | 600.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos carros utlizados na limpeza urbana realizando consertos em solda de pecas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2022 | 500.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura a disposicao da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2022 | 1660.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2022 | 553.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2022 | 200.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como monitora de Danca no Servicos de Convivencia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002364 | 28/04/2022 | 515.65 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2022 | 300.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2022 | 200.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004479415858 | SEVERINO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2022 | 150.00 | 00006935975425 | ANGELA MARIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005441191422 | ARICELIA DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2022 | 200.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2022 | 250.00 | 00010074402447 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2022 | 200.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencia destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2022 | 2285.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos trator Grade Aradora vinculado a secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2022 | 9408.00 | 29971456000180 | WENDERSON BRUNO DANTAS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aprofundamento de pocos tubulares nesta municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2022 | 11620.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 140 mts de Rachao destinados para a reforma do acude da Palmeira execucao do muro de contencao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2022 | 1058.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados as Creches deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002362 | 28/04/2022 | 2035.12 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002363 | 28/04/2022 | 1870.32 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE SARNEY DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 - IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2022 | 2400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelas publicacoes de Editais no Portal Correio - periodo de 3103 a 26042022 do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2022 | 1020.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 60 Kg de Sacolas brancas PCT 5KG destinadas para a anetrega dos peixes e cestas basicas da Semana Santa neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM DO DIA 29042022 CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 - IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 1602.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 00005830620128150831- ID 081230000007955551 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR CLEIDISIO HENRIQUE DA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - NOSSO DOCUMENTO N. 28365850102364722 - ID 081230000007955985 - ABRIL DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REL.ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002397 | 29/04/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000802021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 4200.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 29 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 24921.31 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 2222.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Pensionistas deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2022 | 78123.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2022 | 16405.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2022 | 5233.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2022 | 313.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2022 | 800.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se sempenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Jose Joaquim localizada na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCOTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 652842.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores do Magisterio 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 106905.86 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Professores da Educacao Infantil 70 Efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 141954.95 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 25480.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2022 | 46716.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 36417.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2022 | 55319.28 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2022 | 137096.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2022 | 5350.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2022 | 10064.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2022 | 7647.57 | 00009259096707 | LUCIANO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2022 | 11629.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2022 | 29810.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2022 | 22450.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2022 | 2150.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2022 | 10239.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2022 | 79635.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2022 | 16723.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2022 | 1300.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEBTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS 12.424 DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2022 | 3280.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS 27580R22.5 DO CAMINHAO PIPA PAC PLACA OGG-4947 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2022 | 967.50 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002396 | 29/04/2022 | 1763.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTARTO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2022 | 9600.00 | 29971456000180 | WENDERSON BRUNO DANTAS DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de aprofundamento de pocos tubulares nesta municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2022 | 1610.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2022 | 32192.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2022 | 67202.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2022 | 52717.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2022 | 6760.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 11257.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2022 | 14112.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 150.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 200.00 | 00035166259882 | MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 200.00 | 00011813242461 | JOSE FELIX SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 200.00 | 00046043713420 | REGINALDO SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 150.00 | 00001443874418 | JOSE AINTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2022 | 200.00 | 00075986035453 | GENIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 200.00 | 00013904269470 | MARIA APARECIDA SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2022 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 11543.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Efetivos deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social -Comissionados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2022 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2022 | 2424.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2022 | 1732.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2022 | 200.00 | 00016699974807 | Reginaldo Guilherme de Macedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Utensilios Agricolas p/ Produtores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2022 | 14889.08 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAISUTENSILIOS AGRICOLASCARRO DE MAOENXADASPLANTADEIRAS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO AOS PRODUTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Eletivo deste municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2022 | 61726.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2022 | 12962.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2022 | 13239.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2022 | 650608.78 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2022 | 540.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2022 | 1360.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e limpeza nos arcondicionados das Escolas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002467 | 02/05/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002468 | 02/05/2022 | 748.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2304 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002469 | 02/05/2022 | 682.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2254 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2022 | 26.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2022 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2022 | 2250.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE PEREIRA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2022 | 2250.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTO PARA O SEPULTAMENTO DE FRACISCO BATISTA GOMES CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2022 | 930.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA POPULAR SVISOR E 01 UND DE COROA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSINALDO MOUZINHO DE PONTES CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2022 | 410.00 | 08584448000101 | Funeraria Principe da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A PREPARACAO DO CORPO COM A APLICACAO DE TA14 NO CORPO DE JOSINALDO MOUZINHO DE PONTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2022 | 798.50 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Und de Aspirador de Agua e Po 1600w GTW inox e 01 Und de peca SOQ Impacto Lgo sextavado 34 27MM destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002470 | 02/05/2022 | 595.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO NEW HOLLAND TL85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/05/2022 | 950.00 | 00014961645478 | REGINALDO GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/05/2022 | 950.00 | 00012261630417 | VALDENILSON FIDELIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/05/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte para o municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002497 | 03/05/2022 | 8985.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao de residuos solidos urbanos referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0002493 | 03/05/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a pagamento pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/05/2022 | 104.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/05/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/05/2022 | 740.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/05/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/05/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de apoio a Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002495 | 03/05/2022 | 63901.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAU SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002496 | 03/05/2022 | 17777.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAR SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002507 | 04/05/2022 | 239.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OBG-1250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2022 | 1200.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao destinados a eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2022 | 640.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao destinados a eventos realizados pela Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2022 | 840.00 | 00001762814447 | LUANA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de 28 diarias de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2022 | 1516.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator vinculado a secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002505 | 04/05/2022 | 1676.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE BOMBA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002506 | 04/05/2022 | 2052.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW CAMINHAO 260 280 DE PLACA OXO-5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de manutencaoconserto dos Tratores pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2022 | 520.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados de eixo dianteiro tracao e sistema de freio do trator New Holland e reparos no Trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2022 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2022 | 200.00 | 00060074000772 | JOSE ANTONIO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2022 | 150.00 | 00008209098403 | Maria Gerlaide Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2022 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2022 | 500.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2022 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2022 | 150.00 | 00013056659450 | WENDEL ABRAAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2022 | 1200.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao destinados a eventos realizados pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2022 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2022 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/05/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2022 | 400.00 | 00005760702467 | SILVANIA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2022 | 200.00 | 00004619253464 | WELLITON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2022 | 300.00 | 00018594069472 | JOSE AGOSTINHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002551 | 05/05/2022 | 3825.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002553 | 05/05/2022 | 1248.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2022 | 1470.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 4158.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002554 | 05/05/2022 | 64496.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002555 | 05/05/2022 | 3664.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002549 | 05/05/2022 | 32824.66 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002550 | 05/05/2022 | 3679.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2022 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002552 | 05/05/2022 | 3491.84 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/05/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2022 | 165.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.11463-4 QSE NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2022 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2022 | 250.00 | 00067636802449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2022 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2022 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/05/2022 | 1500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de uma MotoBomba Toyama destinada a secretaria de InfraEstrutura deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/05/2022 | 4700.00 | 00002229534467 | SILVANO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 50 conjuntos e 50 tocas arabis destinado aos Garis dest municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/05/2022 | 1452.00 | 00025036674812 | DANIEL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO CALCAMENTO E MEIO FIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/05/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - NOSSO DOCUMENTO N. 28365850102555934 - ID 081230000007996908 - MAIO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148- ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2022 | 154.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013147402452 | FRANCIELE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2022 | 1560.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na procuradoria juridica digitacao e digitalizacao de documentos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/05/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de divulgacao de eventos da prefeitura municipal e secretarias na cidade e zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados na alimentacao do site da transparencia do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de gravacoes de vinhetas informativas sobre projetos e obras da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2022 | 560.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2022 | 560.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2022 | 929.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da creche Vital do Rêgo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2022 | 600.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2022 | 1480.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de auxiliar administrativo na Creche maria Aparecida localizado no distrito de logradouro desde municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2022 | 950.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2022 | 900.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2022 | 1120.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2022 | 850.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2022 | 840.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municical de infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2022 | 960.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2022 | 2300.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predio publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoiria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2022 | 1250.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2022 | 1030.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2022 | 840.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2022 | 1330.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2022 | 850.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2022 | 1030.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2022 | 840.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesapelos servicos prestados de Limpeza nas proximidades do acude da palmeira localizado no bairro da palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao de Pocos Artesianos Publicos da Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza no porao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2022 | 380.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do armazem comunitario do sitio caraubas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do centro comunitario de boa vista zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de conservacao e zeladoria no mercado publico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos localizados no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua nas caixas d'agua localizadas no conjunto benjamim deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de agente fiscal na feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa da Bananeira lacalizada no Sitio Lagoa D'Agua zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de eletricista para a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura a disposicao da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2022 | 630.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2022 | 5900.00 | 06343465000121 | Bezerra Material de Construção | Valor que se empenha referente a aquisicao de material de construcao destinados a casa de farinha para ornamentacao do sao joao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002688 | 10/05/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002689 | 10/05/2022 | 11710.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de Anotacao Res. Tecnica destinada a fiscalizacao dos servicos de Construcao de uma unidade basica de saude localizada no sitio barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002691 | 10/05/2022 | 40.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002679 | 10/05/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002686 | 10/05/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002687 | 10/05/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria eConservacao do predio da Quadra de Esportes localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e limpeza no estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACA DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/05/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO ANUAL AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME BOLETO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRINANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2022 | 6.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1825-2 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/05/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/05/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa localizado no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/05/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria de agricultura junto a EMPAER deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/05/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/05/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/05/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2022 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/05/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de auxiliar na garagem dos garis vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do armazem comunitario localizado no sitio matas do riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao na praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/05/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de veterinario do municipio e a disposicao do matadouro publico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/05/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2022 | 840.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/05/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/05/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/05/2022 | 1750.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pinto no Predio do Mercado Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/05/2022 | 1125.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/05/2022 | 1670.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO ANTIGO FORUM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/05/2022 | 1240.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/05/2022 | 1250.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/05/2022 | 430.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/05/2022 | 1900.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2022 | 1050.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/05/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2022 | 500.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/05/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/05/2022 | 800.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2022 | 530.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do predio da escola municipal de ensino basico do sitio salamandra zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2022 | 960.00 | 00070050853457 | JESSICA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/05/2022 | 960.00 | 00009198752464 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/05/2022 | 960.00 | 00016321883760 | LEONARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/05/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placa MOL0F12 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placa OFZ7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placa OEY-1183 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo Onibus de placa OFZ7C74 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/05/2022 | 1865.97 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de lubrificantes e filtros destinados aos Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/05/2022 | 1075.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS METALICOS NA ESCOLA MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/05/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00011150788445 | MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/05/2022 | 900.00 | 17887466000153 | TV WEB CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO MULTIMIDIA EM PLANTAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/05/2022 | 121.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/05/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/05/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/05/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/05/2022 | 960.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/05/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2022 | 430.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO NO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/05/2022 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/05/2022 | 560.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da praca Gilson Alcantara localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTI?O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/05/2022 | 500.00 | 00041677579234 | GERALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/05/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2022 | 2000.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANECA PORCELANA PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA -SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/05/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002828 | 13/05/2022 | 11330.82 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | Valor que empenha para pagamento de despesa do 3 Boletim de Medicao-Realinhamento da Execucao dos Servicos de Construcao de 01Um Campo de Futebol no Municipio de Cacimba de Dentro localizado no Distrito Logradouro conforme Contrato N.000532019 Tomada de Preco N. 000062019. GIGOV.Contrato de Repasse - Operacao N.1048379-41- SICONV N.862700 MECEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002831 | 13/05/2022 | 91701.97 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO 10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0005320219 TP N.00062019- DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO-ZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2022 | 200.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2022 | 150.00 | 00044221487453 | RITA RIBEIRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2022 | 150.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/05/2022 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002820 | 13/05/2022 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servicos de Link Dedicado - Provimento de Acesso a Internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social e predios dos Programas Federais CRASSCFVBOLSA FAMILIA. Mês de Referencia Abil2022 conforme contrato n 001212021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002841 | 13/05/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/05/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/05/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2022 | 1250.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/05/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis na secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2022 | 2096.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 100 Un de Vassourao 40cm e 12 Un de Vassoura Preciosa destinados a limpeza publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002839 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel Tipo Galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38A - Centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002840 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/05/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/05/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/05/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/05/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00070050874454 | Edivania Santos Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOZALIZADA BO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00070087747456 | SAYONARA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa D'agua Localizada na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00071585994421 | NATHAN FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00013416806492 | LAINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002821 | 13/05/2022 | 1260.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servicos de Link Dedicado - Provimento de Acesso a Internet para a Secretaria de Educacao e Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste municipio. Mês Referencia Abril2022 conforme contrato n 001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa. pelos servicos prestados de transporte de estudantes do sitio Juriti zona rural com destino a escola Severino Lourenco localizada no sitio Tres Lagoas tambem zona rural deste municipio. Trajeto ida e volta referente ao mes de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2022 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa. pelos servicos prestados de transporte de estudantes do Sitio Juriti zona rural com destino a escola Severino Lourenco localizada no sitio Tres Lagoas tambem zona rural deste municipio. Trajeto ida e volta referente ao mes de Marcol2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados e de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2022 | 800.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2022 | 530.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002837 | 13/05/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002822 | 13/05/2022 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servicos de Link Dedicado - Provimento de Acesso a Internet para a Secretaria de Administracao e outras. Mês Referencia Abril2022 conforme contrato n 001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002838 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 7436-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/05/2022 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 06052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/05/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 04052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/05/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 11052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/05/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/05/2022 | 960.00 | 00011834604494 | LEONILSON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora Escolar no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/05/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/05/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de apoio a Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/05/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/05/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/05/2022 | 650.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/05/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/05/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/05/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/05/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/05/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/05/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/05/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barreiros II zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/05/2022 | 600.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/05/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/05/2022 | 5500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de 01 Und de Parabrisa Onibus Marcopolo e 01 Und de Borracha parabrisa desinados ao veiculo onibus de placa OFZ-7C74 sa Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/05/2022 | 1500.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de 01 Und de Conjunto Rotativo desinados ao veiculo onibus escolar de placa NQC-9135 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/05/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/05/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/05/2022 | 1367.76 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de lubrificantes e filtros destinados aos Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002850 | 16/05/2022 | 8400.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada PC220 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/05/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002852 | 16/05/2022 | 5000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada tipo Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002853 | 16/05/2022 | 6600.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada Retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/05/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/05/2022 | 450.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/05/2022 | 900.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/05/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/05/2022 | 400.00 | 00007446629401 | EDILANHA CAMILO | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 1 lugar do Torneio de Futsal Feminino em comemoracao ao dia das Maes neste municipio realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/05/2022 | 300.00 | 00009640562408 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 2 lugar do Torneio de Futsal Feminino em comemoracao ao dia das Maes neste municipio realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/05/2022 | 200.00 | 00008681010441 | KESSIA SIMEONE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 3 lugar do Torneio de Futsal Feminino em comemoracao ao dia das Maes neste municipio realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/05/2022 | 100.00 | 00070304600490 | MARIA DO SOCORRO NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 4 lugar do Torneio de Futsal Feminino em comemoracao ao dia das Maes neste municipio realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/05/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no predio do bolsa familia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/05/2022 | 2000.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANECA PORCELANA PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA -SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/05/2022 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/05/2022 | 300.00 | 00022624724400 | Jose de Assis Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/05/2022 | 200.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010403026458 | Marcio Everton Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/05/2022 | 150.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/05/2022 | 150.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/05/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/05/2022 | 150.00 | 00031998493857 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/05/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/05/2022 | 200.00 | 00013383304892 | JAIRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/05/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/05/2022 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/05/2022 | 150.00 | 00010475124405 | ROMARA DE MACEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/05/2022 | 300.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/05/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/05/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/05/2022 | 600.00 | 00082662436468 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/05/2022 | 1215.00 | 00015048787447 | WELLINGTON BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro na manutencao do Muro de Arrimo do Acude do Bairro da Palmeira deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte para o Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/05/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza em torno do acude localizado no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/05/2022 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria da garagem dos veiculos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/05/2022 | 149.09 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de taxa de multa do veiculo M.Benz placa OEY1883 pertencente a este municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/05/2022 | 1260.00 | 00010570367492 | MARCELO LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/05/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/05/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnould Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/05/2022 | 950.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pegamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. Empenho referente ao meses de marco e abril2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/05/2022 | 900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Mecanicos diversos destinados a manutencao do Veiculo Onibus Volkswagen 15190 de placa OFC9C46 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/05/2022 | 700.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa por Servicos Mecanicos diversos destinados a manutencao do Veiculo Onibus Volkswagen 15190 de placa NQC9135 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/05/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/05/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/05/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/05/2022 | 530.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/05/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/05/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/05/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/05/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/05/2022 | 530.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/05/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/05/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/05/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/05/2022 | 850.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/05/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/05/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/05/2022 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/05/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/05/2022 | 850.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/05/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/05/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/05/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/05/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/05/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/05/2022 | 2700.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUADRO BRANCO ALUMINIO 3.00X1.20 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOULD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/05/2022 | 1800.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE QUADRO BRANCO ALUMINIO 3.00X1.20 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 2180-6 - NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 8149-3 - NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/05/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA N.8148-5 NO DIA 16052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 8149-3 - NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 8148-5 - NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 2180-6- NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/05/2022 | 2500.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS ARQUIVAMENTO E CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 2136-9- NO DIA 17052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/05/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/05/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 8149-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/05/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/05/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/05/2022 | 110.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.2136-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/05/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/05/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/05/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/05/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/05/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/05/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/05/2022 | 530.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/05/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como Digitadora na secretaria da Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/05/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/05/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/05/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/05/2022 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/05/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/05/2022 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/05/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/05/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/05/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00080517340410 | CLOVES MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/05/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Velho deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/05/2022 | 1022.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/05/2022 | 7615.70 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material de EPI destinados aos garis do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/05/2022 | 2993.70 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material de EPI destinados aos profissionais Eletricistas vinculados a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/05/2022 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/05/2022 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/05/2022 | 200.00 | 00003383686477 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/05/2022 | 200.00 | 00013341025464 | WELINGTON FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/05/2022 | 200.00 | 00001786737493 | GILIARD PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/05/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/05/2022 | 200.00 | 00003227977486 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/05/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/05/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/05/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/05/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/05/2022 | 200.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2022 | 300.00 | 00002328854435 | ISABEL DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/05/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/05/2022 | 880.00 | 00071349739480 | MICAELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/05/2022 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/05/2022 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/05/2022 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesas com Beneficio Eventual em Carater Emergencial para compra de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/05/2022 | 5265.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS POLO EM PV COM BORDADO FRENTE E COSTA DESTINADO AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS CRASPAIFSCFV PARA IDENTIFICACAO DAS EQUIPES QUANDO NO TRABALHO SOCIAL JUNTO AS FAMILIASUSUARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/05/2022 | 2500.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos tecnicos profissionais como acessor na gestao da politica de Assistência Social nos Programas projetos Servicos e Beneficios Socioassistenciais executados na SecretariaFundo Municipal de Assistencia Social deste municipio. Mês referencia Abril2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/05/2022 | 200.00 | 00013165088462 | Carlos Manuel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007439557492 | Ildamira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/05/2022 | 840.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003028 | 19/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento dos projetos de Arquitetura Urbanismo Engenharia e Topografia. Mês de referencia Abril2022. Conforme Contrato n 000222022 Dispensa n 000022022. Municipio de Cacimba de DentroPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados no transporte de agua potavel diretamente da fonte em carro pipa para a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados no transporte de agua potavel diretamente da fonte em carro pipa para a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/05/2022 | 1850.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9135 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/05/2022 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara com destino ao ponto central dos onibus escolares. Trajeto de ida e volta. Referente ao mês de Abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/05/2022 | 600.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/05/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/05/2022 | 2780.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/05/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP - ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2022 | 1000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de sonorizacao som nao profissional para evento realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2022 | 1650.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de organizacao e seguranca em evento realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 20 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2022 | 22.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2022 | 16356.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2022 | 110.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 28 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.8149-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SALEXT.MEIO MAGNETICO CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2022 | 530.00 | 00070819848433 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2022 | 1600.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de recuperacao e manutencao de freixo de molas do veiculo Onibus escolar de Placa NQG-6127. Pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2022 | 950.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2022 | 1000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de sonorizacao som nao profissional destinado as festividades do dia das maes realizado pela Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2022 | 700.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa por Servicos Mecanicos diversos destinados a manutencao do Veiculo Onibus Volkswagen 15190 de placa NQC9135 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2022 | 900.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Mecanicos diversos destinados a manutencao do Veiculo Onibus Volkswagen 15190 de placa OFC9C46 da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2022 | 751.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SAO JOAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2022 | 165.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SAO JOAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2022 | 3040.27 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SAO JOAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2022 | 491.64 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SAO JOAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003035 | 20/05/2022 | 4950.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada tipo Retroescavadeira destinado a limpeza do acude da Palmeira a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003036 | 20/05/2022 | 19600.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada tipo PC200 destinado a limpeza do acude da Palmeira a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003037 | 20/05/2022 | 6000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada tipo Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinada a limpeza do acude da Palmeira a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2022 | 1100.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Manutencao Metalurgia e Reparos na maquina Retroescavadeira pertencente e vinculada a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2022 | 2330.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Manutencao Metalurgia e Reparos na Frota de Maquinas Tratores pertencentes a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2022 | 400.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Manutencao Metalurgia e Reparos no veiculo F400 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2022 | 1080.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2022 | 2900.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2022 | 1470.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagens Automotivas nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2022 | 1900.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material permanente Fogao de 3 bocas destinado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2022 | 750.00 | 00001256322407 | Maria do Ceu Fonseca dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2022 | 500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de sonorizacao som nao profissional destinado a evento de entrega dos peixes realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2022 | 500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de sonorizacao som nao profissional destinado as festividades do dia das maes realizado pela Secretaria Municipal de Assistencica Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2022 | 200.00 | 00015907140836 | Maria Jose Santos da Fonseca | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2022 | 4650.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de material de consumo Squeeze e Camisas destinado ao SCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2022 | 500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de sonorizacao som nao profissional destinado a entrega das sementes. Evento realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003058 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acessoria contabil para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Mês referencia Maio2022 conforme Contrato n 000322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003112 | 23/05/2022 | 5100.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 30TRINTA HORAS DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR COM GRADE ARADORA CONFORME CONTRATO N.000412022 PREGAO PRESENCIAL N.000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/05/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como monitora de Danca no Servicos de Convivencia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/05/2022 | 1347.95 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material de expediente e papelaria a serem disponibilizadas as criancas e adolescentes que frequentam as atividades socioeducativas do SCFV visando o fortalecimento de vinculos e convivencia comuntaria. Secretaria municipal de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/05/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/05/2022 | 200.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/05/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/05/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/05/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/05/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/05/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/05/2022 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/05/2022 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/05/2022 | 200.00 | 00008438291414 | ALDRINA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/05/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/05/2022 | 101.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/05/2022 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/05/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Figueira localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de solda reparo e consertos Metarlugia nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/05/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/05/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/05/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/05/2022 | 8077.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/05/2022 | 22777.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/05/2022 | 1160.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003101 | 23/05/2022 | 4551.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Predio do Antigo Forum deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003102 | 23/05/2022 | 5307.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao calcamento e padrao de energia da Lagoa da Andreza localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003103 | 23/05/2022 | 14959.05 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e reforma no Acude da Palmeira localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003104 | 23/05/2022 | 5945.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais diversos destinados a construcao da Casa de Farinha localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/05/2022 | 2940.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS OFZ-7C74 OGG-4947 OGB-1250 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/05/2022 | 162.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/05/2022 | 540.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/05/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/05/2022 | 4017.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/05/2022 | 2591.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/05/2022 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/05/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Severino Lourenco neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/05/2022 | 1058.27 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados as festividades Juninas a serem realizadas pela secretaria municipal de educacao e cultura deste municipio | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/05/2022 | 2199.11 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais pedagogicos para a secretaria municipal de educacao e cultura deste municipio | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/05/2022 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2022 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.2180-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2022 | 33.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAXA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 12052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/05/2022 | 3990.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOTE LENOV I3 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/05/2022 | 3398.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/05/2022 | 28232.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/05/2022 | 603.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/05/2022 | 24591.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/05/2022 | 530.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/05/2022 | 27624.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/05/2022 | 590.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.2180-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/05/2022 | 15.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/05/2022 | 412.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/05/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Planejamento Desesnvolvimento Elaboracao e Execucao de aulas da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/05/2022 | 7279.00 | 34397650000134 | EDVANDRO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS E ARTEFATOS DECORATIVOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/05/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/05/2022 | 2588.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SAO JOAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/05/2022 | 1925.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/05/2022 | 380.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERREMENTAS SERRA COPO DIAMANTADA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/05/2022 | 3066.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VALVULA CONTROLE FREIO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DURASTAR 4400 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de Anotacao Res. Tecnica destinada a fiscalizacao dos servicos de Construcao de um ambiente festivo denominado casa de farinha destinado a sediar os eventos festivos culturais no municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003138 | 24/05/2022 | 20562.19 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N.0032022 CONTRATO N.001302021 TOMADA DE PRECO N.000082021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/05/2022 | 1150.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/05/2022 | 259.00 | 02322142000281 | Madeart. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de mobiliario destinado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/05/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/05/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/05/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/05/2022 | 250.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/05/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/05/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/05/2022 | 150.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/05/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/05/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/05/2022 | 200.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010214249433 | Eliano de Souza Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/05/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/05/2022 | 300.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/05/2022 | 1547.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material de consumo expediente e papelaria. Destinados a Secretaria municipal de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/05/2022 | 882.38 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Material de Consumo Materiais de Copa -Cozinha destinados aos Usuarios dos Servicos de Protecao e Atendimento Integral-PAIF quando da realizacao das Acoes Socioeducativas de Lazer Cultura realizada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/05/2022 | 4046.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/05/2022 | 1950.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR NA GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS NO FMAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/05/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/05/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/05/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado ao Aluguel social com objetivo de minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra por se tratar de pessoa carente deste municipio. Conforme Lei Municipal n. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/05/2022 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/05/2022 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/05/2022 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/05/2022 | 1044.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MPU-5530 MNJ-2151 e OFD-7018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servilcos prestados de ajudante de pereiro na montagem da Casa de Farinha em virtude aos Festejos Juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/05/2022 | 1100.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servilcos prestados de ajudante de pereiro na montagem da Casa de Farinha em virtude aos Festejos Juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/05/2022 | 900.00 | 00071519110413 | LUIS ANTONIO AMORIM SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servilcos prestados de serralheiro na construcao da Casa de Farinha em virtude aos Festejos Juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/05/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas referente a aquisicao de agua potavel diretamente da fonte a serem trasportados por carros Pipas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/05/2022 | 1060.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO E DE AGUA PRESSURIZADA DESTINADOS A CASA DE FARINHA- FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/05/2022 | 530.00 | 00001346904430 | LUCELIA SANTOS SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO PAINEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9135 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003186 | 25/05/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONTRATO N. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/05/2022 | 104.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EXCEDENTES PELA LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.8149-3 - IPVA CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/05/2022 | 24.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/05/2022 | 153.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.8148-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/05/2022 | 26.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/05/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/05/2022 | 439.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MULTIUSO 2 PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/05/2022 | 101.75 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/05/2022 | 99.95 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DESTINADA A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/05/2022 | 26382.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/05/2022 | 566.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/05/2022 | 495.50 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Autopecas destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/05/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007546720427 | ROSEANE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/05/2022 | 140.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/05/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/05/2022 | 200.00 | 00095406883453 | EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2022 | 300.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2022 | 150.00 | 00010838782477 | ERICA DA SILVA SEVERIANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencia destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2022 | 200.00 | 00070046080422 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2022 | 300.00 | 00006915948481 | Uilson Silva Tintino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/05/2022 | 100.00 | 00012071386493 | PEDRO EVARISTO BARROSO FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/05/2022 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/05/2022 | 200.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/05/2022 | 200.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/05/2022 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/05/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/05/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/05/2022 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004200614448 | MARIA DAS VITORIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/05/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/05/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/05/2022 | 100.00 | 00004739458438 | ROSILDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/05/2022 | 200.00 | 00071777570409 | ANA ISABEL DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/05/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/05/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/05/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2022 | 61.14 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS- FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ANALISE DO PROJETO DA CASA DE FARINNHA DESTE MUNICIPIO PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIO PARA VISTORIA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/05/2022 | 530.00 | 00030371107830 | MARCELO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BAMBU DESTINADO A DECORACAO DA CASA DE FARINHA PARA OS FESTEJOS JUNINOS-2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 27 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FPM conforme extrato bancario dia 30 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/05/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 19052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/05/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 18052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/05/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 17052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 21052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Assinatura Anual Digital do Diario Oficial no periodo de 12052022 a 12052023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/05/2022 | 530.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO FRAN FERNANDES QUE SE APRESENTOU NA INAUGURACAO DA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003264 | 30/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REL.MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/05/2022 | 2800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelas publicacoes de Editais no Portal Correio - periodo de 0405 a 26052022 do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/05/2022 | 15.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC.PIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2180-6 NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/05/2022 | 4200.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.2180-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.8148-5 - ICMS CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/05/2022 | 530.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/05/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/05/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/05/2022 | 1600.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao destinados ao dia das Maes realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/05/2022 | 220.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Mobi de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/05/2022 | 725.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Mobi de Placa PFN5R29 vinculado e pertencente a secretaria municipal de educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003248 | 30/05/2022 | 3000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada tipo Caminhao Cacamba com capacidade para 9M² destinada a limpeza do acude da Palmeira a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003249 | 30/05/2022 | 8400.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela locacao de servicos de Horas de Maquina Pesada tipo PC220 destinado a limpeza do canal proximo a Praca de Eventos deste municipio a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/05/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/05/2022 | 1470.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/05/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/05/2022 | 1300.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA ORNAMENTACAO JUNINA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/05/2022 | 1750.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE DA PALMEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003269 | 30/05/2022 | 8192.90 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da rede de esgoto deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003281 | 30/05/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento dos projetos de Arquitetura Urbanismo Engenharia e Topografia. Mês de referencia Maiol2022. Conforme Contrato n 000222022 Dispensa n 000022022. Municipio de Cacimba de DentroPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00003385065437 | LEONEL ARTUR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TRES LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/05/2022 | 3242.58 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de lubrificantes e fuidos destinados aos automoveis da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/05/2022 | 330.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO ANUAL AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA PARAIBA CONFORME BOLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/05/2022 | 150.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/05/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/05/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/05/2022 | 260.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/05/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/05/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/05/2022 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/05/2022 | 1500.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 CAMISETAS A SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DO SCFV COMO FORMA DE IDENTIFICACAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE DIVERSOS CICLOS DE VIDA QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003246 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 10DEZ HORAS DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR COM GRADE ARADORA CONFORME CONTRATO N.000412022 PREGAO PRESENCIAL N.000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003247 | 30/05/2022 | 1700.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 10DEZ HORAS DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR COM GRADE ARADORA CONFORME CONTRATO N.000412022 PREGAO PRESENCIAL N.000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Pesca deste municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2022 | 60089.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento dos Vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2022 | 12618.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/05/2022 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004141344435 | GEUZA MARIA ENEDINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/05/2022 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/05/2022 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010293148457 | VANDERLUCIA PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2022 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/05/2022 | 11543.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2022 | 2424.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social -Comissionados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2022 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2022 | 1732.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003301 | 31/05/2022 | 1187.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 UND DE BOMBA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003302 | 31/05/2022 | 939.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RADON SERIE 200 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/05/2022 | 31510.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/05/2022 | 6617.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2022 | 51707.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2022 | 66702.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2022 | 11982.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2022 | 14007.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003300 | 31/05/2022 | 33821.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS -ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/05/2022 | 920.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. PARABRISA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas aos veiculos de placa OFZ-7C74DFZ-7254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/05/2022 | 547969.04 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/05/2022 | 143314.55 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2022 | 55376.96 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2022 | 45504.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2022 | 36417.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2022 | 32740.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2022 | 3600.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO LANCAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS- SANTO ANTONIO E SAO JOAO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2022 | 115603.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2022 | 18768.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2022 | 6641.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2022 | 10064.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2022 | 11629.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2022 | 30104.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2022 | 7647.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.11463-4 QSE NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2022 | 89023.64 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/05/2022 | 841.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.279.201.719 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2022 | 324.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO CONFORME DARF PROCESSO N.13.446-720.277.201.711 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/05/2022 | 24108.24 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/05/2022 | 2222.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2022 | 5088.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2022 | 310.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2022 | 81097.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 31 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 6220-0 - NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 1116-9 - NO DIA 03052022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2022 | 16056.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2022 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N. 8698942018 - OPERACAO 1055983-51 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2022 | 58.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO CID CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2022 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003396 | 01/06/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2022 | 2500.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS ARQUIVAMENTO E CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/06/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO N.1045956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.2180-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/06/2022 | 57.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/06/2022 | 2500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS PIPOQUEIRA E PULA-PULA DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2022 | 350.00 | 08707812000183 | GILBERTO AUTO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2022 | 1800.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMARAS E PARTE ELETRICA NOS VEICULOS -ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2022 | 1470.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Mercedes Benz - Sprinter de placa RLY-6B96 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003405 | 01/06/2022 | 988.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas destinadas a manutencao do Veiculo Ford-Ka de placa QFG0439 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003410 | 01/06/2022 | 644.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas destinadas a manutencao do Veiculo Microonibus Iveco de placa MOL0F12 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio Conforme Contrato n. 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003411 | 01/06/2022 | 1320.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas destinadas a manutencao do Veiculo Onibus Iveco de placa NQG6127 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio Conforme Contrato n. 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/06/2022 | 1020.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TENDAS DESTINADO INAUGURACAO DA LAGOA DA ANDREZA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2022 | 640.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RLU9D13 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2022 | 1400.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003409 | 01/06/2022 | 648.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de manutencao do Veiculo Caminhao Cacamba de Placa OXO-5128 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2022 | 290.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de recarga de extintores dos veiculos vinculados e pertencentes a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/06/2022 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAGARIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/06/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/06/2022 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/06/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/06/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/06/2022 | 150.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/06/2022 | 200.00 | 00014358586708 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2022 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/06/2022 | 570.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa MOO-5341 vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2022 | 200.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO NO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE ARARUNA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2002 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBANUCLEO ARARUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na divulgacao de informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de Dentro. Referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/06/2022 | 21.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/06/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26 E 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/06/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/06/2022 | 21.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/06/2022 | 3120.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens com destinos a Campina Grande-PB trajeto ida e volta a disposicao das diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/06/2022 | 700.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de viagens com destinos a Joao Pessoa-PB trajeto ida e volta a disposicao das diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/06/2022 | 695.00 | 40932236000180 | FARIAS NOBREGA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/06/2022 | 2600.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHPW ARTISTICO DO CANTOR CURIO FORROZEIRO NA CASA DE FARINHA NO DIA 01 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00015452268499 | MARCOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHPW ARTISTICO DO CANTOR MARCOS GABRIEL REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 02 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/06/2022 | 450.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Ornamentacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney em comemoracao ao dia das Maes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR KELSON KISS REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 03 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2022 | 2900.00 | 00071681076403 | ADILSON ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes ao lado da Praca de eventos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/06/2022 | 2200.00 | 00071681076403 | ADILSON ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados de remocao de pedras de lajeiros atraves de implosoes ao lado da Praca de eventos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/06/2022 | 720.00 | 00014961645478 | REGINALDO GONÇALVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura Apoio aos Garis neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003425 | 03/06/2022 | 9226.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao de residuos solidos urbanos referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/06/2022 | 300.00 | 00095356487487 | JOSE ISAIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/06/2022 | 1680.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003433 | 03/06/2022 | 13770.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003434 | 03/06/2022 | 5780.00 | 00043799795472 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003435 | 03/06/2022 | 13770.00 | 00035730439415 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/06/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos especializados prestados de Consultoria e Assessoria junto a Secretaria de Assistencia Social no Acompanhamento dos Servicos Socioassistenciais PAIF SCFV do Programa Bolsa Familia Vigilancia Socioassistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de acao e Acompanhamento e Monitoramento de Gestao do Programa Bolsa Familia no mês de Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/06/2022 | 7500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pelo servico prestado de 13 viagens de carradas de areia em caminhao cacamba para a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa OXO-5128 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/06/2022 | 28232.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/06/2022 | 603.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/06/2022 | 24591.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/06/2022 | 530.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/06/2022 | 27624.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/06/2022 | 590.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/06/2022 | 500.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/06/2022 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ORIUNDOS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/06/2022 | 950.00 | 00006038062440 | ANA PAULA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/06/2022 | 1050.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 04 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 05 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.8148-5 ICMS CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/06/2022 | 2770.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao Automotiva diversas desinados aos veiculos onibus de placas OFA-7769 NQG-6127 OFZ-7C74 OGB-1250 pertencentes e vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/06/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/06/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/06/2022 | 530.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/06/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003503 | 07/06/2022 | 1839.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003504 | 07/06/2022 | 9575.28 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003510 | 07/06/2022 | 9807.16 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003511 | 07/06/2022 | 1730.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/06/2022 | 150.00 | 00071224353420 | VITORIA JANUARIO VITORINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/06/2022 | 250.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/06/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/06/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/06/2022 | 150.00 | 00011600601421 | Luzia Dionisio da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009648878439 | Claudiana Galdino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/06/2022 | 200.00 | 00043829612893 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/06/2022 | 150.00 | 00010449962423 | Ednalva Avelino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/06/2022 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/06/2022 | 200.00 | 00018820460726 | Edison dos Santos Freitas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003979591417 | MAURA LUCIA JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/06/2022 | 200.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/06/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/06/2022 | 300.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/06/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/06/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003506 | 07/06/2022 | 1832.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003507 | 07/06/2022 | 1270.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003512 | 07/06/2022 | 1722.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003514 | 07/06/2022 | 1029.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/06/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/06/2022 | 840.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municical de infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/06/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/06/2022 | 1250.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/06/2022 | 840.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/06/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/06/2022 | 780.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/06/2022 | 960.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/06/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/06/2022 | 930.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/06/2022 | 720.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/06/2022 | 1150.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/06/2022 | 1080.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/06/2022 | 830.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/06/2022 | 700.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/06/2022 | 780.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/06/2022 | 1150.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/06/2022 | 780.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/06/2022 | 720.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/06/2022 | 1150.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/06/2022 | 2500.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico pela aquisicao de Agua Potavel diretamente da Fonte destinado ao abastecimento de agua no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003508 | 07/06/2022 | 33267.96 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003509 | 07/06/2022 | 1686.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003515 | 07/06/2022 | 33375.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003516 | 07/06/2022 | 1554.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2022 DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/06/2022 | 259.40 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003505 | 07/06/2022 | 1998.26 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003513 | 07/06/2022 | 2056.34 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/06/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria de agricultura junto a EMPAER deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/06/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/06/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/06/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/06/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/06/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/06/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/06/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/06/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/06/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao na praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/06/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do armazem comunitario localizado no sitio matas do riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/06/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de auxiliar na garagem dos garis vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/06/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/06/2022 | 640.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de despesa pelos servicos prestados a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/06/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/06/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/06/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/06/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de veterinario do municipio e a disposicao do matadouro publico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/06/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/06/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/06/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/06/2022 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/06/2022 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/06/2022 | 250.00 | 00008599275470 | JARLEANE HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/06/2022 | 474.00 | 00000152944206 | VICTORIA EMILYN LIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003572 | 08/06/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o Sepultamento da Sr Severina Pereira da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003573 | 08/06/2022 | 1389.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Infantil e Ornamentacao para o sepultamento de Maria Leticia Sousa do Nascimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003574 | 08/06/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o Sepultamento de CICERO BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003576 | 08/06/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o sepultamento da Sr Gercina Maria da Conceicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003578 | 08/06/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria e Ornamentacao para o Sepultamento do Sr Jose Honorio Sobrinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/06/2022 | 550.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHPW ARTISTICO DOS CANTORES VANIA E ODAIR NA CASA DE FARINHA NO DIA 06 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/06/2022 | 2150.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/06/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/06/2022 | 530.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/06/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do predio da escola municipal de ensino basico do sitio salamandra zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/06/2022 | 800.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/06/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/06/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/06/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/06/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/06/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/06/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/06/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/06/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/06/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/06/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/06/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/06/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/06/2022 | 1292.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- ROUPARIA PERCAL BAMBUORGANZA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA APARECIDA E VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/06/2022 | 903.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- ROUPARIA CREPETRICOLINECHITAO E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003575 | 08/06/2022 | 15019.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAU SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.11463. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/06/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/06/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/06/2022 | 5600.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAL AQUISICAO DE 140 UND DE CAMISAS BASICAS MASCULINAS EM HELANQUINHA RAMADA 100 POLIESTER DESTINADAS AS COMEMORACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N.8148-5 ICMS CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/06/2022 | 26.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/06/2022 | 139.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/06/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de divulgacao de eventos da prefeitura municipal e secretarias na cidade e zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/06/2022 | 560.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/06/2022 | 560.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/06/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/06/2022 | 30491.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - NOSSO DOCUMENTO N.81230000008161346- ID 081230000008161346 -JUNHO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/06/2022 | 1600.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E NA PROCURADORIA JURIDICA E SERVICOS DE DIGITACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/06/2022 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO N.07.16.22160.4259159-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/06/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/06/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/06/2022 | 165.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/06/2022 | 165.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/06/2022 | 81.22 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/06/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/06/2022 | 950.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/06/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/06/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/06/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da garagem municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/06/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza na Lagoa da Andreza localizada no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista do Carro Coletor de Lixo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/06/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/06/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/06/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de conservacao e zeladoria no mercado publico municipal localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/06/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa da Bananeira lacalizada no Sitio Lagoa D'Agua zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/06/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/06/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/06/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/06/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do armazem comunitario do sitio caraubas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do centro comunitario de boa vista zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/06/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/06/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos localizados no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/06/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua nas caixas d'agua localizadas no conjunto benjamim deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/06/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de agente fiscal na feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura a disposicao da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/06/2022 | 1060.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/06/2022 | 960.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/06/2022 | 1855.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/06/2022 | 1192.50 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/06/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/06/2022 | 382.50 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/06/2022 | 1015.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO MERCADO VELHO E CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/06/2022 | 517.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/06/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/06/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Esportes localizada no Distritio de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e limpeza no estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/06/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/06/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/06/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria eConservacao do predio da Quadra de Esportes localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/06/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Cnservacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/06/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003678 | 10/06/2022 | 10540.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Sementes para Agricultores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/06/2022 | 1450.20 | 27073106000171 | V I ALEXANDRE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SEMENTES DE FEIJAO CARIOCA E MACASSAR DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES FAMILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/06/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/06/2022 | 38.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/06/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICOTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/06/2022 | 890.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/06/2022 | 450.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesapelos servicos prestados de Limpeza nas proximidades do acude da palmeira localizado no bairro da palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/06/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza no porao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/06/2022 | 380.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/06/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza dos Terrenos Baldios vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municpio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/06/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/06/2022 | 630.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/06/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de desoesa pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/06/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de reparos nas estradas viscinais do sitio Juriti zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/06/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2022 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/06/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/06/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/06/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/06/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza Urbana na Rua Bela Vista da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de eletricista para a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/06/2022 | 900.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/06/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicoes prestados de conservacao no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/06/2022 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS-7508 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/06/2022 | 85.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB-9159 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/06/2022 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFX-2304 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2022 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/06/2022 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/06/2022 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/06/2022 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003694 | 10/06/2022 | 929.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de uma viagem a Campina GrandePB e Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 em Maria Leticia Sousa do Nascimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003695 | 10/06/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de uma viagem a Campina GrandePB e Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 na Sr Severina Pereira da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003696 | 10/06/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de uma viagem a Campina GrandePB e Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 no Sr Cicero Bezerra da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003697 | 10/06/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de uma viagem a Campina GrandePB e Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 na Sr Gercina Maria da Conceicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003698 | 10/06/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de uma viagem a Campina GrandePB e Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 no Sr Jose Honorio Sobrinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/06/2022 | 300.00 | 00024659577830 | EDMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/06/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/06/2022 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004661813456 | FRANCISCO MARCELO DA SILVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/06/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/06/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/06/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestdaos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2022 | 950.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de lavagem dos Onibus Escolares pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/06/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/06/2022 | 600.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara com destino ao ponto central dos onibus escolares. Trajeto de ida e volta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/06/2022 | 903.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- ROUPARIA CREPETRICOLINECHITAO E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/06/2022 | 550.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES MAZINHO DOS TECLADOS E CHINHA DO FORRO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 08 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/06/2022 | 530.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES CRISTIANE E BATISTA REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 09 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/06/2022 | 550.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES BATISTA DOS TECLADOS E GUGA BOY REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 07 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2022 | 14732.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8636303-3 PARCELA DP MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2022 | 14732.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8641035-0 PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2022 | 14732.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8645088-2 PARCELA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/06/2022 | 5853.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO N.07.16.22161.6660858-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/06/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/06/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/06/2022 | 3200.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SERTAO PARA APRESENTACAO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2002 NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/06/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/06/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados na alimentacao do site da transparencia do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5- ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/06/2022 | 500.00 | 00012921707438 | Erick Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Casa de Farinha deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/06/2022 | 988.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003833 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel destinado a Central de Distribuicao - Almoxarifado objetivando o recebimento armazenamento e distribuicao de adquiridos pela Administracao Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/06/2022 | 2000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAL AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS MASC. EM HELANQUINHA RAMADA 100 POLIESTER DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA FILHOS DO SERTAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/06/2022 | 1400.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de sonorizacao som nao profissional para a realizacao da Missa da abertura das festividades de Santo Antonio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/06/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 8149-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/06/2022 | 80.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/06/2022 | 1020.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/06/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/06/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/06/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/06/2022 | 850.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/06/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/06/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/06/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/06/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/06/2022 | 850.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/06/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/06/2022 | 530.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/06/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2022 | 530.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/06/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003754 | 14/06/2022 | 21854.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAR SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003755 | 14/06/2022 | 44962.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAR SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/06/2022 | 1480.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despsa pelos servicos prestados de auxiliar administrativo na Creche Maria Aparecida localizado no distrito de logradouro desde municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/06/2022 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/06/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/06/2022 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/06/2022 | 530.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/06/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/06/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/06/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/06/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/06/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/06/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/06/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/06/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como Digitadora na secretaria da Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/06/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/06/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/06/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/06/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/06/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/06/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/06/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de apoio a Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/06/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/06/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/06/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/06/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/06/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/06/2022 | 1810.35 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS-DA REVISAO -MANUTENCAO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/06/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/06/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/06/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/06/2022 | 56.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA SPRINTER - REVISAO -MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLY6C06 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/06/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/06/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/06/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/06/2022 | 960.00 | 00070050853457 | JESSICA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/06/2022 | 960.00 | 00009198752464 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/06/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/06/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/06/2022 | 960.00 | 00016321883760 | LEONARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/06/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/06/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora Escolar no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/06/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/06/2022 | 960.00 | 00011834604494 | LEONILSON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/06/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/06/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/06/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/06/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/06/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Planejamento Desesnvolvimento Elaboracao e Execucao de aulas da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/06/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barreiros II zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/06/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/06/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/06/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/06/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/06/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados e de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/06/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/06/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/06/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/06/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/06/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/06/2022 | 600.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/06/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/06/2022 | 530.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/06/2022 | 530.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/06/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/06/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003830 | 14/06/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Imovel Urbano localizado na Rua Jose Gomes Maranhao SN - Centro destinado a Garagem dos Onibus Escolares de Propriedade do Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/06/2022 | 5200.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de sonorizacao som nao profissional para a realizacao de Shows com artistas da Terra na casa de Farinha durante a Trezena de Santo Antonio neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/06/2022 | 5710.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de organizacao e seguranca durante as Festividades de Santo Antonio realizada na Casa de Farinha neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/06/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Acessoria Pedagogica e Educacional junto a Secretaria Municipal de Educacao. Mês referencia Maio2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00070050874454 | Edivania Santos Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOZALIZADA BO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00013416806492 | LAINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/06/2022 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/06/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003836 | 14/06/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas N 125 Centro de Cacimba de DentroPB destinado a Instalacao e Funcionamento do CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009786832426 | MAYARA TARGINO GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/06/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/06/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/06/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/06/2022 | 75.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECASCONECTOR 14 X 12 SUSPENSOR BOMBA CLIMATIZADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela Locacao de Imovel Urbano localizada na Rua Luis Bonifacio SN Centro -destinada para Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003835 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel Tipo Galpao localizado a Av. Sao Paulo N 38A - Centro destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis bem como do Trator D4 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/06/2022 | 560.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da praca Gilson Alcantara localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003845 | 14/06/2022 | 12600.00 | 00049960415449 | Reginaldo Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 08OITO M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS NA ZONA RURAL URBANA E DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.00062022 PREGAO PRESENCIAL N.000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/06/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/06/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/06/2022 | 800.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/06/2022 | 1120.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintor a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/06/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis na secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/06/2022 | 1098.00 | 10328124000154 | J.E. COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE INDUMENTARIA PROPRIAS PARA A PRATICA DE BALE MEIAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA LAZER NA CONVIVENCIA SOCIAL E COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/06/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/06/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como monitora de Danca no Servicos de Convivencia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/06/2022 | 3085.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOCALCADOS PRA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV QUE INTERGRAM OS GRUPOS DE DANCAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/06/2022 | 850.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao destinados ao dia das Maes realizado pelo CRAS deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003899 | 15/06/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/06/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no predio do bolsa familia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003880 | 15/06/2022 | 37073.42 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N.001 CONTRATO N.001302021 TOMADA DE PRECO N.000082021.-RECURSOS FEDERAIS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/06/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/06/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servico no transporte de agua potavel diretamente da fonte para o Municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/06/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/06/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Velho deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/06/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/06/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011136013458 | LILIANE DE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/06/2022 | 1900.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao dos estofados dos Onibus Escolares deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/06/2022 | 3160.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA DANNY XAVIER REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 12 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/06/2022 | 1053.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA AYANNE SENA REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 10 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/06/2022 | 632.00 | 00012586395484 | EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DUDU LYRA REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 13 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/06/2022 | 850.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Monitoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/06/2022 | 960.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00070087747456 | SAYONARA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/06/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/06/2022 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/06/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/06/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa D'agua Localizada na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2022 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003915 | 15/06/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/06/2022 | 1116.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA- ADM OGU - MTUR REPROGRAMACAO VERIFICACAO DO RESULTADO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE N. 8082992014 - OPERACAO 1016912-89 CONFORME GUIA DE TARIFA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/06/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1016912-89 CONV. 808299 CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/06/2022 | 1508.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Evap Philco Split 12.000 frio Barnco e 01 Pc de Cond Philco Split 12.000 frio Branco 220V destinados ao setor de licitacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/06/2022 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 11062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/06/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2022 | 1580.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK DESTINADO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/06/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/06/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/06/2022 | 127.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/06/2022 | 161.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/06/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnould Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/06/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/06/2022 | 250.00 | 00067636802449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/06/2022 | 1300.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/06/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/06/2022 | 1559.90 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/06/2022 | 1035.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 01 Rede de Campo e 02 Und de Bola Futsal destinadas a Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/06/2022 | 389.97 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Trofeus destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2022 | 800.00 | 00011539861406 | RENATO PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 1 lugar do Torneio de Futebol de Campo realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2022 | 500.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 2 lugar do Torneio de Futebol de Campo realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003930 | 20/06/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003926 | 20/06/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de acessoria contabil para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Mês referencia Junho2022 conforme Contrato n 000322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/06/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza em torno do acude localizado no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2022 | 840.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003954 | 20/06/2022 | 11710.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003955 | 20/06/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2022 | 11257.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do calcadao do conjunto Lucia Braga deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003975 | 20/06/2022 | 15750.00 | 38139156000120 | JOSARBAS ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 08OITO M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS NA ZONA RURAL URBANA E DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000652022 PREGAO PRESENCIAL N.000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/06/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/06/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/06/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2022 | 200.00 | 00041794485805 | JULIANA MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004619253464 | WELLITON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2022 | 2194.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/06/2022 | 800.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/06/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/06/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2022 | 3740.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a seguranca durante as Festividades que antecipam o Sao Joao 2022 realizada na Casa de Farinha neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2022 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2022 | 6875.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da creche municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2022 conforme Contrato N.000522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/06/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/06/2022 | 44.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2022 | 17030.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2022 | 110.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/06/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2022 | 161.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/06/2022 | 1996.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAISBANDEIROLAS COLOR DIVS. DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACA E RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/06/2022 | 165.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/06/2022 | 550.00 | 00011293401471 | ADRIANO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico dos Cantores Forrozeiros do Swing realizado na Casa de Farinha dia 10 de Junho durante os Festejos Juninos de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/06/2022 | 4800.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa. pelos servicos prestados de transporte de estudantes do ensino basico da rede municipal de ensino em veiculo tipo microonibus com motorista com capacidade minima de 12 passageiros origem Sitio Malhada Timbauba e Pica-Pau a Sede do municipio vice e versa turno da tarde periodo da tarde de segunda a sexta. Mês referencia Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/06/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | Valor que se emepenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Escola Pedro Gomes de Almeida localizada no Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/06/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico do Cantor Jenario dos Teclados realizado na Casa de Farinha dia 18 de Junho durante os Festejos Juninos de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico do Cantor Ruan a Voz de Ouro realizado na Casa de Farinha dia 17 de Junho durante os Festejos Juninos de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/06/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/06/2022 | 530.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/06/2022 | 3570.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/06/2022 | 2701.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/06/2022 | 3150.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DA COMUNIDADE DO SITIO CONCEICAO PARA A ESCOLA MUN.ENSINO FUNDAMENTAL HIGINO FERNANDES DE LINHARES-IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004023 | 21/06/2022 | 3179.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de manutencao do Veiculo Volare Microonibus de Placa MNC-8233 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2022 | 1056.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TITAN 150 MNJ-2161 E FAN 150 NQK-0121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES MAZINHO DOS TECLADOS E CHINHA DO FORRO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 08 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2022 | 1200.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 48 CANECAS PERSONALIZADAS PARA AS MAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB DISTRIBUIDAS DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/06/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/06/2022 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/06/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/06/2022 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/06/2022 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/06/2022 | 150.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/06/2022 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/06/2022 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010365752410 | Wallas Felix de Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/06/2022 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/06/2022 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CRAS Localizado na Rua Pres. Getulio Vargas n 125 Centro deste municipio. Mês Referencia Maio2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/06/2022 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CRAS Localizado na Rua Pres. Getulio Vargas n 125 Centro deste municipio. Mês Referencia Junho2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/06/2022 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês Referencia Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/06/2022 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2022 | 150.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003984 | 21/06/2022 | 14000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS PELA ADMINISTRACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB PROVENIENTES DE RESERVATORIOS DE BANANEIRAS E SOLANEA CONFORME CONTRATO N. 00064202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/06/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/06/2022 | 2900.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/06/2022 | 6720.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/06/2022 | 870.00 | 00003259298401 | ROBSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao eletrica dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagens Automotivas nos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/06/2022 | 13471.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/06/2022 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia no Predio do Centro de Distribuicao deste municipio. Mês Referencia Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/06/2022 | 118.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica ao Predio da Garagem da Secretaria Municipal de InfraEstrutura localizado na Rua Jose Gomes Maranhao sn centro deste Municipio. Mês Referencia Maio2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/06/2022 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAGARIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/06/2022 | 138.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2022 | 1042.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MPU-5530 MNJ-2151 e OFD-7018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004030 | 21/06/2022 | 352.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA 45 AH START PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MNM-7055 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2022 | 2265.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADA PLIXO E COPO DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/06/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/06/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/06/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/06/2022 | 6516.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 1000 R20PROTETOR ARO 20CAMARA 20100020 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004061 | 22/06/2022 | 2100.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo VW Caminhao de placa OXO-5128 vinculado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00012301798445 | Joao Morgan de Almeida Lins do Vale | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/06/2022 | 950.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO PUBLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/06/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007439557492 | Ildamira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/06/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/06/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/06/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/06/2022 | 200.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/06/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/06/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/06/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/06/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004066 | 22/06/2022 | 1140.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servicos de Link Dedicado - Provimento de Acesso a Internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social e predios dos Programas Federais CRASSCFVBOLSA FAMILIA. Meses de Referencia Maio e Junho2022 conforme contrato n 001212021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/06/2022 | 530.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/06/2022 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo onibus de placa OEY-1183 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/06/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/06/2022 | 2571.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TNTTECIDOS E ETC DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004058 | 22/06/2022 | 2708.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo VW Onibus 15 190 de placa OFC-9C46 Vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004060 | 22/06/2022 | 1769.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo VW Onibus de placa NQC-9135 Vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00070199342423 | ANA CELIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/06/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/06/2022 | 1780.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- FRALDAS INCOMFRAL -TECIDO LENCOL- ETC DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004067 | 22/06/2022 | 2520.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/06/2022 | 2775.00 | 00070050894480 | ARIOBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO E VICE VERSA COM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES DE LINHARES NOS MESES DE MARCO E ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/06/2022 | 5000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 13 DE JUNHO DURANTE OS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITI -ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004062 | 22/06/2022 | 1419.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Volkswagem Gol de placa QFX-2254 vinculado a Secretaria de Administracao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004068 | 22/06/2022 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/06/2022 | 27717.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/06/2022 | 39.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/06/2022 | 54.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/06/2022 | 400.00 | 31579117000103 | Jessica Carla Lima de Moura | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Spots de Radio e Carro de Som afim de divulgar as Festividades Juninas do Municipio de Cacimba de Dentro-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/06/2022 | 30.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/06/2022 | 24229.44 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/06/2022 | 1000.00 | 17887466000153 | TV WEB CIDADE | Valor que se empnha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Divulgacao Multimidia em Plataformas Digitais da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Meses Referência Abril e Maio do ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/06/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/06/2022 | 259.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de Tarifa Bancaria TED ElotronicoDOCPIX conforme Extrato da Conta N 2136-9 FPM nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/06/2022 | 1760.00 | 00010225904489 | Daniele de Farias Genuino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico de coffe break destinado as apresentacoes da casa de farinha deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/06/2022 | 650.00 | 00003621059440 | Angelo Roncalli de Alcantara | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de reparos e manutencao no sistema de cameras de monitoramento e seguranca no Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 16062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0004078 | 23/06/2022 | 50000.00 | 29216667000108 | TOQUE DE MIDAS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GATINHA MANHOSA QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0004079 | 23/06/2022 | 75000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE RENOME DO CANTOR E COMPOSITOR VICENTE NERY QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB COM EXCLUSIVIDADE CONFORME CONTRATO N.000842022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0004080 | 23/06/2022 | 50000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR EDYR VAQUEIRO QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0004081 | 23/06/2022 | 55000.00 | 27618332000190 | CARLOS A S FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BANIEZE SANTIAGO QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0004082 | 23/06/2022 | 15000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR GEGE QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0004083 | 23/06/2022 | 40000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW ARTISTICO DO CANTOR AMAZAN QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000792022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0004084 | 23/06/2022 | 30000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANNIERY GOMES QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/06/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/06/2022 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/06/2022 | 2110.00 | 00020610189808 | Vater Serafim Cirino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico do Cantor Rick Sirino realizado na Casa de Farinha dia 22 de Junho durante os Festejos Juninos de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/06/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/06/2022 | 550447.91 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/06/2022 | 143514.95 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/06/2022 | 873.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanico prestados de manutencao e reparo no veiculo Fiat Mobi de Placa QFX-2334 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/06/2022 | 32740.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/06/2022 | 45504.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/06/2022 | 33255.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/06/2022 | 58838.02 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/06/2022 | 6922.12 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/06/2022 | 89375.12 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004119 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinado as Escolas pertencentes e vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/06/2022 | 540.00 | 00008000550474 | Francilene Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/06/2022 | 11543.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/06/2022 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004121 | 23/06/2022 | 200.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinado ao Conselho Tutelar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004122 | 23/06/2022 | 750.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/06/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/06/2022 | 31045.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/06/2022 | 850.00 | 00009558508438 | JULIANA DA SILVA SIMPLICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao a disposicao da secretaria municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/06/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/06/2022 | 740.00 | 00012139909470 | Gabriel Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004120 | 23/06/2022 | 250.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/06/2022 | 332.95 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Trofeus destinados ao Torneio de Campo no Sitio Três Lagoas realizado pela Secretaria Municipal de Esportes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/06/2022 | 172.97 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Trofeus destinados ao Torneio de Futsal Masculino com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/06/2022 | 279.97 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Trofeus destinados ao Torneio de Futsal Feminino realizado pela Secretaria Municipal de Esportes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 24 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 - IPVA NESTE DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/06/2022 | 5000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelas publicacoes de Editais no Portal Correio - periodo de 31052022 a 23062022 do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/06/2022 | 200.00 | 00020540558400 | Francisco de Assis da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070049668447 | Kaliane Lima Fernandes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/06/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/06/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencia destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/06/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007546720427 | ROSEANE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/06/2022 | 200.00 | 00015446191463 | CAMILA DE LIMA LUNGUINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/06/2022 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001689227460 | Janaina Souza Paulino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2022 | 150.00 | 00016735220412 | IZABELE MEDEIROS DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/06/2022 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/06/2022 | 28273.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/06/2022 | 607.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004141 | 28/06/2022 | 5500.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/06/2022 | 740.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servilcos prestados de zeladoria e conservacao da Casa de Farinha em virtude aos Festejos Juninos neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2022 | 81097.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004143 | 28/06/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a pagamento pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de 20 diarias de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2022 | 590.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DA ORNAMENTACAO JUNINA 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2022 | 53.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/06/2022 | 600.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placa destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/06/2022 | 4000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA MUSICAL FORRO DO GONZAGAO QUE SE APRESNTOU NO DIA 24 DE JUNHO NO PALCO PRINCIPAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004142 | 28/06/2022 | 4950.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/06/2022 | 530.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pegamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. Empenho referente ao meses de marco e abril2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2022 | 1050.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico do Fran Fernandes realizado na Casa de Farinha dia 19 de Junho durante os Festejos Juninos de 2022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2022 | 2200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2022 | 8000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DURANTE OS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/06/2022 | 2700.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS COM MOTORISTA CAPACIDADE DE 12 PASSAGEIROS NO PERCURSO DITIO MALHADA TIMBAUBA E PICA PAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004193 | 29/06/2022 | 1710.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DA COMUNIDADE DO SITIO CONCEICAO PARA A ESCOLA MUN.ENSINO FUNDAMENTAL HIGINO FERNANDES DE LINHARES-IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004195 | 29/06/2022 | 1710.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal e Estadual de Educacao veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante da Comunidade de Origem Sitio Conceicao ao Logradouro e Vice Versa turno manha de segunda a sexta-feira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004197 | 29/06/2022 | 2850.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal de Educacao veiculo tipo Microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante da Comunidade de Origem Sitio Timbauba e Pica Pau a sede do Municipio e Vice Versa turno tarde de segunda a sexta-feira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004199 | 29/06/2022 | 5320.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal e Estadual de Educacao veiculo tipo Microonibus com motorista e combustivel por conta do licitante destino de Origem Distrito de Logradouro e Sitio Barreiros a sede do municipio e Vice Versa turno noite de segunda a sexta-feira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004190 | 29/06/2022 | 9170.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/06/2022 | 177.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004198 | 29/06/2022 | 15050.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA PC220 DESTINADA A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DA PICADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004200 | 29/06/2022 | 3000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 9M² DESTINADO A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DA PICADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/06/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/06/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/06/2022 | 200.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/06/2022 | 200.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/06/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/06/2022 | 200.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/06/2022 | 200.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/06/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/06/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/06/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/06/2022 | 200.00 | 00008186000470 | SEBASTIÃO SALVINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/06/2022 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/06/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/06/2022 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/06/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/06/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/06/2022 | 200.00 | 00007633716703 | FRANCISCO PEDRO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/06/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/06/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/06/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/06/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/06/2022 | 300.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/06/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/06/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/06/2022 | 200.00 | 00013341025464 | WELINGTON FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/06/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/06/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/06/2022 | 200.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/06/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2022 | 620.21 | 00003268806406 | Ricarte Candido Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2022 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/06/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social Comissionados deste municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/06/2022 | 9900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/06/2022 | 2424.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/06/2022 | 2079.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/06/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/06/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/06/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/06/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa QSA-6134 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004204 | 30/06/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento dos projetos de Arquitetura Urbanismo Engenharia e Topografia. Mês de referencia Junhol2022. Conforme Contrato n 000222022 Dispensa n 000022022. Municipio de Cacimba de DentroPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2022 | 90.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2022 | 1260.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Figueira localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004225 | 30/06/2022 | 37073.42 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CR 101691289 - PB 8082992014-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PELO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME CONTRATO N.001302021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/06/2022 | 54829.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Contratados deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/06/2022 | 67127.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa NQK-0121 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNJ-2151 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/06/2022 | 14096.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/06/2022 | 11700.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/06/2022 | 6519.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004283 | 30/06/2022 | 9738.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais Eletricos Cx Med. Trif Lumin Led Reator e outros destinados a Iluminacao Publica deste municipio. Conforme Contrato n.000882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004285 | 30/06/2022 | 9811.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais Eletricos Cabo Flex Lumin Fibra Reator Eletr e outros destinados a Iluminacao Publica deste municipio. Conforme Contrato n.000882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS ARQUIVAMENTO E CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004205 | 30/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REL.JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2022 | 4200.00 | 45928937000160 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2022 | 750.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 24 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2022 | 750.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 25 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2022 | 850.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 26 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/06/2022 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/06/2022 | 5088.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/06/2022 | 17030.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/06/2022 | 12.71 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004270 | 30/06/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000802021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/06/2022 | 177.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 de JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1116-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/06/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/06/2022 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2022 | 1060.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Coffe Break destinados as Quadrinhas das Escolas deste municipio quando em apresentacao na Casa de Farinha durante as festividades juninas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2022 | 450.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES TRIO PE DE SERRA NA CASA DE FARINHA NO DIA 21 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2022 | 1050.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 22 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNJ-2161 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNB-9703 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/06/2022 | 4451.14 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/06/2022 | 1802.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNC-8233 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MOO-5341 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/06/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/06/2022 | 115717.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/06/2022 | 12355.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/06/2022 | 30138.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/06/2022 | 10064.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/06/2022 | 6875.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/06/2022 | 1453.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/06/2022 | 35205.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/06/2022 | 7393.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/06/2022 | 18768.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0004277 | 30/06/2022 | 55000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTARA EM PRACA PUBLICA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE LOGRADOURO - CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009942988467 | GILMAR DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento refere a premiacao de 3 lugar do Torneio de Futebol de Campo realizado pela Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/06/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes e Turismo deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/06/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/06/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/06/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/06/2022 | 58452.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito Comissionados deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/06/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/06/2022 | 12274.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004201 | 30/06/2022 | 3305.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS INDUMENTARIA PROPRIA PARA A PRATICA DE BALLET A SEREM UTILICADAS PELOS USUARIOS DO SCFV COMO FORMA DE VALORIZAR A CULTURA O LAZER E OS ESPACOS PARA FORTALECER O VINCULO E A CONVIVENCIA SOCIAL E COMUNITARIA CONFORME CONTRATO N.000802022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/06/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/06/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos dos funcionario do Programa IGD da Secretaria de Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/06/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004279 | 30/06/2022 | 20901.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEICOES DISTRIBUIDAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER E CULTURA CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004291 | 01/07/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/07/2022 | 500.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA. | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Oleo Diesel B S10 destinados a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004289 | 01/07/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000802021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/07/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/07/2022 | 220.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/07/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/07/2022 | 1600.00 | 09180133000161 | REBOCAR SERVIÇOS DE REBOQUE E LOCAÇÕES DE MAQUINAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de transporte de veiculos para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/07/2022 | 550.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/07/2022 | 2280.00 | 40762486000543 | AURI AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PINCA FREIO MG3020 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA F4000 PLACA MOT-6748 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004299 | 04/07/2022 | 11939.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de tratamento e disposicao de residuos solidos urbanos referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Urbanos Municipais | Const/Recup/Ampliacao o Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0004301 | 04/07/2022 | 65984.05 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 DOIS PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CR 1055983-51 PB 8698942018 TP N.00122021- CONTRATO N.001352021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00013187187404 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na divulgacao de informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de Dentro. Referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004298 | 04/07/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004300 | 04/07/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente a pagamento pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/07/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/07/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/07/2022 | 65.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/07/2022 | 850.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de divulgacao de eventos da prefeitura municipal e secretarias na cidade e zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/07/2022 | 2815.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 24062022 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/07/2022 | 1363.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/07/2022 | 1691.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 2425 E 26 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/07/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/07/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004326 | 05/07/2022 | 32419.71 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Diesel S10 destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004327 | 05/07/2022 | 3737.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Gasolina Comum destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/07/2022 | 1250.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de seguranca durante as Festividades que antecipam o Sao Joao 2022 realizada na Casa de Farinha neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004319 | 05/07/2022 | 9658.00 | 26303607000134 | Gustavo Xavier Garcez | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Manutencao Eletricos Luminaria de Led Publica Fio Flexivel 15mm e outros destinados a Iluminacao Publica deste municipio. Conforme Contrato n.000892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004322 | 05/07/2022 | 85230.26 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Diesel S10 destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004323 | 05/07/2022 | 3920.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Gasolina Comum destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2022 | 1624.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004341 | 05/07/2022 | 12250.00 | 38139156000120 | JOSARBAS ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 08OITO M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS NA ZONA RURAL URBANA E DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000652022 PREGAO PRESENCIAL N.000122022.35 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/07/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/07/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/07/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/07/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/07/2022 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/07/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/07/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/07/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004324 | 05/07/2022 | 949.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Gasolina Comum destinados ao veiculo pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004328 | 05/07/2022 | 3936.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Gasolina Comum destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008125267409 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004834753867 | FRANCISCO ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2022 | 200.00 | 00016385591476 | FRANCIENE DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003385393442 | MARIA DAS GRACAS RAIMUNDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004339 | 05/07/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria ao FMAS no acompanhamento dos servicos socioassistenciais nos programas PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de Acao e Demonstrativo Financeiro da Gestao e outros para este municipio. Conforme Contrato n 000522022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004325 | 05/07/2022 | 3825.08 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Combustivel Diesel S10 destinados ao veiculo pertencente e vinculado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. Conforme Contrato n 000012022 Pregao Eletronico n 000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/07/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria de agricultura junto a EMPAER deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/07/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e limpeza no estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/07/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria eConservacao do predio da Quadra de Esportes localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/07/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Ginasio de Esportes Genival Gomes de Sousa deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/07/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/07/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Esportes localizada no Distritio de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/07/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/07/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/07/2022 | 198.31 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/07/2022 | 400.00 | 00005502208109 | KASSYA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA PASSAGEM INTERESTADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/07/2022 | 150.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/07/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/07/2022 | 1237.50 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas as equipes Secretaria de InfraEstrutura deste municipio nas festividades de Sao Pedro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/07/2022 | 780.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/07/2022 | 1150.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/07/2022 | 780.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/07/2022 | 700.00 | 00032509391453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/07/2022 | 1150.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/07/2022 | 720.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/07/2022 | 930.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/07/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/07/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/07/2022 | 780.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/07/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/07/2022 | 840.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/07/2022 | 840.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/07/2022 | 840.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/07/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/07/2022 | 840.00 | 00015832800494 | CAIO RAMON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/07/2022 | 900.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/07/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/07/2022 | 740.00 | 00012139909470 | Gabriel Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/07/2022 | 840.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municical de infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/07/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/07/2022 | 1150.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/07/2022 | 720.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/07/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/07/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/07/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/07/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de conservacao e zeladoria no mercado publico municipal localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/07/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/07/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos localizados no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura a disposicao da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/07/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e auxilio no abastecimento de agua nas caixas d'agua localizadas no conjunto benjamim deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/07/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de agente fiscal na feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/07/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa da Bananeira lacalizada no Sitio Lagoa D'Agua zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de eletricista para a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/07/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza dos Terrenos Baldios vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municpio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/07/2022 | 380.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/07/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/07/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do armazem comunitario do sitio caraubas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do centro comunitario de boa vista zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/07/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza no porao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/07/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/07/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/07/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/07/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/07/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesapelos servicos prestados de Limpeza nas proximidades do acude da palmeira localizado no bairro da palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/07/2022 | 450.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/07/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/07/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis na secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/07/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/07/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/07/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/07/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do armazem comunitario do Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. Conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/07/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/07/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/07/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao da Praca do Conjunto Frei Damiao localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza Urbana na Rua Bela Vista da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/07/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/07/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de reparos nas estradas viscinais do sitio Juriti zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/07/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de desoesa pelos servicos de limpeza e remocao de entulhos em vias publicas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/07/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de veterinario do municipio e a disposicao do matadouro publico municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/07/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca do Mercado Cultural localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/07/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao na praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/07/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/07/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/07/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do armazem comunitario localizado no sitio matas do riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de auxiliar na garagem dos garis vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/07/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista do Carro Coletor de Lixo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/07/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza na Lagoa da Andreza localizada no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/07/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da garagem municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/07/2022 | 630.00 | 00012536125440 | JOAO PEDRO LEAL SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao de Pocos Artesianos Publicos da Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/07/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/07/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/07/2022 | 500.00 | 00003393612476 | ROSILENE PEREIRA LINDINARDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/07/2022 | 800.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/07/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/07/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/07/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/07/2022 | 600.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/07/2022 | 450.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestdaos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/07/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/07/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/07/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/07/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/07/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/07/2022 | 530.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/07/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/07/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/07/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/07/2022 | 800.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/07/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do predio da escola municipal de ensino basico do sitio salamandra zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/07/2022 | 2550.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 25062022 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/07/2022 | 450.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados atraves de divulgacao dos eventos Juninos deste municipio nas redes sociais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/07/2022 | 2100.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004352 | 06/07/2022 | 6800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022- SAO PEDRO EM LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/07/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/07/2022 | 1600.00 | 00009672356420 | RAFAEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E NA PROCURADORIA JURIDICA E SERVICOS DE DIGITACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/07/2022 | 500.00 | 00010838782477 | ERICA DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE ARTES DIGITAIS E MIDIASFOTOGRAFIASVIDEOS PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/07/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de divulgacao de eventos da prefeitura municipal e secretarias na cidade e zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados na alimentacao do site da transparencia do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/07/2022 | 1847.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/07/2022 | 1524.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/07/2022 | 1940.00 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/07/2022 | 3129.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03TRES INSCRICOES PARA SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES PARA OS MUNICIPIO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/07/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/07/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Prefeitura Municipal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/07/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/07/2022 | 560.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/07/2022 | 560.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/07/2022 | 450.00 | 00006304862636 | WESLEY RODRIGUES VITALINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como locutor durante as Festividades do Sao Joao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/07/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/07/2022 | 148.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO EVENTO EM PRACA PUBLICA - NO DIA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM- 1 JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/07/2022 | 1060.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/07/2022 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/07/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/07/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/07/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/07/2022 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/07/2022 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/07/2022 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/07/2022 | 250.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/07/2022 | 200.00 | 00013904269470 | MARIA APARECIDA SOARES LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/07/2022 | 200.00 | 00016709326489 | ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/07/2022 | 200.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/07/2022 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/07/2022 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/07/2022 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/07/2022 | 200.00 | 00075986035453 | GENIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/07/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006309932462 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009468259471 | Renata da Silva Borges | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/07/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/07/2022 | 200.00 | 00040877957487 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/07/2022 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/07/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/07/2022 | 250.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/07/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/07/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004563 | 08/07/2022 | 870.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Coroa para o sepultamento da Sr Luiza Bertulino da Costa.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004564 | 08/07/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 na Sr Luiza Bertolino Costa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/07/2022 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE JORGE ARCANJO DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004566 | 08/07/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 na Sr Jorge Arcanjo de Lima | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/07/2022 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE NUNES SOBRINHO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004568 | 08/07/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 na Sr Jose Nunes Sobrinho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/07/2022 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA INFANTIL ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE JOSENILDO SOUZA BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004570 | 08/07/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA DO CORPO DE JOSINALDO SOUZA BERNARDO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004571 | 08/07/2022 | 870.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Coroa para o sepultamento da Sr Luciano Antonio da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004572 | 08/07/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de Corpo com aplicacao de TA14 na Sr Luciano Antonio da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/07/2022 | 980.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO VEICULOS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/07/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/07/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/07/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/07/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/07/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM-08 DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/07/2022 | 47.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO CID CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/07/2022 | 2620.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de buffet destinado aos Camarins das Bandas que se apresentaram no dia 26062022 durante as festividades juninas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/07/2022 | 2270.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de buffet destinado aos Camarins das Bandas que se apresentaram no dia 01072022 durante as festividades juninas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/07/2022 | 1671.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Coffe Break destinado a Equipe de Segurancas Particulares durante as festividades juninas nos dias 24 25 e 26 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2022 | 540.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Coffe Break destinado a Equipe da Policia Militar e Segurancas Particulares durante a festividade de Sao Pedro no dia 01 de Julho no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/07/2022 | 2000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Transmissao Tv Web Sucesso em redes sociais das festividades de Sao Joao realizadas nos dias 24 25 e 26 de Junho neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/07/2022 | 2600.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de viagens com destinos a Campina Grande-PB trajeto ida e volta a disposicao das diversas Secretarias deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/07/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/07/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/07/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 01072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/07/2022 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial nos dias 2930062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/07/2022 | 68.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/07/2022 | 1053.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA AYANNE SENA REALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NO DIA 01 DE JULHO DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00012230867474 | MARIA THALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA AYANNE SENA REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO VEICULO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO DE CACIMBA DE DENTRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico dos Cantores do Trio Pe de Serra realizado na Casa de Farinha no dia 21 de Junho e dia 29 de Junho no Sao Pedro do Sitio Caraubas durante os Festejos Juninos de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/07/2022 | 530.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Apresentacao de Show Artistico dos Cantores Cristiane e Batista realizado no dia 01 de Julho durante os Festejos de Sao Pedro 2022 realizado no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/07/2022 | 4200.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de organizacao e seguranca durante as Festividades de Sao Joao realizadas na Casa de Farinha neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004555 | 08/07/2022 | 19720.00 | 00035730439415 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 116 CENTO E DEZESSEIS HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/07/2022 | 912.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no Centro de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/07/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como monitora de Danca no Servicos de Convivencia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/07/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/07/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/07/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/07/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/07/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de apoio a Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/07/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/07/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/07/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/07/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/07/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/07/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/07/2022 | 960.00 | 00070050853457 | JESSICA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/07/2022 | 960.00 | 00009198752464 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/07/2022 | 960.00 | 00016321883760 | LEONARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/07/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/07/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora Escolar no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/07/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sservicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Felix de Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/07/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/07/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/07/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/07/2022 | 960.00 | 00011834604494 | LEONILSON OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/07/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/07/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/07/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/07/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/07/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/07/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/07/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barreiros II zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/07/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/07/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/07/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/07/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/07/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Planejamento Desesnvolvimento Elaboracao e Execucao de aulas da rede municipal de ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/07/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados e de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/07/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/07/2022 | 530.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/07/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/07/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/07/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/07/2022 | 600.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/07/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/07/2022 | 530.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamim Gomes Maranhao localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/07/2022 | 530.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/07/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/07/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/07/2022 | 960.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/07/2022 | 850.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Monitoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/07/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/07/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/07/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/07/2022 | 850.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/07/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/07/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/07/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/07/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/07/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da creche municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/07/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/07/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/07/2022 | 850.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/07/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/07/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/07/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/07/2022 | 530.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004651 | 11/07/2022 | 39095.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE MEDIO PORTE ILUMINACAO 01UM PAINEL DE LED 01 UM PALCO 01UM GERADOR 02DOIS CAMAROTES 80 METROS DE FECHAMENTO E 80 GRADES DISCIPLINADORAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 24062022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004653 | 11/07/2022 | 39095.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE MEDIO PORTE ILUMINACAO 01UM PAINEL DE LED 01 UM PALCO 01UM GERADOR 02DOIS CAMAROTES 80 METROS DE FECHAMENTO E 80 GRADES DISCIPLINADORAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 25062022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004655 | 11/07/2022 | 39095.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE MEDIO PORTE ILUMINACAO 01UM PAINEL DE LED 01 UM PALCO 01UM GERADOR 02DOIS CAMAROTES 80 METROS DE FECHAMENTO E 80 GRADES DISCIPLINADORAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 26062022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004657 | 11/07/2022 | 39095.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE MEDIO PORTE ILUMINACAO 01UM PAINEL DE LED 01 UM PALCO 01UM GERADOR 02DOIS CAMAROTES 80 METROS DE FECHAMENTO E 80 GRADES DISCIPLINADORAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO EM CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 01072022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/07/2022 | 530.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/07/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004661 | 11/07/2022 | 5340.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 30TRINTA SEGURANCAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO EM CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 01072022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/07/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/07/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/07/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004666 | 11/07/2022 | 24230.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01UMA DIARIA DE 30 TRINTA SEGURANCAS E 02 DOIS PAVILHOES 10X20 METROS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 24062022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004667 | 11/07/2022 | 24230.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01UMA DIARIA DE 30 TRINTA SEGURANCAS E 02 DOIS PAVILHOES 10X20 METROS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 25062022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004668 | 11/07/2022 | 24230.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01UMA DIARIA DE 30 TRINTA SEGURANCAS E 02 DOIS PAVILHOES 10X20 METROS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 26062022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/07/2022 | 950.00 | 00006038062440 | ANA PAULA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/07/2022 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/07/2022 | 530.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/07/2022 | 530.00 | 00009722396420 | Fernanda Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/07/2022 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 PALCO MEDINDO 6X4 EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA REVESTIMENTO NAS LATERIAS E ESCADA DE ACESSO DESTINADOS A FESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/07/2022 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/07/2022 | 1063.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/07/2022 | 1302.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/07/2022 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/07/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS DOS ANJOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Viagens de Carro Pipa de Agua Potavel direto da fonte para este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/07/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/07/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS N. 125 CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/07/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004688 | 12/07/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/07/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001786737493 | GILIARD PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/07/2022 | 500.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/07/2022 | 250.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004691 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALVAO LOCALIZADO A AVENIDA SAO PAULO N 38A - CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS DOS GARIS COMO TAMBEM O TRATOR D4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004690 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZEMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/07/2022 | 311.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/07/2022 | 220.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/07/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004689 | 12/07/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN - CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/07/2022 | 1480.00 | 00015475586799 | VITOR HUGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/07/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 12/07/2022 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 12/07/2022 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 12/07/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/07/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/07/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/07/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/07/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/07/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/07/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/07/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/07/2022 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/07/2022 | 530.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/07/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00070050874454 | Edivania Santos Alves | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00013416806492 | LAINE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2022 | 530.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Monitoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/07/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004712 | 12/07/2022 | 11220.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004714 | 12/07/2022 | 4080.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24VINTE E QUATRO HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/07/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004766 | 13/07/2022 | 19937.50 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000532019 TOMADA DE PRECO N. 000062019. GIGOV. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N.1048379-41- SICONV N.862700 MECEF. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004768 | 13/07/2022 | 138149.71 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000532019 TOMADA DE PRECO N. 000062019. GIGOV. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N.1048379-41- SICONV N.862700 MECEF. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/07/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/07/2022 | 2828.72 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Pulsepro sistema de som ativo 2 caixas de 10 polegadas mais acessorios destinados ao usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV deste municipio | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/07/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004742 | 13/07/2022 | 9091.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 30 TRINTA BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 24062022 CONFORME CONTRATO N. 000692022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004743 | 13/07/2022 | 9091.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 30 TRINTA BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 25062022 CONFORME CONTRATO N. 000692022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/07/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004745 | 13/07/2022 | 13371.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 50 CINQUENTA BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 26062022 CONFORME CONTRATO N. 000692022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004747 | 13/07/2022 | 6446.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 25 VINTE E CINCO BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO-ZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 01072022 CONFORME CONTRATO N. 000692022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/07/2022 | 530.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/07/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/07/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/07/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/07/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/07/2022 | 1958.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de meiao e meia-calcas destinadas as quadrilhas juninas das escolas deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/07/2022 | 1800.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara com destino ao ponto central dos onibus escolares. Trajeto de ida e volta. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/07/2022 | 950.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/07/2022 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/07/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/07/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/07/2022 | 143.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 REC.DIVS. NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/07/2022 | 136.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/07/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicoes prestados de conservacao no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/07/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/07/2022 | 560.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da praca Gilson Alcantara localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/07/2022 | 2500.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/07/2022 | 250.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/07/2022 | 200.00 | 00014835434471 | JOSINALDO ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/07/2022 | 250.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011600601421 | Luzia Dionisio da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/07/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/07/2022 | 150.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/07/2022 | 250.00 | 00067636802449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/07/2022 | 200.00 | 00071777570409 | ANA ISABEL DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/07/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/07/2022 | 250.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/07/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/07/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/07/2022 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/07/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/07/2022 | 200.00 | 00035166259882 | MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/07/2022 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/07/2022 | 200.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/07/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/07/2022 | 200.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/07/2022 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/07/2022 | 180.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA FINANCIAMENTO DE EXAME CONFORME SOLICITACAO POIS NAO DISPONIBILIDADE NESTE MOMENTO PELO SUS CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/07/2022 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de fornecimento de energia eletrica ao predio do Conselho Tutelar deste municipio. Mês Referência Junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/07/2022 | 200.00 | 00006935975425 | ANGELA MARIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/07/2022 | 530.00 | 00008409410486 | MICHEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos Metalurgicos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/07/2022 | 1600.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/07/2022 | 700.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/07/2022 | 1250.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/07/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza em torno do acude localizado no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/07/2022 | 1050.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS CAMARINS DESTINADOS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 24 25 26 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/07/2022 | 1050.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTINADA AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/07/2022 | 100.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00036034054800 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/07/2022 | 530.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/07/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/07/2022 | 1300.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/07/2022 | 650.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/07/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa D'agua Localizada na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/07/2022 | 800.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/07/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/07/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/07/2022 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/07/2022 | 530.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pegamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal Luis Manuel localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. Empenho referente ao meses de marco e abril2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/07/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas Remotas da Rede Municipal de Ensino Segmento EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/07/2022 | 41.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/07/2022 | 1150.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/07/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004813 | 15/07/2022 | 13300.00 | 38139156000120 | JOSARBAS ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 08OITO M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS NA ZONA RURAL URBANA E DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000652022 PREGAO PRESENCIAL N.000122022.38 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/07/2022 | 1350.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de solda reparos e consertos Metalurgicos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/07/2022 | 230.00 | 00025036674812 | DANIEL LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro assentamento de meio fio a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/07/2022 | 1260.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/07/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/07/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/07/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/07/2022 | 200.00 | 00013305890410 | Fabiana Ferreira de Lima Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003383686477 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/07/2022 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitor de Capoeira no predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/07/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no predio do bolsa familia deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00004476065490 | EVANIA JOELMA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFCCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS A QUADRILHA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004880 | 18/07/2022 | 2387.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS - PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/07/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/07/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/07/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008209098403 | Maria Gerlaide Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004200614448 | MARIA DAS VITORIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003227977486 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/07/2022 | 200.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/07/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006686919489 | FRANCILEIDE DE LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/07/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/07/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004855 | 18/07/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento da Sr Ednalva Cirilo Macena | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004856 | 18/07/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA DO CORPO DE EDNALVA CIRILO MACENA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004857 | 18/07/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento da Sr. Luis Ricardo dos Santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004858 | 18/07/2022 | 929.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CORPO DE LUIZ RICARDO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004859 | 18/07/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao para o sepultamento da Sr. Joao Medeiros de Melo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004860 | 18/07/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA DO CORPO DE JOAO MEDEIROS DE MELO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070153588403 | ANA PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/07/2022 | 200.00 | 00003979591417 | MAURA LUCIA JANUARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/07/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/07/2022 | 150.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/07/2022 | 200.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/07/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/07/2022 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004879 | 18/07/2022 | 4175.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/07/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/07/2022 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE JINGLE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/07/2022 | 43.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/07/2022 | 1050.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 01 DE JULHO EM ALUSAO AOS 100 ANOS DA CASA IOIO MOREIRA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/07/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/07/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnould Dantas neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00012230867474 | MARIA THALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA THALIA SANTOS REALIZADO NA CASA DE FARINHA NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004878 | 18/07/2022 | 8350.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/07/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/07/2022 | 1270.00 | 00003022466498 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/07/2022 | 1700.00 | 00005353876440 | SEBASTIÃO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FOGUINHO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARNOUD DANTAS E MANOEL BENEVENUTO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-IDA E VOLTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/07/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/07/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/07/2022 | 530.00 | 00004296550454 | VALDILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TIARAS JUNINAS E ARRANJOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/07/2022 | 170.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004882 | 19/07/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004883 | 19/07/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/07/2022 | 1060.00 | 00002101441497 | JOSINALDO GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REPAROS E CONSERTOS METALURGICO EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/07/2022 | 520.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/07/2022 | 640.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NO SISTEMA ELETRICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/07/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/07/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/07/2022 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/07/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/07/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/07/2022 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/07/2022 | 1100.00 | 00000280957580 | ROSANGELA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/07/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004881 | 19/07/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004914 | 20/07/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/07/2022 | 952.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEIA-CALCA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV QUE INTEGRAM OS GRUPOS DE DANCA NAS APRESENTACOES JUNINAS 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/07/2022 | 6.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHATAR.PAG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/07/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHATAR.PAG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-0 CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/07/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DSIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/07/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/07/2022 | 350.00 | 00071519110413 | LUIS ANTONIO AMORIM SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Serralheiro na construcao da Casa de Farinha em virtude dos festejos juninos de 2022 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/07/2022 | 80.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004953 | 21/07/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/07/2022 | 20485.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO N.07.16.22202.8785060-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/07/2022 | 6674.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO NUMERO 07.17.22202.9589512-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/07/2022 | 10012.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO NUMERO 07.17.22202.9592341-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/07/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/07/2022 | 31.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/07/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 12072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 13072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/07/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 14072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 16072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial no dia 19072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/07/2022 | 1060.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/07/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/07/2022 | 8200.33 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS COLUNA POPSAPATA DE ACO DESTINADOS AO MURO DE ARRIMO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DO PORTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/07/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/07/2022 | 850.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/07/2022 | 1100.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagens Automotivas nos veiculos pertencentes a Secretaria de InfraEStrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/07/2022 | 490.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/07/2022 | 2900.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/07/2022 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO-5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/07/2022 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO F-4000 DE PLACA MOT 6748 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/07/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/07/2022 | 129.56 | 00009644525450 | Claudiana Agostinho da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/07/2022 | 200.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/07/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/07/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/07/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/07/2022 | 150.00 | 00003385098440 | Luciana de Oliveira Moura | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/07/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/07/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/07/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004952 | 21/07/2022 | 6699.90 | 41024201000106 | Dayane Barbosa Costa E- Variedades | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE PARA MAES CARENTES- FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DESTINADOS AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL CONFORME SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/07/2022 | 100.00 | 00010648482499 | Maria Jose dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010282705422 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/07/2022 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/07/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/07/2022 | 200.00 | 00003252794705 | ODINALDO JACINTO TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010475124405 | ROMARA DE MACEDO DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/07/2022 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/07/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/07/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/07/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/07/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/07/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento 2022 do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/07/2022 | 195.23 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do Veiculo de Placa QFX-2304 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/07/2022 | 880.41 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do Veiculo de Placa QFX-2304 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/07/2022 | 70.70 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/07/2022 | 195.23 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/07/2022 | 156.18 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2254 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/07/2022 | 131.46 | 35576651000109 | Superintendencia de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/07/2022 | 131.46 | 35576651000109 | Superintendencia de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/07/2022 | 5698.60 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/07/2022 | 104.13 | 35576651000109 | Superintendencia de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/07/2022 | 104.13 | 35576651000109 | Superintendencia de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/07/2022 | 131.46 | 35576651000109 | Superintendencia de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/07/2022 | 206.08 | 09753781000160 | Detran PE Departamento Estadual de Transito de Pernambuco | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2304 da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/07/2022 | 104.13 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do Veiculo de Placa QFX-2304 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | Departamento de Policia Rodoviaria Federal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do Veiculo de Placa QFX-2304 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/07/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/07/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Velho deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Solicitacao de Placa A PE PARMercosulVistoria do veiculo de placa OXO5128 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNM-7065 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNM-7055 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNM-7035 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/07/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE VIAGENS DE CACIMBA DE DENTRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/07/2022 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MNC-8233 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MOO-5341 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo de placa MOB-8395 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/07/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/07/2022 | 800.00 | 00071763328430 | IGOR NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CASA DE FARINHA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/07/2022 | 152.46 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao do veiculo de placa QFX-2334 da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/07/2022 | 1680.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E REGULAGEM DAS PORTAS DOS VEICULOS -ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.11463-4 NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/07/2022 | 131.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/07/2022 | 76.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/07/2022 | 28732.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005035 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COREOGRAFA DA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/07/2022 | 350.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de organizacao e seguranca em evento realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/07/2022 | 64.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/07/2022 | 3052.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/07/2022 | 2234.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/07/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/07/2022 | 530.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/07/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do calcadao do conjunto Lucia Braga deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/07/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/07/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/07/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/07/2022 | 16241.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/07/2022 | 6284.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/07/2022 | 101.69 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/07/2022 | 530.00 | 00005615744480 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/07/2022 | 150.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/07/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/07/2022 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/07/2022 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/07/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/07/2022 | 150.00 | 00013380548480 | MARLENE DA SILVA ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008937218402 | Francinete Marques Barbosa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/07/2022 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/07/2022 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/07/2022 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007439557492 | Ildamira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/07/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/07/2022 | 200.00 | 00046043713420 | REGINALDO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/07/2022 | 530.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/07/2022 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/07/2022 | 58.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/07/2022 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/07/2022 | 150.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/07/2022 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/07/2022 | 200.00 | 00009512501406 | TAMIRES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/07/2022 | 150.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/07/2022 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/07/2022 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/07/2022 | 200.00 | 00007885964469 | GENILSON PONTES RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/07/2022 | 200.00 | 00070511668406 | JOSEANE BARBOSA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/07/2022 | 200.00 | 00043829612893 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/07/2022 | 150.00 | 00013432070454 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/07/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/07/2022 | 1080.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/07/2022 | 850.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/07/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1116-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/07/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/07/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/07/2022 | 19.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/07/2022 | 3.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/07/2022 | 1050.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/07/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/07/2022 | 270.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005080 | 27/07/2022 | 3640.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DE LOGRADOURO E SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005081 | 27/07/2022 | 1950.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005082 | 27/07/2022 | 1170.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005083 | 27/07/2022 | 1170.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/07/2022 | 840.00 | 00001762814447 | LUANA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/07/2022 | 400.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00003385065437 | LEONEL ARTUR DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de reparos nas estradas vicinais de Stio Três Lagoas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/07/2022 | 2295.92 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTESOLEOSFILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/07/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/07/2022 | 200.00 | 00012768967432 | Bruna Bernardo do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/07/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/07/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/07/2022 | 200.00 | 00003384973402 | JOSINALVA DE OLIVEIRA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/07/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/07/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/07/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/07/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/07/2022 | 250.00 | 00009400084757 | Maria Roseli de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 E PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/07/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/07/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/07/2022 | 250.00 | 00012711208443 | MARIA DAS DORES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/07/2022 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/07/2022 | 300.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/07/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/07/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/07/2022 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002534263404 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/07/2022 | 200.00 | 00011679235451 | LEONARDO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/07/2022 | 200.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/07/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/07/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/07/2022 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/07/2022 | 57.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/07/2022 | 480.00 | 00016840700402 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/07/2022 | 830.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/07/2022 | 895.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MPU-5530 MNJ-2151 e OFD-7018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/07/2022 | 186.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/07/2022 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/07/2022 | 2917.12 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E HIGIENE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/07/2022 | 968.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TITAN 150 MNJ-2161 E FAN 150 NQK-0121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005122 | 28/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REL.JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/07/2022 | 4635.32 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO N.17-5622 CONFORME DAR - MOD 2- . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2022 | 3900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelas publicacoes de Editais no Portal Correio - periodo de 29062022 a 27072022 do municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0005135 | 29/07/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento de Uso do Software Contabilidade e Transparencia Fiscal para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato n.000802021 mês referência Julho2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/07/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DAF-DEBITO LC 1762020 COMPLEN.UNIAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/07/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO N.1080955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20072022 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/07/2022 | 14851.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO N.07.17.22202.9684771-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/07/2022 | 14851.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO N.07.17.22202.9688015-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/07/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/07/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/07/2022 | 0.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/07/2022 | 82609.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/07/2022 | 25347.31 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/07/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 6220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 6220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 6220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/07/2022 | 5322.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/07/2022 | 17347.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2022 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ORIUNDOS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/07/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/07/2022 | 547741.93 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/07/2022 | 143837.95 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/07/2022 | 34967.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/07/2022 | 43593.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/07/2022 | 34152.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/07/2022 | 64029.61 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/07/2022 | 5191.59 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/07/2022 | 89675.12 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/07/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/07/2022 | 115025.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/07/2022 | 30460.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/07/2022 | 13446.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/07/2022 | 9663.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/07/2022 | 7343.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/07/2022 | 7171.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/07/2022 | 1090.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/07/2022 | 18831.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/07/2022 | 530.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/07/2022 | 31372.68 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/07/2022 | 54546.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/07/2022 | 67127.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/07/2022 | 14096.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/07/2022 | 11700.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/07/2022 | 6519.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/07/2022 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/07/2022 | 300.00 | 00014856382403 | MARIA APARECIDA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/07/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/07/2022 | 11543.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/07/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/07/2022 | 9900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/07/2022 | 2079.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/07/2022 | 2424.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/07/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/07/2022 | 200.00 | 00005678902440 | AUDFAX SIMONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/07/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/07/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA IGDAB DA SECRETARA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/07/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/07/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/07/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/07/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/07/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/07/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/07/2022 | 61301.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/07/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/07/2022 | 12873.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/07/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/07/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/08/2022 | 1060.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/08/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/08/2022 | 250.00 | 00026352389449 | MANUEL GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/08/2022 | 200.00 | 00001329571401 | MIRIAN VINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/08/2022 | 530.00 | 00005908783447 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/08/2022 | 1100.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/08/2022 | 1680.00 | 00032812201851 | ADRIANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE METROS DE MEIO FIO EM CONCRETO DESTINADO A RUA HORACIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/08/2022 | 1780.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO METALURGICO MANUTENCAO E REPAROS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/08/2022 | 1600.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO METALURGICO MANUTENCAO E REPAROS NA PA MECANICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/08/2022 | 620.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO METALURGICO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/08/2022 | 1750.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/08/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/08/2022 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO NO PERCURSO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005219 | 01/08/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/08/2022 | 330.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVIDOR DURANTE REUNIAO COM A EQUIPE DO IBGE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/08/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/08/2022 | 381.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/08/2022 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na divulgacao de informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de Dentro. Referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/08/2022 | 33.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/08/2022 | 229.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME PUBLICACAO DO OFICIO N.7302518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005238 | 02/08/2022 | 2863.85 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/08/2022 | 663.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/08/2022 | 2866.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005228 | 02/08/2022 | 14199.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/08/2022 | 530.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de aplicacao de adesivos de Identificacao nos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005236 | 02/08/2022 | 3155.95 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/08/2022 | 400.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/08/2022 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/08/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005237 | 02/08/2022 | 819.15 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005239 | 02/08/2022 | 3251.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005234 | 02/08/2022 | 3468.19 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/08/2022 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/08/2022 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/08/2022 | 250.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/08/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/08/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/08/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/08/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/08/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/08/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/08/2022 | 150.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/08/2022 | 200.00 | 00048395331487 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/08/2022 | 260.00 | 00007857751456 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005258 | 03/08/2022 | 68248.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005260 | 03/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005259 | 03/08/2022 | 51692.18 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/08/2022 | 950.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/08/2022 | 1200.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADAS A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005243 | 03/08/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0005261 | 03/08/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/08/2022 | 5600.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/08/2022 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/08/2022 | 868.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/08/2022 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao balanceamento e rodizio de pneus do veiculo Sprinter de Placa RLY6C06 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005280 | 04/08/2022 | 3913.44 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 T de Bananas Frescas 40 Kg de bolo 30 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras e Nabos 100 Kg de Feijao Carioquinha 3 Kg de Feijao Preto 170 Kg de Mamao 100 Kg de Melancia 50 Kg de Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005281 | 04/08/2022 | 3942.38 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 T de Bananas Frescas 25 Kg de Feijao Macassar 50 Kg de Goiabas Frescas 200 Kg de Mamao 500 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005274 | 04/08/2022 | 10000.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/08/2022 | 153.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO N. S009824787 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO N. S010517679 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/08/2022 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/08/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/08/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/08/2022 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/08/2022 | 582.45 | 00070049857410 | WELLINGTON JOSE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/08/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/08/2022 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/08/2022 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/08/2022 | 250.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005273 | 04/08/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/08/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB FOLHA-SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/08/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICOTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRIANCA FELIZ NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/08/2022 | 300.00 | 00039756912715 | Francisco Vieira Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/08/2022 | 300.00 | 00012489792733 | Monica Ferreira de Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/08/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/08/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/08/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/08/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/08/2022 | 200.00 | 00075986035453 | GENIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/08/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/08/2022 | 150.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/08/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/08/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/08/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/08/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/08/2022 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/08/2022 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/08/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do centro comunitario de boa vista zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/08/2022 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ai pagamento de despesa pelos servicos de recapagem de pneus do trator pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/08/2022 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Recapagens de Pneus do Caminhao Pipa de placa OGG4947 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/08/2022 | 1200.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPORCAPARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/08/2022 | 120.65 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005320 | 08/08/2022 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000962022 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/08/2022 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/08/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 28072022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/08/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 29072022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/08/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 02082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/08/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 03082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/08/2022 | 158.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/08/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/08/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/08/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/08/2022 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/08/2022 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/08/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/08/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/08/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/08/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/08/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/08/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/08/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/08/2022 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL -CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005390 | 09/08/2022 | 3942.38 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 T de Bananas Frescas 25 Kg de Feijao Macassar 50 Kg de Goiabas Frescas 200 Kg de Mamao 100 Kg de Maracuja e 500 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/08/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCOTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005397 | 09/08/2022 | 3106.95 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 40 Kg de Batata Inglesa 50 Kg Bolos 20 Kg de Cenoura 20 Kg Chuchu 27 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha e 250 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/08/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMENDRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005405 | 09/08/2022 | 3115.70 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 30 Kg de Acerola1.000 Kg de Banana Pacovan10 Kg de Batata Inglesa10 Kg de Batata Doce 26 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Corda 50 Kg Jerimum 30 Kg de Macaxeira 100 Kg de Maracuja e 50 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005407 | 09/08/2022 | 3024.80 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Banana Pacovan50 Kg de Bolo30 Kg de Cenoura 26 molhos de Coentro 2 Kg Feijao de Macassar 20 Kg de Macaxeira 100 Uni de Ovos Caipira 20 Kg de Pimentao e 350 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/08/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/08/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/08/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/08/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/08/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/08/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/08/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/08/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Secretaria Municipal de educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/08/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/08/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao na sede da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/08/2022 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/08/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/08/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/08/2022 | 2000.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanico prestados de manutencao e reparo em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/08/2022 | 450.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/08/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesapelos servicos prestados de Limpeza nas proximidades do acude da palmeira localizado no bairro da palmeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/08/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no matadouro publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/08/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza no porao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/08/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/08/2022 | 380.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/08/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza dos Terrenos Baldios vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municpio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/08/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas localizado na zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/08/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/08/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do Predio do Mercado Publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da Feira Livre neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/08/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos Jardins da Praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/08/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca do Distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao de Pocos Artesianos Publicos da Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratorista a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/08/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de eletricista para a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/08/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Lagoa da Bananeira lacalizada no Sitio Lagoa D'Agua zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura a disposicao da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/08/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de conservacao e zeladoria no mercado publico municipal localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/08/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da lagoa da bananeira localizada no sitio lagoa d'agua zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/08/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da garagem municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/08/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza na Lagoa da Andreza localizada no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/08/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/08/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BENJAMIN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/08/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/08/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/08/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/08/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/08/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO MERCADO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/08/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/08/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/08/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/08/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/08/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/08/2022 | 4329.44 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS VERGALHAO CA-50 A0.0MM 38 E VERGALHAO CA-50 16.0MM 58 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/08/2022 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/08/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA LAGOA DA ANDREZA DE LAGOA SALGADA -ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/08/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/08/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/08/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/08/2022 | 850.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/08/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/08/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/08/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/08/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/08/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/08/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/08/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza em torno do acude localizado no bairro da Palmeira neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/08/2022 | 720.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/08/2022 | 930.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/08/2022 | 780.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/08/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/08/2022 | 840.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/08/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/08/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA - ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/08/2022 | 1060.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/08/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/08/2022 | 960.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/08/2022 | 1150.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/08/2022 | 780.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/08/2022 | 840.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municical de infra-estrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/08/2022 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/08/2022 | 1380.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/08/2022 | 720.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/08/2022 | 840.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/08/2022 | 840.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/08/2022 | 840.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/08/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/08/2022 | 1260.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/08/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/08/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/08/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predios publicos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/08/2022 | 24162.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/08/2022 | 523.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/08/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Conservacao do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV neste Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/08/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/08/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/08/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e limpeza no estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Esportes localizada no Distritio de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/08/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/08/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/08/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/08/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/08/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/08/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/08/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria e Cnservacao do Ginasio Genival Gomes de Sousa localizado no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/08/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005473 | 10/08/2022 | 56746.52 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CR 101691289 - PB 8082992014-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PELO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME CONTRATO N.001302021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/08/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005484 | 10/08/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB CORPO DE JOSE AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/08/2022 | 3340.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE LUIZ SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005486 | 10/08/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB CORPO DE LUIZ SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/08/2022 | 650.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005476 | 10/08/2022 | 3913.44 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 T de Bananas Frescas 40 Kg de bolo 30 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras e Nabos 100 Kg de Feijao Carioquinha 3 Kg de Feijao Preto 170 Kg de Mamao 100 Kg de Melancia 50 Kg de Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha para atender pagamento referente Contribuicao em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios descontados na conta do FPM do mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/08/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/08/2022 | 209.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/08/2022 | 161.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/08/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/08/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/08/2022 | 55.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DAS PLANTAS DO ASFALTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005569 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZEMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005615 | 11/08/2022 | 2500.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAREFIL EPSON DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005616 | 11/08/2022 | 4732.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAREFIL EPSON DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 11/08/2022 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 11/08/2022 | 154.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 11/08/2022 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/08/2022 | 253.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/08/2022 | 55.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/08/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/08/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/08/2022 | 530.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/08/2022 | 540.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIN GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/08/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/08/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/08/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/08/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/08/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/08/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/08/2022 | 530.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/08/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/08/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/08/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/08/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/08/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/08/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/08/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/08/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/08/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/08/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/08/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/08/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/08/2022 | 1060.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/08/2022 | 960.00 | 00070050853457 | JESSICA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/08/2022 | 960.00 | 00009198752464 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/08/2022 | 960.00 | 00016321883760 | LEONARDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/08/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIM GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/08/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/08/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/08/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/08/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/08/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/08/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/08/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/08/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/08/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/08/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/08/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/08/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/08/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/08/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/08/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/08/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/08/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/08/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/08/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/08/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/08/2022 | 850.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/08/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/08/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/08/2022 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/08/2022 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/08/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/08/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005566 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN - CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/08/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 11/08/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/08/2022 | 530.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 11/08/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/08/2022 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/08/2022 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/08/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/08/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/08/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/08/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/08/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/08/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/08/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/08/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/08/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/08/2022 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005612 | 11/08/2022 | 3024.80 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Banana Pacovan50 Kg de Bolo30 Kg de Cenoura 26 molhos de Coentro 2 Kg Feijao de Macassar 20 Kg de Macaxeira 100 Uni de Ovos Caipira 20 Kg de Pimentao e 350 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005613 | 11/08/2022 | 3106.95 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 40 Kg de Batata Inglesa 50 Kg Bolos 20 Kg de Cenoura 20 Kg Chuchu 27 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha e 250 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005614 | 11/08/2022 | 3115.70 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 30 Kg de Acerola1.000 Kg de Banana Pacovan10 Kg de Batata Inglesa10 Kg de Batata Doce 26 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Corda 50 Kg Jerimum 30 Kg de Macaxeira 100 Kg de Maracuja e 50 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005617 | 11/08/2022 | 2880.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAREFIL EPSON DIVS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005618 | 11/08/2022 | 1075.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da creche municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/08/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 11/08/2022 | 530.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 11/08/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/08/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 11/08/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/08/2022 | 530.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/08/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/08/2022 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS N. 125 CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/08/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005571 | 11/08/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005619 | 11/08/2022 | 4732.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAREFIL EPSON DIVSCARTUCHOSOUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/08/2022 | 740.00 | 00070200183435 | FRANCILANDIA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/08/2022 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005570 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALVAO LOCALIZADO A AVENIDA SAO PAULO N 38A - CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS DOS GARIS COMO TAMBEM O TRATOR D4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/08/2022 | 1470.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO ANTIGO FORUM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/08/2022 | 1470.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. DE OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL - SANEAMENTO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/08/2022 | 1190.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/08/2022 | 550.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 11/08/2022 | 425.00 | 00001679085450 | RODRIGO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012016553405 | BRUNO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/08/2022 | 425.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/08/2022 | 850.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/08/2022 | 1645.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PREDIO DO MERCADO VELHO E CASA DE FARINHA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/08/2022 | 1330.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/08/2022 | 800.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 11/08/2022 | 550.00 | 00010295650400 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 11/08/2022 | 525.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/08/2022 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/08/2022 | 900.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/08/2022 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/08/2022 | 1696.80 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/08/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/08/2022 | 1120.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro na construcao do muro de arrimo vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/08/2022 | 750.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro no Mercado Velho localizado no centro deste municipio. Vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/08/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicoes prestados de conservacao no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/08/2022 | 173.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PROTECAO DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. DE OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL - FISCALIZACAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/08/2022 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/08/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/08/2022 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/08/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/08/2022 | 1250.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/08/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/08/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00070087747456 | SAYONARA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretria da Escola Municipal Senador Rui Carneiro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/08/2022 | 6336.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-TULLEVIDCOSEMALHAOUTROS DESTINADOS A BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO- DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005651 | 12/08/2022 | 1255.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Mercedes Benz de placa OFZ-7254 Vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005652 | 12/08/2022 | 2102.24 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Onibus Volkswagen de placa OFC9C46 Vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005653 | 12/08/2022 | 99980.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO - NOVA FIORINO ENDURANCE ZERO KM ANOMODELO 20222022 MOTOR 1.4 LITROS POTENCIA 86 CILINDRADA MARCA FIAT COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA CONFORME CONTRATO N.001112022 DESTINADA A ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005654 | 12/08/2022 | 398.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Gol de placa QFX2254 pertencente a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005657 | 12/08/2022 | 359.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Fiat Mobi de placa QFX2334 Vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/08/2022 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/08/2022 | 186.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/08/2022 | 28.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005656 | 12/08/2022 | 787.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas para manutencao destinado ao veiculo Gol de placa QFX-2304 pertencente a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/08/2022 | 9.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/08/2022 | 287.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Oxford liso Linho Liso destinados a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/08/2022 | 140.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005661 | 16/08/2022 | 3417.00 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Bananas15 Kg de Cenoura 90 Kg de Feijao Carioquinha 50 Kg de Goiabas 200T de Laranjas 200 Kg de Mamao 200 Kg de Melancia 13 Uni de Ovos Caipira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005662 | 16/08/2022 | 3024.80 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Banana Pacovan50 Kg de Bolo30 Kg de Cenoura 26 molhos de Coentro 2 Kg Feijao de Macassar 20 Kg de Macaxeira 100 Uni de Ovos Caipira 20 Kg de Pimentao e 350 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005663 | 16/08/2022 | 3115.70 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 30 Kg de Acerola1.000 Kg de Banana Pacovan10 Kg de Batata Inglesa10 Kg de Batata Doce 26 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Corda 50 Kg Jerimum 30 Kg de Macaxeira 100 Kg de Maracuja e 50 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005665 | 16/08/2022 | 3106.95 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 40 Kg de Batata Inglesa 50 Kg Bolos 20 Kg de Cenoura 20 Kg Chuchu 27 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha e 250 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005667 | 16/08/2022 | 3991.50 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 40 Kg de Batata Inglesa 70 Kg de Cebola 20 Kg Chuchu 80 Kg de Feijao Carioquinha 100 Kg de Maracuja 250 Kg de Melancia 40 Kg de Tomates e 150 Kg de Mamao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/08/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/08/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/08/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/08/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00010830031430 | Jean Rafael Bezerra Rocha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/08/2022 | 530.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOULD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/08/2022 | 530.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/08/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/08/2022 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/08/2022 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/08/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/08/2022 | 530.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/08/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/08/2022 | 1402.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UNIFORMES DESTINADOS A BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005728 | 16/08/2022 | 1090.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20L DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005729 | 16/08/2022 | 5390.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005730 | 16/08/2022 | 3701.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECAS DE REOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC9246 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/08/2022 | 831.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de peca de reposicao destinado a manutencao da Retroescavadeira Randon RD406 deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/08/2022 | 7216.32 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES FLUIDOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/08/2022 | 1579.98 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO -PRENSA HIDAULICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/08/2022 | 3250.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE 13TREE VIAGENS DE CARRADAS DE AREIA EM CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/08/2022 | 530.00 | 00008409410486 | MICHEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos Metalurgicos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005726 | 16/08/2022 | 5280.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISICAO DE GLP DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005727 | 16/08/2022 | 440.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPESA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20L DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/08/2022 | 200.00 | 00013127588720 | MARILEIDE PONTES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/08/2022 | 500.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/08/2022 | 250.00 | 00067636802449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/08/2022 | 300.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/08/2022 | 200.00 | 00012553586450 | JOSE AILTON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011136013458 | LILIANE DE ARAUJO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/08/2022 | 150.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/08/2022 | 200.00 | 00012359193406 | JACIARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/08/2022 | 150.00 | 00039603644404 | Luis Ferreira de Melo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005441191422 | ARICELIA DE LIMA TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009468259471 | Renata da Silva Borges | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/08/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005723 | 16/08/2022 | 690.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20L DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005725 | 16/08/2022 | 190.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CLARA DA SERRA 20L DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/08/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/08/2022 | 430.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/08/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/08/2022 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/08/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/08/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/08/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA JUI-JITSU NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/08/2022 | 530.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/08/2022 | 850.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/08/2022 | 530.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5-ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/08/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005733 | 17/08/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGERCIAL ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MINIZAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 00620174 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/08/2022 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGERCIAL CESTA BASICA DESTINADO A MINIZAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 00620174 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/08/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGERCIAL CESTA BASICA DESTINADO A MINIZAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 00620174 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/08/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGERCIAL CESTA BASICA DESTINADO A MINIZAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 00620174 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/08/2022 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/08/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005731 | 17/08/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005732 | 17/08/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005734 | 17/08/2022 | 12250.00 | 38139156000120 | JOSARBAS ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 08OITO M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS NA ZONA RURAL URBANA E DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000652022 PREGAO PRESENCIAL N.000122022. 35 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/08/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/08/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/08/2022 | 750.00 | 29458512000188 | DIGIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERAS DE PROTECAO INTELBRAS FULL DESTINADAS A SEGURANCA ELETRONICA NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005763 | 17/08/2022 | 2982.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 17/08/2022 | 660.00 | 29458512000188 | DIGIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE PROTECAO INTELBRAS FULL DESTINADAS A SEGURANCA ELETRONICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/08/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/08/2022 | 950.00 | 00070122337450 | CREUZA NATALIA MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ZELADORIA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/08/2022 | 530.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/08/2022 | 530.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005748 | 17/08/2022 | 3942.38 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 T de Bananas Frescas 25 Kg de Feijao Macassar 50 Kg de Goiabas Frescas 200 Kg de Mamao 100 Kg de Maracuja e 500 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005749 | 17/08/2022 | 3913.44 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 T de Bananas Frescas 40 Kg de bolo 30 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras e Nabos 100 Kg de Feijao Carioquinha 3 Kg de Feijao Preto 170 Kg de Mamao 100 Kg de Melancia 50 Kg de Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005762 | 17/08/2022 | 7955.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/08/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/08/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para os Orgaos Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 17/08/2022 | 1250.00 | 29458512000188 | DIGIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERAS DE PROTECAO INTELBRAS FULL DESTINADAS A SEGURANCA ELETRONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/08/2022 | 1860.00 | 29458512000188 | DIGIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE PROTECAO INTELBRAS FULL DESTINADAS A SEGURANCA ELETRONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/08/2022 | 73.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005765 | 17/08/2022 | 994.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005820 | 18/08/2022 | 8620.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE 1000 Und de TALOES DIVERSOS DE 50x2 VIAS NUMERADAS PAPELA 75g AUTO COPIATIVO 15x31 1000 BLOC.DIVERSOS 105x155 BLOCO COM 100 FOLHAS 4x0 COR PAPEL 75g 100fls DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005821 | 18/08/2022 | 2117.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE 8900 Und DE FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21X30 9500 UND DE FICHA IMPRESSAO 4X4 COR EM PAPEL 75G DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 18/08/2022 | 154.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/08/2022 | 530.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOSS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/08/2022 | 2200.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITI -ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/08/2022 | 850.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/08/2022 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E COSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/08/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados e de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/08/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/08/2022 | 800.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 18/08/2022 | 700.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CASEIROS DESINFETANTE DETERGENTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/08/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA NO ENTORNO DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/08/2022 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/08/2022 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Recapagens de Pneus do Caminhao Pipa de placa OGG4947 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/08/2022 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ai pagamento de despesa pelos servicos de recapagem de pneus do trator pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/08/2022 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/08/2022 | 650.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/08/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis na secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/08/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/08/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/08/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/08/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/08/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/08/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/08/2022 | 300.00 | 00020745036449 | ANTONIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/08/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/08/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/08/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/08/2022 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/08/2022 | 200.00 | 00015532960445 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/08/2022 | 200.00 | 00040877957487 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/08/2022 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/08/2022 | 150.00 | 00002868622712 | MARIA JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/08/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/08/2022 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005486910452 | Josefa Candido do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/08/2022 | 150.00 | 00011915007720 | MICAELA SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/08/2022 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/08/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/08/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/08/2022 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008172321414 | EDIVANIA DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/08/2022 | 200.00 | 00044221487453 | RITA RIBEIRO DA SILVA JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/08/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/08/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/08/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/08/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/08/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/08/2022 | 960.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E COSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005818 | 18/08/2022 | 4590.00 | 00044221355468 | JOÃO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000422022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/08/2022 | 1908.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BAQUETAS PELES PARA INSTRUMENTO MUSICAL E ETC. PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/08/2022 | 3952.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS MALHA CREPE TULE BORDADO OXFORF E ETC. PARA CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPAM DA BANDA DE MUSICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/08/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010293148457 | VANDERLUCIA PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/08/2022 | 200.00 | 00004266555407 | Cristina Nunes de Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/08/2022 | 10874.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS LIXA FERRO MASSA CORRIDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/08/2022 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005842 | 19/08/2022 | 5725.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL0512 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/08/2022 | 4030.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLYU6B96 RLY69C06 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/08/2022 | 1500.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE FUNILARIA E PINTURA NO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU4C73 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/08/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 09082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 10082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 11082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2022 | 32.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0005859 | 22/08/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/08/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/08/2022 | 59.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/08/2022 | 33979.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/08/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/08/2022 | 1899.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/08/2022 | 2151.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/08/2022 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/08/2022 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/08/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/08/2022 | 250.00 | 00071777570409 | ANA ISABEL DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/08/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/08/2022 | 200.00 | 00013341025464 | WELINGTON FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/08/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/08/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/08/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/08/2022 | 150.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/08/2022 | 133.12 | 00005782207418 | Maria de Fatima Dantas do Nascimento e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/08/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/08/2022 | 1350.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/08/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DSIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/08/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/08/2022 | 5377.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/08/2022 | 14603.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/08/2022 | 750.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CORDA PPM 10MM CHAVE IMPACTO E FIO DE NYLON DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ART de Obras e Servicos destinada a fiscalizacao dos servicos de complementacao da pavimentacao na Rua Severino Camara da Cunha neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005881 | 22/08/2022 | 11182.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIA DE FIBRA GRAMPO DUPLO PATER. ALCA PREF.ACO CABO DE REDE E OUTROS ITENS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/08/2022 | 1747.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIA DE FIBRA LUMIN. LED DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/08/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005874 | 22/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/08/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/08/2022 | 2350.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/08/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00005615744480 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Pedreiro na Manutencao e Conserto dos Predios Publicos localizados no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/08/2022 | 3220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGG-4947 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/08/2022 | 1120.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/08/2022 | 450.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS LUVA DE 24E E ROLAMENTO BOIADEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS HIDRAULICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/08/2022 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO REBOQUE DA F4000 DE PLACA MOT-6748 DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB A CAMPINA GRANDEPB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/08/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/08/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/08/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 23/08/2022 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 23/08/2022 | 130.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA-6134 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/08/2022 | 600.00 | 00005115235480 | Sonia dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a financiamento de exame. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/08/2022 | 530.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/08/2022 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/08/2022 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/08/2022 | 530.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/08/2022 | 530.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/08/2022 | 1120.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEMMONTAGEM PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005906 | 23/08/2022 | 5320.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DE LOGRADOURO E SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/08/2022 | 1000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 02 PNEU 17570R15 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005909 | 23/08/2022 | 2850.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005911 | 23/08/2022 | 1710.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005913 | 23/08/2022 | 1710.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/08/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005899 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005920 | 24/08/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONTRATO N. 00012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/08/2022 | 5780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL RESMA A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/08/2022 | 52.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 24/08/2022 | 5780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL RESMA A4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 24/08/2022 | 530.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA ARNOLD DANTAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/08/2022 | 1060.00 | 00012261492430 | MARIA KARINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 24/08/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na casa de farinha. Localizada no Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 24/08/2022 | 800.00 | 00071763328430 | IGOR NASCIMENTO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na casa de farinha. Localizada no Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 24/08/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/08/2022 | 150.00 | 00067636853434 | BRAS BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/08/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/08/2022 | 150.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/08/2022 | 150.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 24/08/2022 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 24/08/2022 | 200.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 24/08/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/08/2022 | 450.00 | 00085675083472 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/08/2022 | 300.00 | 00003161690486 | JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/08/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 24/08/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005921 | 24/08/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/08/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CALCADAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 24/08/2022 | 99.83 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 24/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. DE OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL - OBRA DA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DESTINADO A SUSTENTACAO DO ATERRO DA PRACA DE ENTORNO DA OBRA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/08/2022 | 530.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005953 | 25/08/2022 | 138236.29 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000532019 TOMADA DE PRECO N. 000062019. GIGOV. CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO N.1048379-41- SICONV N.862700 MECEF. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/08/2022 | 2304.60 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005949 | 25/08/2022 | 30021.23 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEICOES DISTRIBUIDAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA PARTICIPACAO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER E CULTURA CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/08/2022 | 740.00 | 00010721610447 | ISMAEL IVERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao de Pre-Moldados destinados a manutencao e reparos na Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculada a Secretaria de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/08/2022 | 1080.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/08/2022 | 198.71 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/08/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003473182400 | VANUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/08/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/08/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/08/2022 | 150.00 | 00008407823490 | Dilma Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/08/2022 | 150.00 | 00012905736461 | WILMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/08/2022 | 300.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/08/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/08/2022 | 150.00 | 00010318002477 | FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/08/2022 | 200.00 | 00058628908404 | Geraldo Firmo da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/08/2022 | 200.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/08/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/08/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/08/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/08/2022 | 950.00 | 00010721610447 | ISMAEL IVERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao de uma Laje destinada a Escola Municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/08/2022 | 650.00 | 00010721610447 | ISMAEL IVERSON DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao de Pre-Moldados destinados as Escolas Municipais Antonio Gomes e a do Sitio Mium localizadas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/08/2022 | 1550.00 | 08530982000135 | CDM Com. de Linhas Fios EPP LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material Cola de Isopor Fita Dupla Face Folha de Isopor Cartolina Bambole Folha e E.V.A Outros destinados ao desfile do dia Sete de Setembro no municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/08/2022 | 530.00 | 00009722396420 | Fernanda Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOULD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/08/2022 | 308.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLYU6B96- KM20056 MODELO MICROONIBUS 516K53 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/08/2022 | 985.30 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS PARA ATENDER A MANUTENCAO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/08/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio Jaguare zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/08/2022 | 1804.13 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material Tec. Oxford Tec. Chitao Tec. Armacao Velcro Tec. Tricoline Outros destinados ao Desfile do dia Sete de Setembro no Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 25/08/2022 | 650.00 | 00070511533403 | CRISTIANO WELINGTON SANTOS BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DA QUADRILHA FILHOS DO SERTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/08/2022 | 1172.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material E.V.A Franja Passamanaria Sianinha Botao Outros destinados ao desfile do dia Sete de Setembro no Municipio de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY - LOCALIZADA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005985 | 25/08/2022 | 72914.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVS OLEO DE SOJA MACARRAO ACUCAR SAL CAFE ARROZ E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000192022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/08/2022 | 2657.51 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/08/2022 | 1400.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Manutencao dos Computadores das Escolas Municipais da Rede Basica de Ensino Deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/08/2022 | 73.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/08/2022 | 1000.00 | 17887466000153 | TV WEB CIDADE | Valor que se empnha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Divulgacao Multimidia em Plataformas Digitais da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/08/2022 | 15.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/08/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio Tecnico Administratvo no Setor de Contabilidade Receitas Despesas Orcamentarias e Extras Conciliacoes Bancarias Juntamente com a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Mês Referência Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/08/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 17082022 e dia 18082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao no Diario Oficial dia 19082022. Debitado na Conta Corrente de n 8148-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/08/2022 | 101.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/08/2022 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE SITIO CAPIVARA AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/08/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/08/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/08/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/08/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/08/2022 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/08/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/08/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Casa de Farinha localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006007 | 29/08/2022 | 6637.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006008 | 29/08/2022 | 7113.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006009 | 29/08/2022 | 3539.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/08/2022 | 850.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/08/2022 | 2000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO REBOQUE DE CAMINHAO MODELO 26.280 PLACA OXO-5128 DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB A CAMPINA GRANDEPB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008209098403 | Maria Gerlaide Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008125267409 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/08/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/08/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/08/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/08/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/08/2022 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/08/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/08/2022 | 200.00 | 00015848950717 | LUCAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/08/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/08/2022 | 200.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/08/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/08/2022 | 150.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/08/2022 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/08/2022 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/08/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/08/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/08/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/08/2022 | 250.00 | 00012356687467 | Weberson da Silva Sobreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/08/2022 | 530.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006033 | 29/08/2022 | 2963.40 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 60 Kg de Acerola500 Kg de Banana Pacovan10 Kg de Batata Inglesa10 Kg de Batata Doce 20 molhos de Coentro 50 Kg Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Corda 25 Kg Jerimum 20 Kg de Macaxeira 10 Kg de Maracuja 1.000 uni de Ovos e 50 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006034 | 29/08/2022 | 2932.30 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 500 Kg de Banana Pacovan50 Kg de Bolo30 Kg de Cenoura 26 molhos de Coentro 50 Kg de Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Macassar 20 Kg de Macaxeira e 300 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006036 | 29/08/2022 | 3030.85 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 40 Kg de Batata Inglesa 50 Kg Bolos 20 Kg de Cenoura 20 Kg Chuchu 27 molhos de Coentro 50 Kg Feijao Carioquinha 150 Kg de Melancia e 80 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006006 | 29/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia. Mês referência Agosto2022. Contrato n 000252022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/08/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Insercoes Comerciais Publicitarias da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/08/2022 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/08/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDA NA COTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006062 | 30/08/2022 | 1740.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/08/2022 | 34900.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/08/2022 | 34900.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/08/2022 | 31.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/08/2022 | 54.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitor Escolar na Sala de AEE na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/08/2022 | 640.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO METALURGICO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOL-0F12 OGB-6127 OFZ-7C74 OFC-9C46 OFZ-7254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/08/2022 | 530.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006058 | 30/08/2022 | 3409.50 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Bananas15 Kg de Cenoura 100 Kg de Feijao Carioquinha 50 Kg de Goiabas 200T de Laranjas 100 Kg de Mamao 300 Kg de Melancia 20 Uni de Ovos Caipira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006059 | 30/08/2022 | 3971.30 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 50 Kg de Batata Inglesa 70 Kg de Cebola 20 Kg Chuchu 50 Kg de Feijao Carioquinha 100 Kg de Maracuja 300 Kg de Melancia 40 Kg de Tomates e 150 Kg de Mamao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006063 | 30/08/2022 | 2100.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006065 | 30/08/2022 | 420.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006068 | 30/08/2022 | 3115.70 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 30 Kg de Acerola1.000 Kg de Banana Pacovan10 Kg de Batata Inglesa10 Kg de Batata Doce 26 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Corda 50 Kg Jerimum 30 Kg de Macaxeira 100 Kg de Maracuja e 50 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006069 | 30/08/2022 | 2963.40 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 60 Kg de Acerola500 Kg de Banana Pacovan10 Kg de Batata Inglesa10 Kg de Batata Doce 20 molhos de Coentro 50 Kg Feijao Carioquinha 2 Kg Feijao de Corda 25 Kg Jerimum 20 Kg de Macaxeira 10 Kg de Maracuja 1.000 uni de Ovos e 50 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/08/2022 | 5640.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PAL AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS EM POLIESTER FIADO 100 POLIESTER VARIOS TAMANHOS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004542992497 | UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/08/2022 | 200.00 | 00013056659450 | WENDEL ABRAAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/08/2022 | 200.00 | 00009595795402 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003227977486 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/08/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/08/2022 | 100.00 | 00069620270444 | NAIR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/08/2022 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005528435471 | AECIO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO PARA FINANCIAMENTO DE EXAME AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/08/2022 | 150.00 | 00071585840467 | LAISA LOHANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006064 | 30/08/2022 | 1140.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servicos de Link Dedicado - Provimento de Acesso a Internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social e predios dos Programas Federais CRASSCFVBOLSA FAMILIA. Meses de Referencia Julho e Agosto2022 conforme contrato n 001212021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/08/2022 | 1900.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006043 | 30/08/2022 | 21018.25 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PORTAL DA ENTRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. SOBRE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/08/2022 | 1170.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/08/2022 | 23774.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/08/2022 | 521.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/08/2022 | 730.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servico de organizacao e seguranca no Congresso da Agricultura Familiar Sustentavel e Solidario realizado no municipio de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/08/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/08/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/08/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/08/2022 | 61996.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/08/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/08/2022 | 13019.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/08/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/08/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/08/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/08/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA IGDAB DA SECRETARA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/08/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/08/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/08/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/08/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/08/2022 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/08/2022 | 1087.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNJ-2151 MNJ-2081 FAN 125 E OFD-7018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/08/2022 | 740.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006084 | 31/08/2022 | 2206.70 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Construcao destinados a manutencao do Posto da Policia Militar localizado no distrito de Logradouro neste municipio. Conforme Contrato n 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Energia Eletrica ao Centro de Distribuicao deste Municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/08/2022 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Energia Eletrica ao Centro de Apoio aos Garis da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/08/2022 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem da Secretaria Municipal de Infaestrutura localizada na Rua Jose Gomes Maranhao centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. DE OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL - OBRA DA CONSTRUCAO DE REFORMA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/08/2022 | 2654.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Sacolas Recicladas para Lixo e Copos Descartaveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/08/2022 | 1260.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/08/2022 | 765.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a Servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/08/2022 | 810.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro na construcao do muro de arrimo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/08/2022 | 675.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na Construcao do Muro de Arrimo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/08/2022 | 720.00 | 00010295650400 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro na Construcao do Muro de Arrimo neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/08/2022 | 945.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/08/2022 | 1265.00 | 00072593032472 | JOSE EDIVAN MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao e colocacao de janela no predio do mercado publico deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/08/2022 | 31045.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/08/2022 | 54667.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/08/2022 | 69077.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/08/2022 | 14506.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/08/2022 | 11700.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/08/2022 | 6519.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/08/2022 | 315.00 | 00009696839448 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/08/2022 | 855.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/08/2022 | 855.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/08/2022 | 855.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/08/2022 | 360.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/08/2022 | 720.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/08/2022 | 855.00 | 00001679085450 | RODRIGO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/08/2022 | 720.00 | 00012016553405 | BRUNO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/08/2022 | 1330.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/08/2022 | 1470.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/08/2022 | 1470.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/08/2022 | 1470.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006076 | 31/08/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Coroa Ornamentacao Urna Funeraria destinados ao sepultamento do Sr. Jorgeval Moreira de Macedo conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006079 | 31/08/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de Corpo com Aplicacao de TA14. Destinados ao Sepultamento do Sr. Jorgeval Moreira de Macedo conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006081 | 31/08/2022 | 3050.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Ornamentacao Urna Funeraria destinados ao sepultamento da Sr. Maria Luzinete Lopes Lima conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006083 | 31/08/2022 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de uma viagem MossoroRN - Cacimba de DentroPB e Higienizacao de Corpo com Aplicacao de TA14. Destinados ao Sepultamento da Sr. Maria Luzinete Lopes de Lima conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006086 | 31/08/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE AILTON DOS SANTOS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manut Programa Servico Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006087 | 31/08/2022 | 3340.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE LUIZ SOARES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/08/2022 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/08/2022 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Energia Eletrica ao predio do CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/08/2022 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Energia Eletrica ao predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap Pedro Moreira centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/08/2022 | 4.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua ao predio do CREAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/08/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento Agua ao predio do CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/08/2022 | 4.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua ao predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap Pedro Moreira centro deste municipio. Mês referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/08/2022 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001786737493 | GILIARD PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/08/2022 | 11543.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/08/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/08/2022 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/08/2022 | 2424.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/08/2022 | 2194.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/08/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006075 | 31/08/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Acessoria Pedagogica Junto a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Mês referencia Agosto2022. Contrato n. 000432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/08/2022 | 1063.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TITAN 150 MNJ-2161 E FAN 150 NQK-0121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00005353876440 | SEBASTIÃO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FOGUINHO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARNOUD DANTAS E MANOEL BENEVENUTO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-IDA E VOLTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/08/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/08/2022 | 607848.25 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/08/2022 | 144458.94 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/08/2022 | 39417.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/08/2022 | 64990.55 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/08/2022 | 34402.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/08/2022 | 5768.01 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/08/2022 | 71138.79 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/08/2022 | 127648.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/08/2022 | 13648.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/08/2022 | 8277.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/08/2022 | 1211.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/08/2022 | 7224.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/08/2022 | 14939.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/08/2022 | 30590.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/08/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/08/2022 | 17019.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/08/2022 | 4198.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/08/2022 | 101036.34 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.11463. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/08/2022 | 2400.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006085 | 31/08/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento de Uso do Software Contabilidade e Transparencia Fiscal para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato n.000802021 mês referência Agosto2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006088 | 31/08/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/08/2022 | 24495.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/08/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/08/2022 | 82147.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/08/2022 | 5143.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/08/2022 | 17250.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/08/2022 | 428.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 6220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1116-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/09/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/09/2022 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/09/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 27082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/09/2022 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006188 | 01/09/2022 | 3820.80 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 500 Kg de Bananas Frescas 3 Kg de Feijao Macassar 25 Kg de Goiabas Frescas 200 Kg de Mamao 150 Kg de Maracuja e 500 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/09/2022 | 1750.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006192 | 02/09/2022 | 11583.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/09/2022 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica Frei Damiao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/09/2022 | 723.41 | 42558565000139 | Serpamix Produtos Especiais | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao de limpeza dos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006260573456 | LEANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/09/2022 | 200.00 | 00003252794705 | ODINALDO JACINTO TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/09/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/09/2022 | 420.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/09/2022 | 350.00 | 00070200061402 | Dayane Alves Martins | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006193 | 02/09/2022 | 3913.44 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Bananas Frescas 50 Kg de bolo 30 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras e Nabos 50 Kg de Feijao Carioquinha 5 Kg de Feijao Preto 100 Kg de Mamao 200 Kg de Melancia 70 Kg de Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/09/2022 | 340.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ornamentacao na sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/09/2022 | 1000.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao nas Creches Municipais para evento realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/09/2022 | 1000.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ornamentacao em evento de Entrega dos Kits Escolares realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/09/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | Valor que se emepenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Escola Pedro Gomes de Almeida localizada no Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/09/2022 | 160.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conserto do Portao da Escola Arnoud Dantas do Nascimento localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/09/2022 | 899.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.ANT.FLOAT.PG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/09/2022 | 6.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/09/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.PAG.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/09/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHATAR.PAG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CONFORME EXTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 05/09/2022 | 70.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO DE CRIANCAS DO SCFV PRA PARTIVCIPAR DO EVENTO NORDESTE CUP JUI-JITSU A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2002 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 05/09/2022 | 70.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO DE CRIANCAS DO SCFV PRA PARTIVCIPAR DO EVENTO NORDESTE CUP JUI-JITSU A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2002 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/09/2022 | 800.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de hospedagem destinadas a este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/09/2022 | 5853.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO N.07.16.22248.9576909-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/09/2022 | 144.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 05/09/2022 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao balanceamento de rodas e regulagem de farol do veiculo Sprinter de Placa RLY6B96 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 05/09/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo Micro Onibus de Placa QSJ4H27 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 05/09/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo Micro Onibus de Placa RLU4C73 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 05/09/2022 | 11840.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 05/09/2022 | 300.00 | 00011550700464 | Jose Alex de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/09/2022 | 200.00 | 00036362700449 | Severino Ramos de Almeida Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 05/09/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 05/09/2022 | 250.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 05/09/2022 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/09/2022 | 4600.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE ARDIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/09/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/09/2022 | 740.00 | 00070200183435 | FRANCILANDIA SANTOS ANDRE | Valor que se emmpenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na praca publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/09/2022 | 300.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos no veiculo F-4000 de placa MOT6748 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/09/2022 | 750.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos no veiculo Gol de placa QFX-2304 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/09/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/09/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/09/2022 | 550.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos no veiculo Aircross de placa QSA-6134 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/09/2022 | 2430.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CURIO FORROZEIRO NA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR INDIVIDUAL DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00011360548475 | JOSE EDIJANIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE PERCURSSAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/09/2022 | 750.00 | 00071387852400 | CHAIENI BATISTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/09/2022 | 4500.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRIGENTE DE APOIO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/09/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto zona rural deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/09/2022 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/09/2022 | 650.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos nos Onibus Escolares de placas OGB-1250 MOL-0F12 OFY-1I83 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/09/2022 | 2640.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR FINANCEIRO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/09/2022 | 1060.00 | 00004327877476 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/09/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/09/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/09/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/09/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 08/09/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/09/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006363 | 08/09/2022 | 3826.26 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/09/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006257 | 08/09/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos tecnicos especializados de Consultoria e Assessoria ao FMAS no acompanhamento dos servicos socioassistenciais nos programas PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL preenchimento e atualizacao do CADSUAS do Plano de Acao e Demonstrativo Financeiro da Gestao e outros para este municipio. Conforme Contrato n 000522022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 08/09/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/09/2022 | 1600.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A P0RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/09/2022 | 900.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/09/2022 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/09/2022 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/09/2022 | 160.00 | 31014048000182 | Acertmais Certificação Digital Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ENVIO DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/09/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/09/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/09/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/09/2022 | 1730.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO A PALESTRA SOBRE COMPETENCIA SOCIOEMOCIONAIS REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/09/2022 | 800.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/09/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/09/2022 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2136-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA NO SITIO MATAS DO RIACHAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/09/2022 | 2525.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de camisas personalizadas destinadas ao desfile de 07 de setembro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006357 | 08/09/2022 | 2966.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006359 | 08/09/2022 | 57188.66 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/09/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/09/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/09/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/09/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/09/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/09/2022 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/09/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/09/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/09/2022 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/09/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 08/09/2022 | 1300.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 08/09/2022 | 530.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/09/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMENDRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/09/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 08/09/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/09/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/09/2022 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/09/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/09/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/09/2022 | 350.00 | 00031287446884 | ZENILDA OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/09/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/09/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/09/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/09/2022 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/09/2022 | 200.00 | 00035166259882 | MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/09/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/09/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/09/2022 | 200.00 | 00075986035453 | GENIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/09/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/09/2022 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/09/2022 | 800.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A P0RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006360 | 08/09/2022 | 2988.85 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006364 | 08/09/2022 | 920.95 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003383686477 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/09/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/09/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/09/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/09/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/09/2022 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/09/2022 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/09/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/09/2022 | 740.00 | 00012139909470 | Gabriel Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/09/2022 | 840.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00071900092484 | GABRIEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/09/2022 | 840.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/09/2022 | 550.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/09/2022 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/09/2022 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/09/2022 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/09/2022 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/09/2022 | 930.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/09/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/09/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/09/2022 | 960.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/09/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/09/2022 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006301 | 08/09/2022 | 9000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 9M² A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/09/2022 | 1300.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Zeladoria da garagem dos veiculos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/09/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/09/2022 | 2350.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/09/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA LAGOA DA ANDREZA DE LAGOA SALGADA -ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/09/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA LOCALIZADA NO SITIO LAGO0A SALGADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/09/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS P0RESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006321 | 08/09/2022 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos Tecnicos Especializados destinado ao monitoramento ambiental da recuperacao do lixao objeto PRAD do Municipio de Cacimba de Dentro - PB. Conforme Contrato n. 000962022 Mês de Referencia Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/09/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/09/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/09/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/09/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/09/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/09/2022 | 530.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/09/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BENJAMIN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/09/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/09/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DO SITIO LAGOA DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/09/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/09/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/09/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/09/2022 | 380.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/09/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/09/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/09/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/09/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/09/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/09/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO LOGRADOURO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/09/2022 | 950.00 | 00066431352734 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/09/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/09/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO ACUDE DA PALMEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/09/2022 | 450.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/09/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/09/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006365 | 08/09/2022 | 79068.71 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006367 | 08/09/2022 | 2666.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/09/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/09/2022 | 3300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/09/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/09/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA - ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/09/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/09/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 08/09/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 08/09/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/09/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 08/09/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO MERCADO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 08/09/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/09/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 08/09/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 08/09/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/09/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/09/2022 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/09/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/09/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/09/2022 | 630.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MOB-8395 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005615744480 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/09/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/09/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/09/2022 | 3920.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UMA SMART TV 60 LED LG DESTINADA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006450 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALVAO LOCALIZADO A AVENIDA SAO PAULO N 38A - CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS DOS GARIS COMO TAMBEM O TRATOR D4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/09/2022 | 650.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/09/2022 | 510.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de conserto e manutencao de Calhas em Zinco da Garagem Municipal - pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/09/2022 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/09/2022 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS N. 125 CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006451 | 09/09/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009757232432 | ANA PAULA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/09/2022 | 200.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/09/2022 | 200.00 | 00071972082469 | EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/09/2022 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/09/2022 | 300.00 | 00003985198462 | JOSIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/09/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006180297452 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/09/2022 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006442 | 09/09/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN - CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/09/2022 | 1275.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de conserto e manutencao de calhas em zinco na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006479 | 09/09/2022 | 97844.60 | 04516162000138 | A Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL PARA EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N.001132022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/09/2022 | 510.80 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA AQUISICAO DE TECIDOS oxford liso manta acrilica renda e jersey DESTINADOS A ESCOLA JOSE SARNEY PARA O DESFILE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/09/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006449 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZEMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/09/2022 | 34900.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESONTRATOS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/09/2022 | 15107.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO N.07.17.22248.9585765-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/09/2022 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/09/2022 | 140.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/09/2022 | 960.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/09/2022 | 950.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/09/2022 | 850.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/09/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA JUI-JITSU NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/09/2022 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/09/2022 | 740.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/09/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/09/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/09/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/09/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/09/2022 | 530.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/09/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/09/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 12/09/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 12/09/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 12/09/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/09/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/09/2022 | 530.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/09/2022 | 539.00 | 02322142000281 | Madeart. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01UMA CADEIRA DIR.CBRC MODERNA TELA DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006500 | 12/09/2022 | 2088.90 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOSFAIXASBANNERS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/09/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/09/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/09/2022 | 184.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 12/09/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 12/09/2022 | 154.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 12/09/2022 | 165.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/09/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Lourenco localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/09/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 12/09/2022 | 3595.93 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PISO POINTER ARGAMASSA E REJUNTE SILICONADO DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/09/2022 | 800.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/09/2022 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/09/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/09/2022 | 540.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIN GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/09/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/09/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/09/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/09/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 12/09/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/09/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/09/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/09/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/09/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/09/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/09/2022 | 530.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/09/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/09/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/09/2022 | 3000.00 | 12904698000159 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS EM ALUSAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/09/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 12/09/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/09/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/09/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/09/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/09/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/09/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/09/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/09/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIM GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/09/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 12/09/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/09/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/09/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/09/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/09/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/09/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/09/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/09/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/09/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/09/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/09/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/09/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/09/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/09/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/09/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/09/2022 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/09/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/09/2022 | 530.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/09/2022 | 250.00 | 00067636802449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/09/2022 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/09/2022 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008596531459 | Maria da Vitoria da Conceição | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/09/2022 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/09/2022 | 250.00 | 00075313863487 | GILVAN JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 12/09/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicoes prestados de conservacao no acude da Palmeira localizado no Bairro da Palmeira. Vinculado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador da Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/09/2022 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/09/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/09/2022 | 720.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/09/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/09/2022 | 1700.00 | 00062162861453 | Antonio Mariano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 12/09/2022 | 90.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 13/09/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 13/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LACPAVIMENTACAO ASFALTICACOD.49.70.670MICRO5 UFRPBORC726.56442- RUAS PROJETADA E SEVERINO CAMARA-CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/09/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/09/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/09/2022 | 6000.00 | 30389680000148 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/09/2022 | 10709.00 | 44158858000154 | DEBORA VITORIA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAOREPAROS E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/09/2022 | 530.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/09/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/09/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/09/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/09/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/09/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/09/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/09/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/09/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/09/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/09/2022 | 850.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/09/2022 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/09/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/09/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/09/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/09/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/09/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/09/2022 | 530.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/09/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/09/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/09/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/09/2022 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/09/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/09/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 13/09/2022 | 530.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/09/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/09/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/09/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/09/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/09/2022 | 530.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/09/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/09/2022 | 530.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 13/09/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/09/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/09/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/09/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 13/09/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/09/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/09/2022 | 950.00 | 00011112392408 | ERICA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/09/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/09/2022 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 13/09/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/09/2022 | 530.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/09/2022 | 530.00 | 00016382991457 | RAYSSA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/09/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/09/2022 | 1110.53 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/09/2022 | 184.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 13/09/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/09/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/09/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/09/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-5 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/09/2022 | 279.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/09/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/09/2022 | 1260.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/09/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/09/2022 | 530.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/09/2022 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE SITIO CAPIVARA AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/09/2022 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/09/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/09/2022 | 530.00 | 00076074064415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAPOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/09/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/09/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/09/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/09/2022 | 3360.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 56CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE PLACAS DE RUAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/09/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/09/2022 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/09/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006115459427 | MARIA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/09/2022 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/09/2022 | 200.00 | 00048395331487 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/09/2022 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004511396400 | Rosinete Ferreira da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/09/2022 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005159680489 | SIMONE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/09/2022 | 200.00 | 00016023481469 | Isabel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 14/09/2022 | 200.00 | 00016670496400 | Luis Eduardo Lima Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/09/2022 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/09/2022 | 100.00 | 00071902260791 | Jose Ferreira de Lima. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/09/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/09/2022 | 530.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes localizada no Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/09/2022 | 430.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da secretaria municipal de educacao deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/09/2022 | 430.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coordenadora do Forro dos Idosos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/09/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/09/2022 | 300.00 | 00004769580240 | Karine Nascimento de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/09/2022 | 250.00 | 00022225665842 | Celito dos Santos Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/09/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 15/09/2022 | 150.00 | 00039603644404 | Luis Ferreira de Melo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004200614448 | MARIA DAS VITORIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/09/2022 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/09/2022 | 250.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/09/2022 | 250.00 | 00016699439413 | Josilene Sousa do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/09/2022 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/09/2022 | 5000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/09/2022 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados no veiculo caminhao cacamba de placa OXO-5B28 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/09/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/09/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. SOBRE PROJETO TOPOGRAFICO DE DOIS LOTES DE TERRA 5000MX5000 CADA UM NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/09/2022 | 650.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/09/2022 | 3000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03TRES TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 METROS DESTINADAS A ESCOLA MARIA APARECIDA NOS DIAS 1505 A 15062022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/09/2022 | 3000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03TRES TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 METROS DESTINADAS A ESCOLA MARIA APARECIDA NOS DIAS 1606 A 16072022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/09/2022 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/09/2022 | 1810.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao Automotiva diversas desinada ao veiculo Microonibus de placa MNC-8233 pertencente e vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/09/2022 | 760.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao Automotiva diversas desinada ao veiculo Sprinter de placa RLY7F36 pertencente e vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/09/2022 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados ao veiculo Sprinter de placa RLY7F36 pertencente e vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/09/2022 | 530.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/09/2022 | 530.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/09/2022 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/09/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00003276962810 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/09/2022 | 47.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/09/2022 | 159.00 | 31014048000182 | Acertmais Certificação Digital Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PFA1 PARA ENVIO DAS INFORMACOES DO E-SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/09/2022 | 56.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/09/2022 | 530.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/09/2022 | 350.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/09/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/09/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/09/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006721 | 16/09/2022 | 3310.80 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Bananas Frescas 50 Kg de bolo 30 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras 50 Kg de Feijao Carioquinha 5 Kg de Feijao Preto 100 Kg de Mamao 100 Kg de Melancia 50 Kg de Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006723 | 16/09/2022 | 3357.45 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 500 Kg de Bananas Frescas 2 Kg de Feijao Macassar 25 Kg de Goiabas Frescas 100 Kg de Mamao 150 Kg de Maracuja e 500 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006724 | 16/09/2022 | 2883.15 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 50 Kg de Acerola 1.000 Kg de Banana Pacovan 20 Kg de Batata Inglesa 10 Kg de Batata Doce 10 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha 5 Kg Feijao de Corda 10 Kg Jerimum 10 Kg de Macaxeira 10 Kg de Maracuja 500 uni de Ovos e 30 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006720 | 16/09/2022 | 10000.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/09/2022 | 1600.00 | 00005917019444 | Joao Batista Fabricio Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados nas motocicletas a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/09/2022 | 430.00 | 00071730959482 | Josivania da Silva Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/09/2022 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/09/2022 | 2452.40 | 21240547000134 | MICKAEL SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS ARTIGOS DE PINTURA LACOS E OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/09/2022 | 12.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/09/2022 | 1777.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E BRINQUEDOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF QUANDO EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS LAZER CULTURA E DE LUDI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/09/2022 | 530.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/09/2022 | 1900.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA DAS INDUMENTARIAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/09/2022 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/09/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002348971470 | MARIA DALVA PONTES ROCHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/09/2022 | 297.69 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009468259471 | Renata da Silva Borges | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/09/2022 | 450.00 | 00004190186465 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a financiamento de exames. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 19/09/2022 | 200.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 19/09/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/09/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/09/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/09/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/09/2022 | 1246.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Fornecimento de Refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/09/2022 | 530.00 | 00010603944485 | Gilvandro Venceslau da Silva Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/09/2022 | 530.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 19/09/2022 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/09/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006771 | 19/09/2022 | 7165.95 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006773 | 19/09/2022 | 2385.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006774 | 19/09/2022 | 1375.75 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E BOLOS GRANDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 19/09/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 19/09/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASLEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO- DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/09/2022 | 43.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 19/09/2022 | 23.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/09/2022 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 010203092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/09/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/09/2022 | 65.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/09/2022 | 1.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/09/2022 | 530.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOSS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AEE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00011998329445 | MARISTELA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/09/2022 | 127734.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/09/2022 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/09/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA NO ENTORNO DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006818 | 20/09/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006819 | 20/09/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/09/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/09/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGERCIAL CESTA BASICA DESTINADO A MINIZAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 00620174 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/09/2022 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009444708403 | ELBA SANTOS LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070614339499 | MARAIZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/09/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006002319417 | AVANI JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010437608492 | MARIA DA LUZ SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/09/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012553586450 | JOSE AILTON MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custol. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010475124405 | ROMARA DE MACEDO DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/09/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011600601421 | Luzia Dionisio da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/09/2022 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/09/2022 | 358.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE MURAIS E BANERS A SEREM UTILIZADOS NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/09/2022 | 327.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MURAIS E BANNERS A SEREM UTILIZADOS NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/09/2022 | 1.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/09/2022 | 770.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLA FUTSAL LIDER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006817 | 20/09/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006785 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/09/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO COMO TAMBEM ASSINATURA DE SOLICITACAO E DECLARACAO PARA APROVACAO DE PROJETO EM ANALISE JUNTO A CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/09/2022 | 530.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 21/09/2022 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Show de animadores do encontro dos idosos que frequentam as atividades do Servico de Convivencia como forma de fortalecer os vinculos comunitarios e de valorizacao da cultura e do lazer. Vinculados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/09/2022 | 2990.70 | 41024201000106 | Dayane Barbosa Costa E- Variedades | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE PARA MAES CARENTES- FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DESTINADOS AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL CONFORME SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/09/2022 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/09/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003383686477 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/09/2022 | 150.00 | 00016735220412 | IZABELE MEDEIROS DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/09/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005974742494 | ELINEUDA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006239965456 | REGINALDO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005678902440 | AUDFAX SIMONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/09/2022 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00009693039475 | JOSE ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CARAUBAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00003383828441 | BRAZ COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CARAUBAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 21/09/2022 | 1350.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/09/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/09/2022 | 26180.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/09/2022 | 572.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/09/2022 | 530.00 | 00009722396420 | Fernanda Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOULD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 21/09/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 21/09/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/09/2022 | 2430.40 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006829 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/09/2022 | 2100.00 | 00023644958491 | LUIS BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ NO PERCURSO DE JOAO PESSOACACIMBA DE DENTROJOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/09/2022 | 54.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/09/2022 | 70.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/09/2022 | 18197.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/09/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/09/2022 | 43.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/09/2022 | 1581.04 | 08530982000135 | CDM Com. de Linhas Fios EPP LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material Folha Eva Cartolina Cola Instantanea Outros destinados ao desfile Civico no dia 27 de Setembro do aniversario da cidade no municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/09/2022 | 3824.22 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO QUE SERA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/09/2022 | 1599.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO QUE SERA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/09/2022 | 990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006866 | 22/09/2022 | 130000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de 01Um Veiculo Novo CHEVSPIN 1.8L AT PREMIER Motor 1800 Combustivel ALCOOLGASOLINA Cor Branco 4 portas 7 Lugares conforme Contrato N.001302022 para as demandas da Educacao Fundamental da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006867 | 22/09/2022 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006868 | 22/09/2022 | 1870.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006869 | 22/09/2022 | 130000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de 01Um Veiculo Novo CHEVSPIN 1.8L AT PREMIER Motor 1800 Combustivel ALCOOLGASOLINA Cor Branco 4 portas 7 Lugares conforme Contrato N.001302022 para as demandas da Educacao Infantil da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006870 | 22/09/2022 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006871 | 22/09/2022 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DE LOGRADOURO E SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/09/2022 | 390.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 26 VINTE E SEIS CANECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 22/09/2022 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANOEL BENEVENUTOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006865 | 22/09/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/09/2022 | 1060.00 | 00030269385487 | DANIEL NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/09/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/09/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/09/2022 | 7125.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TUBOS DESTINADO AO CONJUNTO NOVO HORIZONTE VINCULADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/09/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO COMO TAMBEM ASSINATURA DE SOLICITACAO E DECLARACAO PARA APROVACAO DE PROJETO EM ANALISE JUNTO A CEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Comércio e Serviços | Serviços Urbanos | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquis. de Maquinas, Caminhao e Equip Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/09/2022 | 6854.40 | 10209063003989 | REACH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAIS PERNAMENTE AGRICOLAS DE 06SEIS BORDA CORTANTE RETA 34 13F DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/09/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/09/2022 | 200.00 | 00071777570409 | ANA ISABEL DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/09/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/09/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/09/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/09/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/09/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/09/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/09/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/09/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/09/2022 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/09/2022 | 150.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/09/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/09/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/09/2022 | 200.00 | 00036362514491 | INALDO JOSE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/09/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/09/2022 | 200.00 | 00012810129711 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/09/2022 | 200.00 | 00012846217408 | LUAN DA FONSECA RICARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009014254784 | MARIA DE FATIMA MARTINS LINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social para minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/09/2022 | 150.00 | 00012071386493 | PEDRO EVARISTO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/09/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/09/2022 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservaca apoio aos garis na Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/09/2022 | 1060.00 | 00040878031472 | Jose Cordeiro dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/09/2022 | 1570.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESTRUTURAS DE PLACAS DE SINALIZACAO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/09/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/09/2022 | 550.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura das grades do predio da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/09/2022 | 530.00 | 00008409410486 | MICHEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos Metalurgicos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/09/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do calcadao do conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/09/2022 | 430.00 | 00012832835490 | Jose Devid Fragoso Gonçalves | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/09/2022 | 850.00 | 00008820199459 | Erison Ernando da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/09/2022 | 530.00 | 00036724572487 | Jovelino Francisco de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/09/2022 | 530.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de carpintaria em manutencao de portas e janelas nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/09/2022 | 796.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Ventiladores Arno VF42 Turbo Force destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/09/2022 | 3022.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Notebook Asus destinado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/09/2022 | 1150.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintura dos Portoes da Escola Arnoud Dantas do Nascimento localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/09/2022 | 1200.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A P0RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/09/2022 | 3000.00 | 12904698000159 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA REALIZACAO DA ENTREGA DE VEICULOS EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/09/2022 | 530.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/09/2022 | 1400.00 | 00005190818462 | José Jandeilson Trindade da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locucao no Desfile Civico 07 de Setembro realizado no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/09/2022 | 225.04 | 05002107000192 | BRAZ PETRO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SPIN ZERO KM ADQUIRIDA NA CHEVROLET PEDRAGON NO PERCURSO DA CIDADE DE RECIFE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/09/2022 | 230.07 | 05002107000192 | BRAZ PETRO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SPIN ZERO KM ADQUIRIDA NA CHEVROLET PEDRAGON NO PERCURSO DA CIDADE DE RECIFE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/09/2022 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de divulgacao de eventos da prefeitura municipal e secretarias na cidade e zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/09/2022 | 42.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/09/2022 | 530.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FABIO LIMA REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA SALGADA -ZONA RURAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/09/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/09/2022 | 16.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/09/2022 | 27.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 5054-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/09/2022 | 100.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/09/2022 | 1200.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAOREPAROS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/09/2022 | 2425.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/09/2022 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OEY-1L83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/09/2022 | 4500.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRIGENTE DE APOIO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/09/2022 | 1250.00 | 00011360548475 | JOSE EDIJANIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE PERCURSSAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR INDIVIDUAL DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/09/2022 | 750.00 | 00071387852400 | CHAIENI BATISTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/09/2022 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/09/2022 | 590.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO QUE SERA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/09/2022 | 850.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/09/2022 | 1080.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/09/2022 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/09/2022 | 12016.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/09/2022 | 2000.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01UMA LAVADORA PRESSAO ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006944 | 26/09/2022 | 4709.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA HORACIO LIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006945 | 26/09/2022 | 9658.35 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006946 | 26/09/2022 | 13139.05 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/09/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na casa de farinha. Localizada no Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/09/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/09/2022 | 1000.00 | 09180133000161 | REBOCAR SERVIÇOS DE REBOQUE E LOCAÇÕES DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE REBOQUE DA MAQUINA- TRATOR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006989 | 26/09/2022 | 40055.21 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO REALINHAMENTO DO CONTRATO N 000692020 DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER TECNICO E CONTRATO DE REPASSE N.1061702-91- MC.REC.PROPRIOS. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/09/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/09/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/09/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/09/2022 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/09/2022 | 300.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a ajuda de custo afim de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/09/2022 | 250.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/09/2022 | 200.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/09/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/09/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/09/2022 | 200.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/09/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/09/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/09/2022 | 200.00 | 00040877957487 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/09/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/09/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006978 | 26/09/2022 | 6120.00 | 00035730439415 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM GRADE ARADORA COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/09/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/09/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/09/2022 | 35.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/09/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/09/2022 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E COSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/09/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITI -ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/09/2022 | 200.00 | 00091506328415 | BRAZILIANO JERONIMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 1 LUGAR NA CATEGORIA MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/09/2022 | 120.00 | 00005168916422 | GABRIEL VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 2 LUGAR NA CATEGORIA INICIANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/09/2022 | 100.00 | 00070501321446 | IVANILSON BARRETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA CATEGORIA INICIANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/09/2022 | 80.00 | 00070660279495 | MESSIAS DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 5 LUGAR NA CATEGORIA OPEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007001 | 28/09/2022 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007004 | 28/09/2022 | 2736.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFC-9246 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007005 | 28/09/2022 | 2537.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO RADIADOR DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL0F12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE RENOVACAO DE LIDENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY7F36 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE RENOVACAO DE LIDENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/09/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/09/2022 | 250.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001786737493 | GILIARD PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/09/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/09/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/09/2022 | 200.00 | 00014358586708 | ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008911279412 | AMARAIZE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/09/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/09/2022 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/09/2022 | 200.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007002 | 28/09/2022 | 8898.10 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ANTIGO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007003 | 28/09/2022 | 1309.83 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007006 | 28/09/2022 | 1750.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANDON RETROSESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE RENOVACAO DE LIDENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA OGG-4947 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA MOT-6748 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/09/2022 | 3595.86 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE GISMAR FUTEBOL BOLA PENALTY BOLA FUTSAL E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/09/2022 | 810.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/09/2022 | 810.00 | 00010295650400 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/09/2022 | 2590.00 | 15371311000134 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MANILHAS DE PRE-MOLDADOS A 37 METROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/09/2022 | 765.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/09/2022 | 450.00 | 00013723145477 | LUCAS DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/09/2022 | 900.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/09/2022 | 1120.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/09/2022 | 1190.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/09/2022 | 810.00 | 00009696839448 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/09/2022 | 405.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/09/2022 | 765.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/09/2022 | 810.00 | 00001679085450 | RODRIGO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/09/2022 | 315.00 | 00012016553405 | BRUNO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/09/2022 | 855.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/09/2022 | 855.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/09/2022 | 945.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/09/2022 | 1540.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/09/2022 | 1060.00 | 00098201506472 | JODOVAN SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004661813456 | FRANCISCO MARCELO DA SILVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/09/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/09/2022 | 200.00 | 00016347468484 | JOSE AILTON FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/09/2022 | 200.00 | 00023642869807 | ORLANDA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070153588403 | ANA PAULA FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/09/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004619165417 | BENEDITA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/09/2022 | 1060.00 | 00008080120455 | ANA CRISTINA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/09/2022 | 850.00 | 00089706188053 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PORTAO DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00013264584425 | NATANAEL ALVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007039 | 29/09/2022 | 3216.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/09/2022 | 700.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/09/2022 | 360.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/09/2022 | 675.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/09/2022 | 1310.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO AO PALCO PRINCIPAL DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE 63 ANOS DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/09/2022 | 1120.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/09/2022 | 2670.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISTECIDOSCETIMTNTFITAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/09/2022 | 940.20 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISTECIDOS TRICOLINECETIMTNTCOLA SILICONEFITAS E OUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007061 | 29/09/2022 | 1312.46 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MIUM NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007062 | 29/09/2022 | 4772.35 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/09/2022 | 450.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007076 | 29/09/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/09/2022 | 1090.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NO09135 OFC9C46OFZ7C74 OGB1250 RLL4C73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/09/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1116-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007058 | 29/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/09/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07091417092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007086 | 30/09/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N. 00012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/09/2022 | 98.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EXCEDENTES PELA LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/09/2022 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007089 | 30/09/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento de Uso do Software Contabilidade e Transparencia Fiscal para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato n.000802021 mês referência Setembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/09/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDA NA COTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/09/2022 | 24707.44 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/09/2022 | 82177.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/09/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/09/2022 | 5188.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/09/2022 | 17257.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/09/2022 | 518.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.LIB.ANT.FLOAT.PG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/09/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIATED ELETRONICODOC DEBITADO NA CONTA N. 6220-0 - NO DIA 02092022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/09/2022 | 4.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/09/2022 | 6300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENSOR ELETRONICOKIT DE FILTRO E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VAN - DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/09/2022 | 530.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007093 | 30/09/2022 | 2870.00 | 00009942988467 | GILMAR DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 400 Kg de Mamao e 300 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001022022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/09/2022 | 3209.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/09/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/09/2022 | 632446.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/09/2022 | 144232.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/09/2022 | 64990.55 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/09/2022 | 38555.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/09/2022 | 104785.69 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/09/2022 | 33952.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/09/2022 | 82674.81 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/09/2022 | 5768.01 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/09/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/09/2022 | 132836.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/09/2022 | 13648.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/09/2022 | 17765.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/09/2022 | 8096.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/09/2022 | 7129.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/09/2022 | 1211.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/09/2022 | 30679.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/09/2022 | 22004.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/09/2022 | 1203.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE TITAN 150 MNJ-2161 E FAN 150 NQK-0121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/09/2022 | 200.00 | 00046043713420 | REGINALDO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004511396400 | Rosinete Ferreira da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003619469458 | Maria Nunes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002168882711 | Hilda dos Santos Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/09/2022 | 250.00 | 00011436188407 | Edivania de Oliveira Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/09/2022 | 250.00 | 00012080901435 | Ronaldo Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011311392408 | FLAVIO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/09/2022 | 12087.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/09/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/09/2022 | 9900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/09/2022 | 2538.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/09/2022 | 2079.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/09/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/09/2022 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/09/2022 | 300.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial para Cesta Basica Sustento Familiar por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 e Parecer Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007084 | 30/09/2022 | 7047.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA GERSON BARBALHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/09/2022 | 550.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SOLDA E REPARO NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/09/2022 | 12545.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/09/2022 | 640.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/09/2022 | 31590.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/09/2022 | 65690.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/09/2022 | 54950.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/09/2022 | 6633.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/09/2022 | 11700.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/09/2022 | 13794.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/09/2022 | 1195.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS TITAN 150 MNJ-2081 FAN 125 OFD-7018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/09/2022 | 1211.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/09/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/09/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/09/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/09/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/09/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/09/2022 | 62046.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/09/2022 | 13029.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/09/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/09/2022 | 2110.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES CAMISETAS BONES BOLSAS E ESTOJOS A SEREM UTILIZADOS COMO FORMA DE IDENTIFICACAO DAS EQUIPES DO CRIANCA FELIZ JUNTO AOS USUARIOS QUANDO DA REALIZACAO DAS VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/09/2022 | 655.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de tecidos e aviamentos para confeccao deuniformes a serem utilizados pelos usuarios do SCFV que participara da Banda de Musica deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/09/2022 | 11538.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/09/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/09/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA IGDAB DA SECRETARA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/09/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/09/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/09/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/09/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/09/2022 | 39.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHATAR.PAG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/09/2022 | 6.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/09/2022 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 03/10/2022 | 2632.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 03/10/2022 | 37.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR. CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 03/10/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 04/10/2022 | 4000.00 | 11278792000187 | MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTRO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 04/10/2022 | 2600.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de viagens com destinos a Campina Grande-PB trajeto ida e volta a disposicao das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 04/10/2022 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/10/2022 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 04/10/2022 | 1060.00 | 00004493551445 | GILVANI DA ROCHA AZEVEDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR AOS POLICIAIS NAS ESCOLAS ONDE SE ENCONTRAVAM AS URNAS ELETRONICAS NAS ELEICOES DE 02 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 04/10/2022 | 650.00 | 00070050050400 | DAIANE GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS POLICIAIS NAS ESCOLAS ONDE SE ENCONTRAVAM AS URNAS ELETRONICAS NAS ELEICOES DE 02 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/10/2022 | 1100.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/10/2022 | 1500.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE DESING GRAFICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/10/2022 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 04/10/2022 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/10/2022 | 3145.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de conserto e manutencao de calhas em zinco no Predio da Escola Jose Joaquim deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 04/10/2022 | 1880.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO AS BANDAS DURANTE AS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 04/10/2022 | 860.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DISCO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA RLY6B96 - DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 04/10/2022 | 750.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/10/2022 | 5300.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO NA FESTA DO PADROEIRO SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/10/2022 | 5300.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS REALIZADO NA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007208 | 04/10/2022 | 30475.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE PEQUENO PORTE 01 UM PALCO 12X8 METROS 200 METROS DE DISCIPLINADOR 12 KITS DE ARQUIBANCADAS PARA ATENDER A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 27092022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00070050874454 | Edivania Santos Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOZALIZADA BO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY - LOCALIZADA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00013416806492 | LAINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY - LOCALIZADA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 04/10/2022 | 200.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRASNSPORTE DE 03TRES LAMINAS PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 04/10/2022 | 740.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007193 | 04/10/2022 | 9339.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/10/2022 | 1100.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007201 | 04/10/2022 | 1540.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Coroa Urna Funeraria destinados ao sepultamento do Sra. Marcia Nascimento de Mendonca conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007202 | 04/10/2022 | 678.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de translado intermunicipal medindo aproximadamente 320km ida e volta da sede e Cacimba de Dentro via Joao Pessoa ate o cemiterio Publico da cidade deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007203 | 04/10/2022 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de CoroaOrnamentacao Urna Funeraria destinados ao sepultamento do Sra. Alzira Pereira de Oliveira conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007204 | 04/10/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao do corpo com aplicacao TA14 Alzira ereira de Oliveira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007205 | 04/10/2022 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de CoroaOrnamentacao Urna Funeraria destinados ao sepultamento do Sr. Antonio Goncalves Ramos conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007206 | 04/10/2022 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao do corpo com aplicacao TA14 Antonio Goncalves Ramos e translado da sede de Cacimba de dentro via Joao Pessoa ate o cemiterio publico de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007209 | 04/10/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa referente aquisicao de Urna FunerariaOrnamentacaoCoroa destinados ao sepultamento de Gloria Araujo dos Santos conforme Contrato N. 000452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007210 | 04/10/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa referente servicos prestados de Translado Intermunicipal de aproximadamente 130 km ida e volta de Cacimba de Dentro via Guarabira ate o Cemiterio Publico deste Municipio e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 da falecida Gloria Araujo dos Santos conforme documentacao e Contrato N.000452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/10/2022 | 200.00 | 00003252794705 | ODINALDO JACINTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/10/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/10/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 04QUATRO APRESENTACOES ARTISTICAS COMO SANFONEIRO NO PROJETO FORRO DA MELHOR IDADE ELABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/10/2022 | 5715.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARES DE BOTAS E PARES DE SAPATOS PRA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DA BANDINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007226 | 05/10/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/10/2022 | 10735.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 5 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/10/2022 | 10735.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 6 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 05/10/2022 | 200.00 | 00011938468465 | JESSIKA CRISTINA ALEXADRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010567392406 | GERLANE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 05/10/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/10/2022 | 150.00 | 00013341025464 | WELINGTON FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 05/10/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 05/10/2022 | 150.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 05/10/2022 | 150.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/10/2022 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/10/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/10/2022 | 100.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/10/2022 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/10/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/10/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 05/10/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/10/2022 | 450.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO DE EXAME RELATIVO A SOLICITACAO DE ACORDO COM O ART.196 A 200 DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SECAO II - DO DIREITO A SAUDE CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 05/10/2022 | 1400.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE GRADES DE ISOLAMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 05/10/2022 | 3200.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEBTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS 100020 PARA A CACAMBA DE PLACA OXO-5128 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 05/10/2022 | 239.92 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 05/10/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 05/10/2022 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/10/2022 | 510.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAOP E REPARO NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/10/2022 | 470.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAOP E REPARO NOS VEICULO TRITON DE PLACA QSE-5368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/10/2022 | 390.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAOP E REPARO NOS VEICULO FORD KA DE PLACA QFG-0439 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 05/10/2022 | 1000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/10/2022 | 2999.30 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 05/10/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 05/10/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007266 | 05/10/2022 | 3833.25 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1000 Kg de Bananas Frescas 5 Kg de Feijao Macassar 50 Kg de Goiabas Frescas 150 Kg de Mamao 50 Kg de Maracuja e 600 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007267 | 05/10/2022 | 3722.86 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.000 Kg de Bananas Frescas 60 Kg de bolo 20 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras 50 Kg de Feijao Carioquinha 2 Kg de Feijao Preto 120 Kg de Mamao 100 Kg de Melancia 80 Kg de Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0007222 | 05/10/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 05/10/2022 | 1200.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADO AO DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/10/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.1116-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/10/2022 | 70.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE NOVA VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE 8697282018-OPERACAO 105202-23-COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 06/10/2022 | 3147.60 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 06/10/2022 | 12.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 2 LUGAR NA CATEGORIA MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/10/2022 | 370.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO NO FORNECIMENTO DAS PREMIACOES DA 6 CORRIDA CICLISTICA DA INDEPENDENCIA EM COMEMORACAO DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 06/10/2022 | 800.00 | 00071763328430 | IGOR NASCIMENTO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na casa de farinha. Localizada no Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/10/2022 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 06/10/2022 | 3016.50 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO texaco graxa filtro lubrificante entre outros DESTINADOS PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 06/10/2022 | 780.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO NO VEICULO IVECODAILY 50C1 7 MINIBUS DE PLACA QSB-3279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/10/2022 | 2495.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 06/10/2022 | 2410.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Sacolas Recicladas para Lixo e Copos Descartaveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 06/10/2022 | 3050.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS CSFV PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007284 | 07/10/2022 | 2762.11 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Convivencia do Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007282 | 07/10/2022 | 5600.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRA RACHAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007283 | 07/10/2022 | 2712.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007285 | 07/10/2022 | 23181.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 07/10/2022 | 2310.00 | 00013423821450 | JUSTINO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 07/10/2022 | 2310.00 | 00012863441400 | CLAUDIO ROQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATGENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 07/10/2022 | 4880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20 e 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/10/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007354 | 10/10/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/10/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007362 | 10/10/2022 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/10/2022 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/10/2022 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/10/2022 | 450.00 | 00010838782477 | ERICA DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE ARTES DIGITAIS E MIDIASFOTOGRAFIASVIDEOS PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/10/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/10/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/10/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/10/2022 | 1087.22 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/10/2022 | 26.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/10/2022 | 950.00 | 00006038062440 | ANA PAULA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/10/2022 | 530.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/10/2022 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/10/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/10/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/10/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/10/2022 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/10/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/10/2022 | 3666.40 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA APARECIDA E VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/10/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/10/2022 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO JARDINS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007317 | 10/10/2022 | 57217.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007319 | 10/10/2022 | 2762.85 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 10/10/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/10/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/10/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/10/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/10/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/10/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 10/10/2022 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/10/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMENDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007364 | 10/10/2022 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007366 | 10/10/2022 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/10/2022 | 950.00 | 00004306757714 | MARINEIDE BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTUREIRA PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/10/2022 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/10/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/10/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA - ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/10/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007329 | 10/10/2022 | 66952.22 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007331 | 10/10/2022 | 2395.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 10/10/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/10/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00007256594402 | JOSE VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/10/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/10/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/10/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/10/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/10/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO MERCADO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/10/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/10/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/10/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007360 | 10/10/2022 | 289.78 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RANDON RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/10/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/10/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA LAGOA DA ANDREZA DE LAGOA SALGADA -ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/10/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/10/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS P0RESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/10/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 10/10/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/10/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/10/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/10/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/10/2022 | 530.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/10/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BENJAMIN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/10/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DO SITIO LAGOA DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/10/2022 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/10/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/10/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/10/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/10/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/10/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/10/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/10/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO LOGRADOURO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/10/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/10/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO ACUDE DA PALMEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 10/10/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/10/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 10/10/2022 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/10/2022 | 720.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Conceicao localizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/10/2022 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/10/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/10/2022 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/10/2022 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/10/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/10/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/10/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/10/2022 | 740.00 | 00012139909470 | Gabriel Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/10/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/10/2022 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/10/2022 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/10/2022 | 930.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/10/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/10/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/10/2022 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/10/2022 | 780.00 | 00062548379434 | COSME CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/10/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/10/2022 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/10/2022 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007454 | 10/10/2022 | 43397.18 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 8 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007455 | 10/10/2022 | 20944.44 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DO REALINHAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/10/2022 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/10/2022 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011136013458 | LILIANE DE ARAUJO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/10/2022 | 200.00 | 00075986035453 | GENIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/10/2022 | 250.00 | 00067636802449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/10/2022 | 150.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/10/2022 | 200.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/10/2022 | 200.00 | 00036362590406 | Josefa de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007322 | 10/10/2022 | 2909.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/10/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007325 | 10/10/2022 | 717.55 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/10/2022 | 200.00 | 00016709326489 | ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/10/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007357 | 10/10/2022 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE LINDALVA GOMES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007359 | 10/10/2022 | 579.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E UMA VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB CORPO DE LINDALVA GOMES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007368 | 10/10/2022 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS CRAS SCFVBOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/10/2022 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/10/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/10/2022 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/10/2022 | 200.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/10/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/10/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/10/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/10/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007327 | 10/10/2022 | 3804.27 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/10/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/10/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/10/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/10/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/10/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/10/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/10/2022 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coordenadora do Forro dos Idosos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 11/10/2022 | 530.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 11/10/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA JUI-JITSU NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 11/10/2022 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PINTURA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 11/10/2022 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 11/10/2022 | 740.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/10/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/10/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/10/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/10/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/10/2022 | 530.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/10/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCTAR.PAG.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003385500460 | MARIA DO SOCORRO BERNADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006240207462 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 11/10/2022 | 200.00 | 00015854637448 | FRANCICLAUDIA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011272916456 | ADAILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 11/10/2022 | 200.00 | 00013701389462 | RONIELSON DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008695191400 | RITA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070046237429 | WALLISON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 11/10/2022 | 200.00 | 00016735220412 | IZABELE MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 11/10/2022 | 200.00 | 00091668662434 | SEBASTIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/10/2022 | 72.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/10/2022 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 11/10/2022 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 11/10/2022 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 11/10/2022 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUS DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 11/10/2022 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS 125-CENTRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008911995436 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/10/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador da Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/10/2022 | 2350.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/10/2022 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 11/10/2022 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 11/10/2022 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 11/10/2022 | 850.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/10/2022 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 11/10/2022 | 800.00 | 00011293401471 | ADRIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/10/2022 | 800.00 | 00004307888430 | MAURO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/10/2022 | 800.00 | 00002930392401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/10/2022 | 800.00 | 00009677756478 | ROMILDO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ARREDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/10/2022 | 375.00 | 00011261666429 | EDMILSON RAIMUNDO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/10/2022 | 800.00 | 00004426769485 | JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00002535036479 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/10/2022 | 120.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/10/2022 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/10/2022 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 11/10/2022 | 530.00 | 00005615744480 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 11/10/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/10/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/10/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/10/2022 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/10/2022 | 520.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinados ao veiculo caminhao cacamba de placa OXO-5B28 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007469 | 11/10/2022 | 3047.00 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 50 Kg de Acerola 1.600 Kg de Banana Pacovan 10 Kg de Batata Inglesa 10 Kg de Batata Doce 20 molhos de Coentro 100 Kg Feijao Carioquinha 5 Kg Feijao de Corda 20 Kg Jerimum 50 Kg de Macaxeira 75 Kg de Maracuja 50 uni de Ovos e 10 Kg de Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 11/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE RENOVACAO DE LIDENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 11/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE RENOVACAO DE LIDENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00013149732409 | ANA BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 11/10/2022 | 360.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao Automotiva desinadas ao veiculo Sprinter de placa RLY7F26 pertencente e vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/10/2022 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente a pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados ao veiculo Sprinter de placa RLY7F36 pertencente e vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007468 | 11/10/2022 | 8000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/10/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/10/2022 | 121.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 11/10/2022 | 183.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007544 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel destinado a a Central de Distribuicao - Almoxarifado com objetivo de Armazenar Distribuir e Receber produtos adiquiridos pela administracao municipal conforme contrato N.000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 13/10/2022 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 13/10/2022 | 187.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 13/10/2022 | 209.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/10/2022 | 264.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 13/10/2022 | 418.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 13/10/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Lourenco localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007546 | 13/10/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN - CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 13/10/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 13/10/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 13/10/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 13/10/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 13/10/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/10/2022 | 830.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 13/10/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 13/10/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 13/10/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 13/10/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 13/10/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 13/10/2022 | 530.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 13/10/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 13/10/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 13/10/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 13/10/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOZALIZADA NO DISATRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 13/10/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIM GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 13/10/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 13/10/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 13/10/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 13/10/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 13/10/2022 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 13/10/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/10/2022 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIN GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/10/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 13/10/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 13/10/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/10/2022 | 540.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 13/10/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 13/10/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/10/2022 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/10/2022 | 1260.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 13/10/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 13/10/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 13/10/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 13/10/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 13/10/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 13/10/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 13/10/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 13/10/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 13/10/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 13/10/2022 | 530.00 | 00016382991457 | RAYSSA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 13/10/2022 | 530.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA NO SITIO MATAS DO RIACHAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 13/10/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/10/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 13/10/2022 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 13/10/2022 | 960.00 | 00009728318430 | JOSEFA GILVANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 13/10/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 13/10/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 13/10/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/10/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/10/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/10/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/10/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/10/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 13/10/2022 | 530.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/10/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/10/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/10/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/10/2022 | 850.00 | 00010786205474 | ROSENILDA COSTA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/10/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/10/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 13/10/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 13/10/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 13/10/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 13/10/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/10/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 13/10/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 13/10/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 13/10/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 13/10/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 13/10/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 13/10/2022 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 13/10/2022 | 420.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/10/2022 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 13/10/2022 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/10/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/10/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 13/10/2022 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/10/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 13/10/2022 | 530.00 | 00070967649412 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007543 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel tipo galpaoA localizado na Av. Sao Paulo n 38-A - Centro de Cacimba de DentroPB destinado ao armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos garis bem como Trator D4 - vinculado e pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Conforme contrato n 000232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 13/10/2022 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 13/10/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003161690486 | JOSE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0007541 | 13/10/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Imovel Localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43- Centro de Cacimba de DentroPB Destinado a acomodacao do CREAS conforme contrato N.000292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 13/10/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Imovel Localizado na Rua Capitao Pedro Moreira n 110 - Centro de Cacimba de DentroPB destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS N. 125 CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006935975425 | ANGELA MARIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 13/10/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/10/2022 | 200.00 | 00048395480482 | LUZIA COSMO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/10/2022 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/10/2022 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 13/10/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 13/10/2022 | 500.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DO TIME PORTO REPRESENTANDO A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NA I COPA ARARUNA TV SUB-20 REALIZADA NA CIDADE DE ARARUNA COMO APOIO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/10/2022 | 388.05 | 00399857002846 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE 1 DO VALOR DO BEM DOADO UMA GRADE ARADORA EM BENEFICIO D MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. ATENDIMENTO E CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO EM VIGOR DE BEM DOADO PELA CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 14/10/2022 | 530.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio de Esportes Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 14/10/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 14/10/2022 | 4293.75 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE PANGUE FUTSAL BOLA PENALTY BOLA FUTSAL E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 14/10/2022 | 900.00 | 00067242910463 | CHARLES D ARGENT MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DE NATALRN PARA CACIMBA DE DENTROPB- IDA E VOLTA PARA REALIZACAO DO EVENTO SKATEBOARD VIVENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 14/10/2022 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 14/10/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/10/2022 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 14/10/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza dos Terrenos Baldios vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/10/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 14/10/2022 | 530.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de aplicacao de adesivos de Identificacao nos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 14/10/2022 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento e despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/10/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007694 | 14/10/2022 | 77724.01 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DA 1 MEDICAO NA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001322021 TP N.0001120221. CONTRATO REPASSE N.1074006-83-2020 E CONVENIO N.9077232020-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO. | 00112021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 14/10/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 14/10/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/10/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 14/10/2022 | 1540.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ANTIGO MERCADO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 14/10/2022 | 530.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 14/10/2022 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Ruy Carneiro localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/10/2022 | 1280.00 | 00070087747456 | SAYONARA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretria da Escola Municipal Senador Rui Carneiro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/10/2022 | 1280.00 | 00012688941410 | Ana Beatriz Brito da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretria da Escola Municipal Senador Rui Carneiro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 14/10/2022 | 530.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no Centro Deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 14/10/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa D'agua Localizada na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/10/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/10/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/10/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/10/2022 | 950.00 | 00011673857485 | EDNA COSTA DELFINO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/10/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/10/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/10/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/10/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/10/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/10/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como Digitadora na secretaria da Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/10/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/10/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/10/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/10/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/10/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/10/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/10/2022 | 530.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/10/2022 | 1600.00 | 00003276962810 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coffe Break destinado a eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 14/10/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/10/2022 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE SITIO CAPIVARA AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 14/10/2022 | 1700.00 | 00005353876440 | SEBASTIÃO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FOGUINHO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARNOUD DANTAS E MANOEL BENEVENUTO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 14/10/2022 | 1400.00 | 00005190818462 | José Jandeilson Trindade da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO NO DESFILE CIVICO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 14/10/2022 | 530.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007717 | 14/10/2022 | 2892.00 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Doce Bolos Cenoura Chuchu Coentro Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007718 | 14/10/2022 | 3832.60 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Pacovan Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Feijao de Macassar Macaxeira Melancia Ovos e Pimentao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 14/10/2022 | 20.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.5054-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/10/2022 | 24.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 14/10/2022 | 7000.00 | 08867678000188 | A L DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA ENTREGA DE VEICULOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/10/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007734 | 17/10/2022 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LINK DEDICADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 5054-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 17/10/2022 | 46.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/10/2022 | 25.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007719 | 17/10/2022 | 3354.40 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao Melancia e Ovos Caipira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007720 | 17/10/2022 | 3941.10 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Maracuja Melancia e Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 17/10/2022 | 850.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da creche Vital do Rêgo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 17/10/2022 | 530.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 17/10/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 17/10/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 17/10/2022 | 530.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Creche Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 17/10/2022 | 530.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 17/10/2022 | 2700.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao dos estofados dos Onibus Escolares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 17/10/2022 | 2500.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de restauracoes e confeccoes de estofados para as Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007735 | 17/10/2022 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007736 | 17/10/2022 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/10/2022 | 3200.00 | 00005701248402 | LUCIANO VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACOES EM ESTOFADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/10/2022 | 740.00 | 00070200183435 | FRANCILANDIA SANTOS ANDRE | Valor que se emmpenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na praca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 17/10/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 17/10/2022 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Recapagens de Pneus do Veiculo F4000 de placa MOT6748 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 17/10/2022 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Recapagens de Pneus do Caminhao Pipa de placa OGG4947 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 17/10/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Figueira localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/10/2022 | 300.00 | 00007095179476 | MARILI DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007737 | 17/10/2022 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS CRAS SCFVBOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/10/2022 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 18/10/2022 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/10/2022 | 400.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 18/10/2022 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 18/10/2022 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 18/10/2022 | 530.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CASEIROS DESINFETANTE DETERGENTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 18/10/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 18/10/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 18/10/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 18/10/2022 | 5700.00 | 00070515866458 | EMANUEL AUGUSTO DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DA ELETROVALVULA MODULADOR DE PRESSAO DO TURBO E DE REPAROS ELETRICOS NO VEICULO VW26.280 CACAMBA DE PLACA OXO-5128 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 18/10/2022 | 550.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CASEIROS DESINFETANTE DETERGENTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 18/10/2022 | 530.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/10/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007751 | 18/10/2022 | 707.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO LAMPADA 67 12V DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQG-6127 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 18/10/2022 | 10000.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA A FESTA DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 18/10/2022 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 18/10/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 18/10/2022 | 750.00 | 00006984702496 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 18/10/2022 | 800.00 | 00034288422434 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 18/10/2022 | 1900.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA MARCIAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 PARA OS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 18/10/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 18/10/2022 | 110.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 18/10/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/10/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 19/10/2022 | 1060.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 19/10/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 IGD-PAB NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007769 | 19/10/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N. 00012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007829 | 19/10/2022 | 1264.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2254 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007801 | 19/10/2022 | 3763.36 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas Frescas bolo caseiro Cebola Fresca Cenouras Feijao Carioquinha Feijao Preto Mamao Melancia Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007804 | 19/10/2022 | 3934.30 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas Frescas Feijao Macassar Goiabas Frescas Mamao Maracuja e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 19/10/2022 | 530.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 19/10/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 19/10/2022 | 430.00 | 00002508243450 | PAULO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 19/10/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 19/10/2022 | 7125.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TUBOS DESTINADO AO CONJUNTO NOVO HORIZONTE VINCULADO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007830 | 19/10/2022 | 769.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007831 | 19/10/2022 | 2966.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 26280 DE PLACA OXO5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 19/10/2022 | 900.00 | 00010094301492 | JARDIEL PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 19/10/2022 | 687.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERTO DOS MOTORES BOMBA TOYAMA E BRANCO COM TROCA DE CHAVE LIGA E DESLIGA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 19/10/2022 | 492.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/10/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001357480466 | FRANCLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/10/2022 | 200.00 | 00008831549430 | LIGIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/10/2022 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010420757430 | FRANCISCA FRANCIELLE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006378853410 | FRANCINEIDE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/10/2022 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/10/2022 | 250.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 19/10/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 19/10/2022 | 300.00 | 00048395072449 | JOAO BATISTA PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 19/10/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/10/2022 | 200.00 | 00035166259882 | MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 19/10/2022 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 19/10/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 19/10/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/10/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 19/10/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/10/2022 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/10/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 19/10/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/10/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 19/10/2022 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 19/10/2022 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00008839588485 | ELISANGELA JACINTO FERREIRA DE MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/10/2022 | 200.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 19/10/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 19/10/2022 | 1280.00 | 00000280957580 | ROSANGELA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 19/10/2022 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 19/10/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 19/10/2022 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 19/10/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007843 | 20/10/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE 15 METROS MARCA FORD CARGO PLACA ORV5H13 CONFORME CONTRATO N. 000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007844 | 20/10/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007847 | 20/10/2022 | 64314.58 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DA 2 MEDICAO NA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001322021 TP N.0001120221. CONTRATO REPASSE N.1074006-83-2020 E CONVENIO N.9077232020-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO. | 00112021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 20/10/2022 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PLACA OXO-5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/10/2022 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADIMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 20/10/2022 | 800.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 20/10/2022 | 1120.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007861 | 20/10/2022 | 800.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas as equipes Secretaria de InfraEstrutura deste municipio Conforme contrato n. 00001332022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AEE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 20/10/2022 | 850.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007857 | 20/10/2022 | 2892.00 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Doce Bolos Cenoura Chuchu Coentro Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/10/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 20/10/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 20/10/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007856 | 20/10/2022 | 9504.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVS DESTINADOS AS ENTREGAS DE VEICULOS EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/10/2022 | 25.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007845 | 20/10/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007853 | 20/10/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/10/2022 | 6000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/10/2022 | 1091.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/10/2022 | 320.00 | 00004323067496 | ALISSON MARTINS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/10/2022 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOTA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/10/2022 | 500.00 | 00003694957480 | FLAVIA MARIA DE FREITAS PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007869 | 21/10/2022 | 3376.90 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao Melancia e Ovos Caipira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007870 | 21/10/2022 | 3954.40 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Maracuja Melancia e Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 21/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLECAMENTO BOMBEIROPAR DE PLACAS M DO VEICULO DE PLACA QFX-4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 21/10/2022 | 2800.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SORTEIOS E PREMIACAO EM ALUSO AO DIA DOS PROFESORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 21/10/2022 | 2015.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SORTEIOS E PREMIACAO EM ALUSO AO DIA DOS PROFESORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007878 | 21/10/2022 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/10/2022 | 600.00 | 00020593899415 | JOSE DINIZ DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de lavagem dos onibus escolares pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007880 | 21/10/2022 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DE LOGRADOURO E SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007881 | 21/10/2022 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 21/10/2022 | 1000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Locacao de Cadeiras e Mesas a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007883 | 21/10/2022 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 21/10/2022 | 2000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Locacao de Grades de Isolamento utilizadas durante o desfile civico de 27 de setembro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na sala de AEE da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 21/10/2022 | 530.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 21/10/2022 | 530.00 | 00009722396420 | Fernanda Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007889 | 21/10/2022 | 3110.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de reposicao destinadas ao veiculo Mercedes Benz Onibus de placa OFZ7254 vinculado e pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007890 | 21/10/2022 | 5610.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados as Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007891 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas as Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 21/10/2022 | 750.00 | 00002392450404 | Aderilton Firmino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 21/10/2022 | 660.00 | 00014052527402 | VICTOR HUGO ROSA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao de Cameras de Seguranca da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007892 | 21/10/2022 | 5500.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13Kg destinados ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007893 | 21/10/2022 | 410.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007894 | 21/10/2022 | 700.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007895 | 21/10/2022 | 200.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/10/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 24/10/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 24/10/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 24/10/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/10/2022 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007346236408 | JAILDO DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004769580240 | Karine Nascimento de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 24/10/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004542992497 | UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 24/10/2022 | 200.00 | 00001581877412 | Maria de Fatima da Silva Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 24/10/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EVENTUAL E EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIOREFEICOES CONFORME ART. 196 a 200 CF LEI N. 8.08090 PORTARIA N. 55 de 24 de FEVEREIRO DE 1999 LEI N. 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 24/10/2022 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 24/10/2022 | 200.00 | 00010214249433 | Eliano de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/10/2022 | 200.00 | 00010365752410 | Wallas Felix de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 24/10/2022 | 200.00 | 00012711208443 | MARIA DAS DORES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 24/10/2022 | 150.00 | 00039603644404 | Luis Ferreira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 24/10/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 24/10/2022 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 24/10/2022 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011550700464 | Jose Alex de Sousa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 24/10/2022 | 200.00 | 00097767590410 | JOSE RICARDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007935 | 24/10/2022 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de CoroaOrnamentacao Urna Funeraria destinados ao sepultamento da Sr. Maria Nazare da Conceicao conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007940 | 24/10/2022 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de translado intermunicipal aproximadamente 130km ida e volta da sede e Cacimba de Dentro via Guarabira ate o cemiterio Publico da cidade e Higienizacao do corpo com aplicacao TA14 no corpo da Sr Maria Nazare da Conceicao. Neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004200614448 | MARIA DAS VITORIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 24/10/2022 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013056659450 | WENDEL ABRAAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008937218402 | Francinete Marques Barbosa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005974742494 | ELINEUDA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 24/10/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGERCIAL CESTA BASICA DESTINADO A MINIZAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 00620174 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 24/10/2022 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 24/10/2022 | 200.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/10/2022 | 200.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/10/2022 | 1350.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de jogo de soquete destinado a garagem da Secretaria Municipal de InfaEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 24/10/2022 | 14205.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 24/10/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007952 | 24/10/2022 | 340475.30 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E REPARO ASFALTICO NOS TRECHOS DAS RUAS SEVERINO CAMARA E BENJAMIM GOMES MARANHAO CONFORME CONTRATO N.001282022 TP N.000042022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007897 | 24/10/2022 | 3758.40 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Pacovan Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Feijao de Macassar Macaxeira Melancia Ovos e Pimentao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007898 | 24/10/2022 | 3853.26 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas Frescas bolo caseiro Cebola Fresca Cenouras Feijao Carioquinha Feijao Preto Mamao Melancia Tomates destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 24/10/2022 | 2490.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 24/10/2022 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 24/10/2022 | 1125.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS PARA A ASSOCIACAO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 24/10/2022 | 39.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00006915967435 | RENATA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE AREA DE LAZER DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 25/10/2022 | 530.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Esportes localizada no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 25/10/2022 | 18739.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 25/10/2022 | 1060.00 | 00012932281410 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO PERFURADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NO PREDIO DA ESCOLA ARNOUD DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 25/10/2022 | 79.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 25/10/2022 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 25/10/2022 | 530.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007998 | 25/10/2022 | 3496.40 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Acerola Banana Pacovan Batata Inglesa Batata Doce Coentro Feijao Carioquinha Feijao de Corda Feijao Preto Jerimum Macaxeira Maracuja Ovos e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008000 | 25/10/2022 | 3806.45 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Doce Bolos Cenoura Chuchu Tomate Cenoura Coentro Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 25/10/2022 | 530.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 25/10/2022 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/10/2022 | 5000.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 25/10/2022 | 2366.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 25/10/2022 | 550.00 | 00092781632449 | ADRIANO TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 25/10/2022 | 430.00 | 00012832835490 | Jose Devid Fragoso Gonçalves | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007957 | 25/10/2022 | 5411.63 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DO REALINHAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007958 | 25/10/2022 | 44448.95 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 9 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/10/2022 | 700.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista realizando viagens a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 25/10/2022 | 850.00 | 00029129804884 | Jose Carlos Targino Muniz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista realizando viagens a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 25/10/2022 | 530.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de carpintaria em manutencao de portas e janelas nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 25/10/2022 | 1350.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 25/10/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do calcadao do conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00003090573458 | ALVINA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO - PASSAGEM INTERESDADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/10/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 25/10/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 25/10/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 25/10/2022 | 250.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 25/10/2022 | 150.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 25/10/2022 | 250.00 | 00009966316400 | AMANDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 25/10/2022 | 200.00 | 00016564858426 | MARIA LAISE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 25/10/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 25/10/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 25/10/2022 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 25/10/2022 | 150.00 | 00005634379440 | MARIA CELMA CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 25/10/2022 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 25/10/2022 | 150.00 | 00004393533437 | MARIA DAS DORES PONTES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial AJUDA DE CUSTO por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 25/10/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 25/10/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 25/10/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 25/10/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 25/10/2022 | 100.00 | 00069620270444 | NAIR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 25/10/2022 | 200.00 | 00006483371462 | KARINA PATRICIA TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/10/2022 | 200.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 25/10/2022 | 150.00 | 00071713675412 | ANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 25/10/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 25/10/2022 | 300.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 25/10/2022 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 25/10/2022 | 250.00 | 00043829612893 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 25/10/2022 | 430.00 | 00040380134802 | IRENALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO DURANTE AS AULAS DE ZUMBA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/10/2022 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070199761400 | ROSINETE MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/10/2022 | 150.00 | 00011600601421 | Luzia Dionisio da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/10/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 26/10/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/10/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/10/2022 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 26/10/2022 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/10/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/10/2022 | 1050.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/10/2022 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura apoio aos Garis deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/10/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/10/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/10/2022 | 99.95 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/10/2022 | 530.00 | 00008409410486 | MICHEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos Metalurgicos nas maquinas e tratores a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008033 | 26/10/2022 | 76441.17 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO CAMARA DA CUNHA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO 1 BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N. 001082022 E PARECER TECNICO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/10/2022 | 3016.50 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO texaco graxa filtro lubrificante entre outros DESTINADOS PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/10/2022 | 2568.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Sacolas Recicladas para Lixo e Copos Descartaveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 26/10/2022 | 530.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00011998329445 | MARISTELA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008028 | 26/10/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/10/2022 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E COSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008018 | 26/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Acessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Mês de referencia Outubro2022. Contrato n. 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/10/2022 | 15231.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8645088-2 PARCELA N.62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/10/2022 | 15231.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8645088-2 PARCELA N.63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/10/2022 | 200.00 | 00095406883453 | EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/10/2022 | 105.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/10/2022 | 62.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 7436-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 26/10/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008056 | 27/10/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/10/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/10/2022 | 2400.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/10/2022 | 1000.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOCONSERVACAO DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/10/2022 | 13.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/10/2022 | 1020.00 | 00003265545482 | JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/10/2022 | 1257.50 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/10/2022 | 900.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/10/2022 | 900.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/10/2022 | 900.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/10/2022 | 530.00 | 00071780255497 | JAINE BEZERRA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/10/2022 | 3164.90 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADITIVO GULF GROWN FLUIDOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/10/2022 | 900.00 | 00010295650400 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/10/2022 | 700.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/10/2022 | 900.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/10/2022 | 900.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/10/2022 | 900.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/10/2022 | 675.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/10/2022 | 990.00 | 00013723145477 | LUCAS DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/10/2022 | 700.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ANTIGO MERCADO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/10/2022 | 1540.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/10/2022 | 990.00 | 00009696839448 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/10/2022 | 600.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/10/2022 | 900.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/10/2022 | 1080.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/10/2022 | 900.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/10/2022 | 900.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/10/2022 | 900.00 | 00001679085450 | RODRIGO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/10/2022 | 900.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/10/2022 | 1690.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO NA PRACA DE ALIMENTACAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/10/2022 | 23830.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/10/2022 | 520.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/10/2022 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AQUISICAO DE CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/10/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001786737493 | GILIARD PIRANGY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/10/2022 | 200.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/10/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/10/2022 | 150.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/10/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/10/2022 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/10/2022 | 250.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/10/2022 | 150.00 | 00011851169407 | MARIA LUCENILDA DANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/10/2022 | 12154.27 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/10/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 28/10/2022 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/10/2022 | 880.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 28/10/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 28/10/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 28/10/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/10/2022 | 200.00 | 00007845706477 | MARIA DALVA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 28/10/2022 | 200.00 | 00005678902440 | AUDFAX SIMONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/10/2022 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 28/10/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/10/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBARALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/10/2022 | 200.00 | 00071777570409 | ANA ISABEL DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/10/2022 | 250.00 | 00008864848479 | VANDERLY PEREIRA RAMOS GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/10/2022 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 28/10/2022 | 250.00 | 00014680953403 | BRUNA FERREIRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/10/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/10/2022 | 300.00 | 00011141397420 | AILTON DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/10/2022 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/10/2022 | 250.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/10/2022 | 2552.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/10/2022 | 2194.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/10/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008113 | 28/10/2022 | 800.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas as equipes Secretaria de InfraEstrutura deste municipio Conforme contrato n. 00001332022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008116 | 28/10/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento dos projetos de Arquitetura Urbanismo Engenharia e Topografia. Mês de referencia Outubrol2022. Conforme Contrato n 000222022 Dispensa n 000022022. Municipio de Cacimba de DentroPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/10/2022 | 31045.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/10/2022 | 68539.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/10/2022 | 50183.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 28/10/2022 | 13037.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 28/10/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/10/2022 | 590.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/10/2022 | 850.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00003653592461 | DJALMA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CARAUBASVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008160 | 28/10/2022 | 1672.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao cemiterio publico municipal. Contrato n. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008161 | 28/10/2022 | 7086.20 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao portal da cidade. Contrato n. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00003383828441 | BRAZ COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CARAUBAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 28/10/2022 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00070200045474 | MARIA EDJANEIDE DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao do poco artesiano publico da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/10/2022 | 530.00 | 00010603944485 | Gilvandro Venceslau da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/10/2022 | 660.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAOP E REPARO NOS VEICULO F4000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/10/2022 | 6519.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/10/2022 | 10937.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/10/2022 | 14393.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0008117 | 28/10/2022 | 9039.35 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Construcao Diversos destinados a manutencao do Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no centro deste municipio. Conforme Contrato n 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/10/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/10/2022 | 622060.54 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/10/2022 | 143384.35 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/10/2022 | 65182.97 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 28/10/2022 | 38555.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/10/2022 | 33952.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/10/2022 | 81202.14 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 28/10/2022 | 5768.01 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/10/2022 | 103065.93 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 28/10/2022 | 3436.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/10/2022 | 530.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 28/10/2022 | 1160.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 28/10/2022 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA VINCULADO A SECRETIARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 28/10/2022 | 900.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ornamentacao de Eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/10/2022 | 371.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanico prestados de manutencao e reparo em veiculo Fiat Mobi de Placa QFX-2334 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008188 | 28/10/2022 | 2651.80 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1.300 T de Bananas Frescas 32 Kg de bolo 10 Kg de Cebola Fresca 10 Kg de Cenouras e Nabos 60 Kg de Feijao Carioquinha 120 Kg de Mamao 80 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008189 | 28/10/2022 | 3865.90 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar 1600 Kg de Bananas Frescas 2 Kg de Feijao Macassar 40 Kg de Goiabas Frescas 250 Kg de Mamao 130 Kg de Maracuja e 300 Kg de Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/10/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/10/2022 | 7129.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/10/2022 | 30399.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/10/2022 | 1211.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 28/10/2022 | 17456.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/10/2022 | 13688.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/10/2022 | 130632.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/10/2022 | 8096.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/10/2022 | 21643.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0008114 | 28/10/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento de Uso do Software Contabilidade e Transparencia Fiscal para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato n.000802021 mês referência Outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008115 | 28/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia. Mês referência Outubro2022. Contrato n 000252022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/10/2022 | 24262.04 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/10/2022 | 83989.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/10/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/10/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 28 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 28 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 28/10/2022 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 28/10/2022 | 467.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/10/2022 | 5095.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/10/2022 | 17637.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/10/2022 | 10.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/10/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.6220-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/10/2022 | 38.22 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/10/2022 | 10038.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/10/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA IGDAB DA SECRETARA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/10/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/10/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/10/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/10/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/10/2022 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/10/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/10/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 28/10/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/10/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/10/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/10/2022 | 60584.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/10/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/10/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/10/2022 | 12722.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/11/2022 | 812.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOESJANTA DESTINADOS A SECRETAIR A DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2103-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/11/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/11/2022 | 966.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Fornecimento de Refeicoes destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/11/2022 | 4565.82 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 03/11/2022 | 600.00 | 00071763342425 | DENILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SANTINHA FIALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 03/11/2022 | 1178.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008230 | 03/11/2022 | 11871.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008236 | 03/11/2022 | 63869.93 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008237 | 03/11/2022 | 2030.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 03/11/2022 | 200.00 | 00001329571401 | MIRIAN VINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 03/11/2022 | 300.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008241 | 03/11/2022 | 911.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008242 | 03/11/2022 | 3092.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 03/11/2022 | 143.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 03/11/2022 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/11/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 03/11/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 03/11/2022 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANOEL BENEVENUTOM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008238 | 03/11/2022 | 3722.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008239 | 03/11/2022 | 69603.27 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 03/11/2022 | 10000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FESTA ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DE CACIMBA DE DENTROPBEVENTO DOS CAMPEOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008240 | 03/11/2022 | 3774.34 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 03/11/2022 | 1225.00 | 30389680000148 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO GRUPO SCFV - IDOSOS FACE AO DIA DO IDOSO COMEMORADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 03/11/2022 | 654.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO GRUPO DO SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- ADOLESCENTES QUE PRATICAM FUTSAL COMO ATIVIDADE ESPORTIVA E LASER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 04/11/2022 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS ORIUNDOS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/11/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 04/11/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo Micro Onibus de Placa OEY1I83 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 04/11/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo GOL de Placa QFX-2254 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 04/11/2022 | 2340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY6B96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008258 | 04/11/2022 | 2075.00 | 00009942988467 | GILMAR DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001022022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 04/11/2022 | 1170.00 | 00004493551445 | GILVANI DA ROCHA AZEVEDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR AOS POLICIAIS NAS ESCOLAS ONDE SE ENCONTRAVAM AS URNAS ELETRONICAS NAS ELEICOES DE 30 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 04/11/2022 | 650.00 | 00070050050400 | DAIANE GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS POLICIAIS NAS ESCOLAS ONDE SE ENCONTRAVAM AS URNAS ELETRONICAS NAS ELEICOES DE 30 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 04/11/2022 | 1900.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 04/11/2022 | 200.00 | 00039603695491 | JOSE FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 04/11/2022 | 300.00 | 00008297160769 | VERA LUCIA DE MACEDO PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 04/11/2022 | 2555.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes e a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 04/11/2022 | 2000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Reboque em veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/11/2022 | 1730.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS BOTA DE COURO CORTADOR GRAMA OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 07/11/2022 | 740.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Mecanico em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 07/11/2022 | 91.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais piso cerbras aracatiargamassa destinados ao Cemiterio Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008312 | 07/11/2022 | 3280.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos Grandes destinados aos Garis deste municipio. Contrato n.0001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 07/11/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 07/11/2022 | 200.00 | 00003252794705 | ODINALDO JACINTO TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 07/11/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 07/11/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 07/11/2022 | 400.00 | 00006617411412 | LUCIENE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 07/11/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 07/11/2022 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 07/11/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 07/11/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 07/11/2022 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010085649406 | Andreia de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 07/11/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 07/11/2022 | 200.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008209098403 | Maria Gerlaide Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 07/11/2022 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 07/11/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 07/11/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 07/11/2022 | 200.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 07/11/2022 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 07/11/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 07/11/2022 | 300.00 | 00040878643400 | Noel Gonçalves Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 07/11/2022 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002439471437 | Andreia Marques de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 07/11/2022 | 200.00 | 00078962960478 | JOSE VENANCIO SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 07/11/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 07/11/2022 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008268 | 07/11/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 07/11/2022 | 1380.00 | 00017318082752 | Samara Ligia da Silva Domingos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008300 | 07/11/2022 | 9900.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVS DESTINADOS A REINAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0008301 | 07/11/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria. Conforme Contrato n 000792021. Mês referencia Outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 DIVERSOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 07/11/2022 | 124.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES DE ESTRUTURA DE PALCO E DE SONORIZACAO PARA REINAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008311 | 07/11/2022 | 1788.80 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos Grandes destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. Contrato n 0001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 07/11/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 07/11/2022 | 320.00 | 00005284533780 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Mocoto zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 07/11/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008307 | 07/11/2022 | 28305.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DIGITAL DE PEQUENO PORTE 01 UM PALCO 12X8 METROS 01UM CAMA RIM 4X4M 01UM GERADOR 18KVA 01UM PAINEL D LED E 01UM ILUMINACAO PARA REALIZACAO DE INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADO NO DIA 06112022 CONFORME CONTRATO N. 000702022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008313 | 07/11/2022 | 9940.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos Grandes destinados as Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental deste municipio. Contrato n 0001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 07/11/2022 | 1000.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pneus 17570R15 destinado ao veiculo GOL de placa QFX2304. Vinculado e pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 08/11/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/11/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 08/11/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 08/11/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 08/11/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 08/11/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 08/11/2022 | 530.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 08/11/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/11/2022 | 530.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 08/11/2022 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coordenadora do Forro dos Idosos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 08/11/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA JUI-JITSU NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 08/11/2022 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PINTURA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 08/11/2022 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 08/11/2022 | 740.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 08/11/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 08/11/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/11/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEY DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 08/11/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 08/11/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 08/11/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 08/11/2022 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte de Estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal. Percurso Sitio Salamandra-Sitio Lagoa Salgada ida e volta na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/11/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/11/2022 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria do Predio da Escola Municipal do Sitio Matas do Riachao Localizada na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/11/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/11/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/11/2022 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestdaos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/11/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/11/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/11/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/11/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/11/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/11/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/11/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 08/11/2022 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 08/11/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do predio da escola municipal de ensino basico do sitio salamandra zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 08/11/2022 | 530.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 08/11/2022 | 530.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 08/11/2022 | 530.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 08/11/2022 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/11/2022 | 1060.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no Sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/11/2022 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitacao na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/11/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 08/11/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 08/11/2022 | 530.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 08/11/2022 | 860.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao destinada a reinauguracao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 08/11/2022 | 1060.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 08/11/2022 | 2050.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO AO CAMARIM DO CANTOR RANNIERY GOMES NO EVENTO REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0008438 | 08/11/2022 | 20000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW ARTISTICO DO CANTOR RANNIERY GOMES QUE SE APRESENTARA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022 POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO-MANOEL CLEMENTE EM CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 08/11/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 08/11/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 08/11/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 08/11/2022 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 08/11/2022 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/11/2022 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/11/2022 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE DE MIDIA DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 63 ANOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 08/11/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 08/11/2022 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 08/11/2022 | 106.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 08/11/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.1116-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/11/2022 | 200.00 | 00040843637749 | Antonio Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/11/2022 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/11/2022 | 200.00 | 00016347468484 | JOSE AILTON FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/11/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 08/11/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 08/11/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 0062017 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/11/2022 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 08/11/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 08/11/2022 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Armazem Comunitario de Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 08/11/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza nas proximidades do acude da palmeira localizado no bairro da palmeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 08/11/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza no porao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/11/2022 | 350.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM MOTOR 10HP A DIESEL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 08/11/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de coleta dos bancos da feira livre deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 08/11/2022 | 1377.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS JOGO SE JUNTA ANEL DE COMPRESSAO OLEO TEXACO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 08/11/2022 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 08/11/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DO SITIO LAGOA DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 08/11/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BENJAMIN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 08/11/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 08/11/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 08/11/2022 | 530.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/11/2022 | 740.00 | 00070200183435 | FRANCILANDIA SANTOS ANDRE | Valor que se emmpenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na praca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 08/11/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA LAGOA DA ANDREZA DE LAGOA SALGADA -ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 08/11/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE LIXO-LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 08/11/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 08/11/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 08/11/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 08/11/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/11/2022 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 08/11/2022 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 08/11/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 08/11/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO LOGRADOURO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 08/11/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 08/11/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 08/11/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza dos Terrenos Baldios vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municpio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 08/11/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/11/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no Centro Comunitario de Tres Lagoas localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/11/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 08/11/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/11/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e conservacao dos Jardins dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/11/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/11/2022 | 530.00 | 00005615744480 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/11/2022 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 08/11/2022 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/11/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/11/2022 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/11/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/11/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 08/11/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA - ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 08/11/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 08/11/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 08/11/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 08/11/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO MERCADO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 08/11/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/11/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 08/11/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 08/11/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 08/11/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 08/11/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 08/11/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 08/11/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria de InfraEstrutura deste municipio. Conforme Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 08/11/2022 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 08/11/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Sitio Lagoa Salgada Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 08/11/2022 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 08/11/2022 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 08/11/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 08/11/2022 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 08/11/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 08/11/2022 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 08/11/2022 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 08/11/2022 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 08/11/2022 | 550.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 08/11/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 08/11/2022 | 780.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 08/11/2022 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 08/11/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 08/11/2022 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 08/11/2022 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 08/11/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 08/11/2022 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/11/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 09/11/2022 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 09/11/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/11/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 09/11/2022 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 09/11/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 09/11/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0008503 | 09/11/2022 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000962022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008505 | 09/11/2022 | 2986.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 09/11/2022 | 3380.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de viagens com destinos a Campina Grande-PB trajeto ida e volta a disposicao das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 09/11/2022 | 2.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/11/2022 | 530.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NA ESCOLA RUY CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 09/11/2022 | 530.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 09/11/2022 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOTA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008506 | 09/11/2022 | 23492.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008507 | 09/11/2022 | 3119.60 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao Melancia e Ovos Caipira destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008508 | 09/11/2022 | 3225.50 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas FrescasGoiabas Frescas Mamao Maracuja e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008509 | 09/11/2022 | 3693.50 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas Frescas bolo caseiro Cebola Fresca Cenouras Feijao Carioquinha Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 09/11/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como Digitadora na secretaria da Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 09/11/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/11/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 09/11/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 09/11/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 09/11/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 09/11/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 09/11/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 09/11/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 09/11/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 09/11/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha referente nao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 09/11/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 09/11/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 09/11/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 09/11/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 09/11/2022 | 530.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 09/11/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 09/11/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 09/11/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/11/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 09/11/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/11/2022 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 09/11/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 09/11/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 09/11/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 09/11/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 09/11/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 09/11/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/11/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/11/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/11/2022 | 530.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Creche Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 09/11/2022 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 09/11/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/11/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/11/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/11/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/11/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/11/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora da Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/11/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/11/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 09/11/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 09/11/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego. Vinculada a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008556 | 09/11/2022 | 3520.70 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Maracuja Melancia Outros destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 09/11/2022 | 240.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME UNIAO F.C. REPRESENTANDO A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NA I COPA ARARUNA TV SUB-20 REALIZADA NA CIDADE DE ARARUNA COMO APOIO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 09/11/2022 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008504 | 09/11/2022 | 2410.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Convivencia do Municipio vinculado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 10/11/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DO PROCURADOR DE JUSTICA FRANCISCO SAGRES MACEDO PARA TRATAR DOS ATOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/11/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/11/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/11/2022 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/11/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/11/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/11/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/11/2022 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIN GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/11/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2022 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/11/2022 | 830.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/11/2022 | 530.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/11/2022 | 540.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/11/2022 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/11/2022 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/11/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/11/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARAUBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/11/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/11/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENJAMIM GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 10/11/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEGUIMENTO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 10/11/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 10/11/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/11/2022 | 530.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/11/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FELIX ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 10/11/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/11/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 10/11/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND. JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/11/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/11/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/11/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/11/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | VALDELEIDE FERREIRA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 10/11/2022 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RAO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 10/11/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/11/2022 | 700.00 | 00003694957480 | FLAVIA MARIA DE FREITAS PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 10/11/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 10/11/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 10/11/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008609 | 10/11/2022 | 716.71 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DIVS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-1883 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 10/11/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 10/11/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/11/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 10/11/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 10/11/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 10/11/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 10/11/2022 | 530.00 | 00016382991457 | RAYSSA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/11/2022 | 6250.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 10/11/2022 | 950.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAL PERSONALIZADOS PARA OS COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2022 | 144.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 DO PROJETO -02 VIAS PAVIMENTACAO DO CONTRATO N.1079368-94 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/11/2022 | 32.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 10/11/2022 | 2100.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/11/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 10/11/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 2829112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 10/11/2022 | 319.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/11/2022 | 308.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/11/2022 | 1967.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 10/11/2022 | 187.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/11/2022 | 2350.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador da Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/11/2022 | 330.00 | 00007219988443 | THIAGO BARBOSA DE ARAUJO]] | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Metalurgico a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 10/11/2022 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS -NA AV. SAO PAULO 38 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 10/11/2022 | 144.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES MARANHAO-CENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 10/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/11/2022 | 10000.00 | 00002229534467 | SILVANO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na confeccao de conjuntos e tocas destinados aos Garis deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008652 | 10/11/2022 | 1530.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Contrato n 0001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008654 | 10/11/2022 | 1950.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes Almoco e quentinha destinadas aos motoristas da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. Contrato n 0001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008657 | 10/11/2022 | 4178.21 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao do veiculo Caminhao VW 26.280 de Placa OXO5128 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio.Contrato n.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008659 | 10/11/2022 | 59458.54 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE EMPREITADA TOTAL PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000692020 REFERENTE A 5 MEDICAO CONFORME CONTRATO DE REPASE N.1061702-91 - MINISTERIO DAS CIDADES SICONV 0878839. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 10/11/2022 | 200.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/11/2022 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 10/11/2022 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/11/2022 | 300.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 10/11/2022 | 200.00 | 00075986035453 | GENIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 10/11/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/11/2022 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 10/11/2022 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 10/11/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 10/11/2022 | 200.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/11/2022 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/11/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 10/11/2022 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 10/11/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 10/11/2022 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA- NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 10/11/2022 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 10/11/2022 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 10/11/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS 125-CENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUS DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/11/2022 | 218.73 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 11/11/2022 | 200.00 | 00076821307415 | Arlindo Belo de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS N. 125 CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 11/11/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008683 | 11/11/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 11/11/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na casa de farinha. Localizada no Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/11/2022 | 12095.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/11/2022 | 1238.04 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/11/2022 | 7837.70 | 44030506000119 | UIRTUS COMERCIO DE AÇO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PINTURA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/11/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0008682 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALVAO LOCALIZADO A AVENIDA SAO PAULO N 38A - CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS DOS GARIS COMO TAMBEM O TRATOR D4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 11/11/2022 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 11/11/2022 | 530.00 | 00022513470893 | Jose Carlos Gomes Barros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 11/11/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 11/11/2022 | 85.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008681 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZEMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008662 | 11/11/2022 | 3012.10 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Acerola Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Macaxeira Melancia Ovos e Pimentao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 11/11/2022 | 805.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Smartphone Sams Galaxy destinado para o Concurso de Leitura e Redacao dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 11/11/2022 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/11/2022 | 4800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW NATALINO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 11/11/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008678 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN - CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 14/11/2022 | 3350.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos Eletricos e Manuntecao no sistema de Ar-Condicionado no Onibus Escolar de Placa OFC-9C46 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 14/11/2022 | 1600.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos Eletricos e Manuntecao no Onibus Escolar de Placa OGB-1250 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 14/11/2022 | 1600.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos Eletricos e Manuntecao no Onibus Escolar de Placa QFW-4446 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 14/11/2022 | 3390.00 | 12187660000102 | POUSADA PEDRA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DO DIRETOR DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/11/2022 | 1400.00 | 00013149732409 | ANA BEATRIZ MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 14/11/2022 | 1000.00 | 17887466000153 | TV WEB CIDADE | Valor que se empnha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Divulgacao Multimidia em Plataformas Digitais da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 14/11/2022 | 2650.00 | 00005248851416 | Hermano Araujo de Queiroz | Valor que se empnha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Marketing Digital pelas festividades de 63 anos de Emancipacao Pollitica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/11/2022 | 65.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 14/11/2022 | 1210.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos no veiculo Gol de placa QFX-2254 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 14/11/2022 | 1500.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos na caixa de marcha do veiculo Gol de placa QFX-2254 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 14/11/2022 | 3950.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 14/11/2022 | 3650.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 14/11/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista para a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 14/11/2022 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento e despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria de InfraEstrutura e Transportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 14/11/2022 | 850.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/11/2022 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 14/11/2022 | 155.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 16/11/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 16/11/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 16/11/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 16/11/2022 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/11/2022 | 800.00 | 00070050526413 | Gerson da Silva Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 16/11/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 16/11/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 16/11/2022 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conj Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00008259940477 | Angelica de Lima Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de refletores semi-profissionais destinados ao local onde sera realizada a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 16/11/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/11/2022 | 233.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 16/11/2022 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 16/11/2022 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 16/11/2022 | 220.00 | 00009085622417 | MARIA MACIONE MATILDE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Cabeleireira nas comemmoracoes do Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 16/11/2022 | 215.00 | 00011968728481 | MARIA DE FATIMA COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Cabeleireira nas comemmoracoes do Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 16/11/2022 | 160.00 | 00089354397468 | CLEONICE TIBURTINO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Manicure para as mulheres durante o evento de comemoracoes do Outubro Rosa realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 16/11/2022 | 385.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 16/11/2022 | 158.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008712 | 16/11/2022 | 2948.20 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Bolos Cenoura Chuchu Tomate Cenoura Coentro Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008713 | 16/11/2022 | 2768.60 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Acerola Banana Pacovan Batata Inglesa Batata Doce Coentro Feijao Carioquinha Jerimum Macaxeira Maracuja Ovos e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 16/11/2022 | 530.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Consertos e Reparos na Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 16/11/2022 | 740.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitacao na Escola Municipal Jose Sarney neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 16/11/2022 | 530.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 16/11/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Secretaria Municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 16/11/2022 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Ruy Carneiro localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/11/2022 | 3780.00 | 43021399000108 | WILANEIDE MOREIRA ALMEIDA DE MATOS 02252335416 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de ornamentacao da festa do dia dos professores realizada pela secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 16/11/2022 | 530.00 | 00003365651438 | MARIA REGINA ALVES BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Buffet destinado a festa dos professores da rede municipal de ensino de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 16/11/2022 | 2360.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Ventilador Arno destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 17/11/2022 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Manoel localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 17/11/2022 | 2100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PECAS DIVS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLY6B96RLY6C06 - DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 17/11/2022 | 2750.00 | 00079096379349 | EDNARDO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE TRANSLADO DOS MUSICOS DA BANDA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 17/11/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Lourenco localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 17/11/2022 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 17/11/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO GOMES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 17/11/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 17/11/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 17/11/2022 | 530.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/11/2022 | 530.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOLD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00016381252448 | MARIA EDUARDA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/11/2022 | 1059.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/11/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/11/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 17/11/2022 | 700.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO NA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 17/11/2022 | 800.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA EQUIPE DA BANDA RANIERY GOMES NA REINAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA EQUIPE DA BANDA XAND AVIAO NAS FESTIVIDADES DE AMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 17/11/2022 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS- PROJETO EMANCIPACAO POLITICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 17/11/2022 | 25.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 17/11/2022 | 26.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 17/11/2022 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 17/11/2022 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO AJUDA DE CUSTO PARA MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPA N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 17/11/2022 | 150.00 | 00002220670473 | JOSIELHA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007977708442 | Vitoria Martins Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 17/11/2022 | 200.00 | 00012810129711 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 17/11/2022 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 17/11/2022 | 200.00 | 00071195659407 | CICERO JERONIMO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 17/11/2022 | 250.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 17/11/2022 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 17/11/2022 | 250.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 17/11/2022 | 200.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 17/11/2022 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 17/11/2022 | 320.00 | 00013476744469 | FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de desmontagem da Casa de Farinha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 17/11/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 17/11/2022 | 332.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 17/11/2022 | 2461.29 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/11/2022 | 4200.00 | 48270871000151 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO POSTES DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADOS A PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 17/11/2022 | 320.00 | 00012671809433 | Peterson Silvan de Lima Freitas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de desmontagem da Casa de Farinha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 17/11/2022 | 530.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 17/11/2022 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Show de animadores do encontro dos idosos que frequentam as atividades do Servico de Convivencia como forma de fortalecer os vinculos comunitarios e de valorizacao da cultura e do lazer. Vinculados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de 4 apresentacoes como sanfoneiro no projeto forro da melhor idade elaborado pela secretaria de assistencia social - idosos do servico de fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008835 | 18/11/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/11/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Figueira localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/11/2022 | 31633.93 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/11/2022 | 530.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO NA REMOCAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/11/2022 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008833 | 18/11/2022 | 2880.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas as equipes Secretaria de InfraEstrutura deste municipio Conforme contrato n. 00001332022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008836 | 18/11/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008838 | 18/11/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004542992497 | UBIRATAN ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 18/11/2022 | 12189.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 18/11/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/11/2022 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 18/11/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 18/11/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 18/11/2022 | 1580.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Coffe Break destinados ao Forum Comunitario do Selo UNICEF Edicacacao 2021-2024 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 18/11/2022 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Show de animadores do encontro dos idosos que frequentam as atividades do Servico de Convivencia como forma de fortalecer os vinculos comunitarios e de valorizacao da cultura e do lazer. Vinculados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de 4 apresentacoes como sanfoneiro no projeto forro da melhor idade elaborado pela secretaria de assistencia social - idosos do servico de fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0008799 | 18/11/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locacao de 5 multifuncionais destinadas a diversas secretarias deste municipio. Mês de referência Outubro2022. Contrato n 00012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 18/11/2022 | 1000.00 | 43048491000153 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 18/11/2022 | 1000.00 | 37717156000106 | MARILIA REIS DE MOURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DURANTE TRANSLADO DA EQUIPE IDA E VOLTA DA CIDADE DE NATALCACIMBA DE DENTRO PARA EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/11/2022 | 25040.77 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 18/11/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 18/11/2022 | 312.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 18/11/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 08112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0008797 | 18/11/2022 | 280000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW ARTISTICO DA BANDA XAND AVIAO QUE SE APRESENTARA NA PRACA DE EVENTOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0008798 | 18/11/2022 | 50000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÕES ARTISITCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HENRY FREITAS QUE SE APRESENTARA NA PRACA DE EVENTOS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001422022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/11/2022 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 18/11/2022 | 103422.23 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 18/11/2022 | 624433.14 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 18/11/2022 | 144145.95 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 18/11/2022 | 65182.97 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 18/11/2022 | 41779.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 18/11/2022 | 33952.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 18/11/2022 | 80752.14 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 18/11/2022 | 5768.01 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008819 | 18/11/2022 | 2421.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placa OFC9246 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/11/2022 | 530.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 21/11/2022 | 530.00 | 00070967649412 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 21/11/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 21/11/2022 | 530.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no Centro Deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 21/11/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 21/11/2022 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 21/11/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 21/11/2022 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLAR NA SALA DE AEE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00005353876440 | SEBASTIÃO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FOGUINHO COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARNOUD DANTAS E MANOEL BENEVENUTO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008872 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008873 | 21/11/2022 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DE LOGRADOURO E SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008875 | 21/11/2022 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008876 | 21/11/2022 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/11/2022 | 530.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERFVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na sala de AEE da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/11/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00013416806492 | LAINE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008902 | 21/11/2022 | 1979.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO LAMPADA TERMINAL DE DIRECAO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL0F12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008903 | 21/11/2022 | 1980.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-6127 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008907 | 21/11/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008912 | 21/11/2022 | 3604.60 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Maracuja Melancia Outros destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008913 | 21/11/2022 | 2264.00 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas FrescasGoiabas Frescas Mamao Maracuja e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 21/11/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/11/2022 | 1280.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/11/2022 | 400.00 | 00007890615701 | IRENALDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR DESTINADO A EQUIPE DE LIMPEZA E PREPARACAO DA AREA DA REALIZACAO DA FESTA DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 21/11/2022 | 420.00 | 00075986639472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TRABALHO TECNICO E MANUTENCAO NO SISTEMA OI TV NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008895 | 21/11/2022 | 11780.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVS DESTINADOS AO SHOW PIROTCNICO NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 18112022 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008896 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Acessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Mês de referencia Novembro2022. Contrato n. 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/11/2022 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/11/2022 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/11/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/11/2022 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 21/11/2022 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011550700464 | Jose Alex de Sousa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 21/11/2022 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005974742494 | ELINEUDA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 21/11/2022 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 21/11/2022 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/11/2022 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/11/2022 | 400.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 21/11/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 21/11/2022 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/11/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/11/2022 | 300.00 | 00004769580240 | Karine Nascimento de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 21/11/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/11/2022 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 21/11/2022 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 21/11/2022 | 150.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070049651471 | Vanessa de Oliveira Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a financiamento de exame. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 21/11/2022 | 900.00 | 00010094301492 | JARDIEL PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 21/11/2022 | 850.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 21/11/2022 | 630.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 21/11/2022 | 649.42 | 42558565000139 | Serpamix Produtos Especiais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 21/11/2022 | 4500.00 | 19932778000167 | JOAO EDICARLOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EXTENSAO DE REDE DE ALTA TENCAO N ALOCALIDADE PROXIMOA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/11/2022 | 4000.00 | 39836292000132 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EXTENSAO DE REDE DE ALTA TENCAO NA LOCALIDADE PROXIMOA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008897 | 21/11/2022 | 760.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao do veiculo Massey Ferguson Trator deste municipio.Contrato n.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/11/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/11/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos sericos prestados de manutencao e conservacao do poco artesiano localizado no sitio tres lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008914 | 21/11/2022 | 231972.75 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E REPARO ASFALTICO NOS TRECHOS DAS RUAS SEVERINO CAMARA E BENJAMIM GOMES MARANHAO CONFORME CONTRATO N.001282022 TP N.000042022. | 00042022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0008911 | 21/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 22/11/2022 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 22/11/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 22/11/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do calcadao do conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 22/11/2022 | 430.00 | 00012832835490 | Jose Devid Fragoso Gonçalves | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 22/11/2022 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Veterinario no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 22/11/2022 | 2400.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 5054-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 22/11/2022 | 59.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 22/11/2022 | 530.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 22/11/2022 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara com destino ao ponto central dos onibus escolares. Trajeto de ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/11/2022 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida. Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 22/11/2022 | 530.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida. Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 22/11/2022 | 1500.00 | 19967760000109 | HELP - DRUPO DE RESGATE VOLUNTARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E PREVENCAO -BOMBEIROS CIVIS NO DIA 18112022 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Distribuicao de Fardamento e Material Escolar para Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008927 | 22/11/2022 | 6674.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISA POLOCOLETESCAMISA DESTINADAS AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008935 | 23/11/2022 | 41150.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE 01UMPALCO DE GRANDE PORTE 01 PALCO DE PEQUENO PORTE 1UM SOM DE GRANDE PORTE 3TRES CAMARIM TS 3TRES GERADORES 1UMPORTICO PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 63 ANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFRME CONTRATO N.000702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008937 | 23/11/2022 | 19440.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE 02DOIS PAINEL DE LED E 02DUAS ILUMINACAO TIPO I PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 63 ANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N.000702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008939 | 23/11/2022 | 13080.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE 60SESSENTA SEGURANCAS E 100CEM METROS DE DICIPLINADORES PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 63 ANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N.000702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 23/11/2022 | 850.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da creche Vital do Rêgo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008948 | 23/11/2022 | 3019.60 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008949 | 23/11/2022 | 3276.90 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008950 | 23/11/2022 | 3456.00 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 23/11/2022 | 430.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Coffe Break destinado aos Bombeiros Civis durante as festividades de 63 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00006348893464 | THIAGO SILVA CIRNE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparo no sistema de Cameras de Seguranca no Predio da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 23/11/2022 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N. 8788392018- OPERACAO 1061702-91 ADM OGU - MCIDADES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 23/11/2022 | 30.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008932 | 23/11/2022 | 1457.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao do veiculo Massey Ferguson Trator deste municipio.Contrato n.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008933 | 23/11/2022 | 534.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao do veiculo Massey Ferguson Trator 275 deste municipio.Contrato n.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008934 | 23/11/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento dos projetos de Arquitetura Urbanismo Engenharia e Topografia. Mês de referencia NOVEMBRO2022. Conforme Contrato n 000222022 Dispensa n 000022022. Municipio de Cacimba de DentroPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/11/2022 | 4590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 02 DOIS Pneus e 01UMA Und de Camara de Ar 12-16 5 JFF TR-218A destinados a Retroescavadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 23/11/2022 | 530.00 | 00006348893464 | THIAGO SILVA CIRNE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparo no sistema de Cameras de Seguranca da garagem da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 23/11/2022 | 12266.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 23/11/2022 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 23/11/2022 | 430.00 | 00015426768439 | AUTHUR ENGLYS MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. SOBRE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DA PRACA SANTO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. SOBRE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 23/11/2022 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003161690486 | JOSE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 23/11/2022 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 23/11/2022 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 23/11/2022 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 23/11/2022 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001841095400 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO PARA FINANCIAMENTO DE EXAME A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI N.8.08090 ART. 196 A 200 DA CONSTITUICAO FEDERAL PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/11/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/11/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/11/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/11/2022 | 400.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/11/2022 | 160.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE PARA AS MULHERES NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO-FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/11/2022 | 7936.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/11/2022 | 425.00 | 00014377536478 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 24/11/2022 | 920.00 | 00005917019444 | Joao Batista Fabricio Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MOTOCICLETAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 24/11/2022 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 24/11/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 24/11/2022 | 1900.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS VIAGENS EM CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO DE AGUA DIRETAMENTE DA FONTE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 24/11/2022 | 38.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 24/11/2022 | 38.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/11/2022 | 530.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 24/11/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 25/11/2022 | 530.00 | 00009722396420 | Fernanda Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 25/11/2022 | 1580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 25/11/2022 | 65.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 25/11/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 25/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 25/11/2022 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DIA 18112022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0008980 | 25/11/2022 | 50000.00 | 13881967000171 | MARIA ABIGAIL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DA AQUISICAO DE 02DOIS TERRENOS MEDINDO 50X50 CADA COM AREA TOTAL DE 2.500M² CADA LOTE CONFORME CONTRATO N.001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de ART pelos servicos de fiscalizacao obras e servicos na construcao civil de conjunto sanitario no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/11/2022 | 9686.42 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A DECORACAO NATALINA 2022 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/11/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 25/11/2022 | 300.00 | 00013933334438 | JOSE DE ARIMATEIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 25/11/2022 | 150.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 25/11/2022 | 150.00 | 00005173265400 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 25/11/2022 | 200.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 25/11/2022 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 25/11/2022 | 150.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 25/11/2022 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 25/11/2022 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 25/11/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070511668406 | JOSEANE BARBOSA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 25/11/2022 | 200.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 25/11/2022 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/11/2022 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/11/2022 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/11/2022 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/11/2022 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/11/2022 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/11/2022 | 150.00 | 00071713675412 | ANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 25/11/2022 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 25/11/2022 | 300.00 | 00013731592436 | NAILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 25/11/2022 | 200.00 | 00056804601491 | Antonio Pereira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 25/11/2022 | 200.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 25/11/2022 | 200.00 | 00024627261870 | Luciano dos Anjos Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006287989467 | Juarez Cardoso de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 25/11/2022 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006366145490 | Karla Katiane Sousa Martins | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 25/11/2022 | 200.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 25/11/2022 | 200.00 | 00055030483772 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 25/11/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 25/11/2022 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 28/11/2022 | 2640.00 | 00007324656803 | NIVALDO EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DO GOVERNO FEDERAL DA CIDADE DE PATOS PARA CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004415020402 | JOSE FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 28/11/2022 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 28/11/2022 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012582164429 | RENATA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 28/11/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 28/11/2022 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALVULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003274999407 | ANTONIO MOUZINHO DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/11/2022 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/11/2022 | 150.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/11/2022 | 200.00 | 00004200614448 | MARIA DAS VITORIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/11/2022 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/11/2022 | 150.00 | 00008937218402 | Francinete Marques Barbosa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/11/2022 | 200.00 | 00011256350451 | KAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/11/2022 | 300.00 | 00037694037890 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00003384697456 | JOSE AILTON CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 28/11/2022 | 5.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do FEP conforme extrato bancario dia 28 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 28/11/2022 | 530.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Taxa de RenovacaoLicenciamento anual 2022 do Onibus Escolar de placa OFE3F56 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/11/2022 | 2986.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 28/11/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Taxa de RenovacaoLicenciamento anual 2022 do Onibus Escolar de placa MMP7749 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 28/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Taxa de RenovacaoLicenciamento anual 2022 do Onibus Escolar de placa OFC9C46 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 28/11/2022 | 850.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 28/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Taxa de RenovacaoLicenciamento anual 2022 do Onibus Escolar de placa OFA7H69 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00011998329445 | MARISTELA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00003265545482 | JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR AS EQUIPES DE MONTAGEM ESTRUTURAL DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/11/2022 | 800.00 | 00003265545482 | JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR AS EQUIPES DE SEGURANCA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/11/2022 | 600.00 | 00003265545482 | JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR AS EQUIPES DE SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/11/2022 | 980.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/11/2022 | 1190.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 29/11/2022 | 922.50 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 29/11/2022 | 855.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 29/11/2022 | 420.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/11/2022 | 1190.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 29/11/2022 | 472.50 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 29/11/2022 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E COSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009065 | 29/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia. Mês referência Novembro2022. Contrato n 000252022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/11/2022 | 2700.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/11/2022 | 1000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS 3X3 DESTINADO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/11/2022 | 68.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/11/2022 | 74.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 29/11/2022 | 68.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 29/11/2022 | 1345.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE FERRAGEM E BANCOS NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/11/2022 | 855.00 | 00013723145477 | LUCAS DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/11/2022 | 910.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO VELHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 29/11/2022 | 1147.50 | 00009696839448 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/11/2022 | 900.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DO CONJUNTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 29/11/2022 | 900.00 | 00010295650400 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DO CONJUNTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 29/11/2022 | 1080.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 29/11/2022 | 1050.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ANTIGO MERCADO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 29/11/2022 | 1190.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 29/11/2022 | 1120.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 29/11/2022 | 1260.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/11/2022 | 810.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 29/11/2022 | 90.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 29/11/2022 | 630.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 29/11/2022 | 1080.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 29/11/2022 | 1147.50 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 29/11/2022 | 1080.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 29/11/2022 | 100.13 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO VENCIMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 29/11/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 29/11/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO OBJETIVANDO MINIZAR A SITUACAO DE VULNERABICIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 29/11/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 29/11/2022 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 29/11/2022 | 200.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 29/11/2022 | 200.00 | 00035166259882 | MARIA JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 29/11/2022 | 200.00 | 00071777570409 | ANA ISABEL DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009111 | 29/11/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE AGOSTINHO DA SILVA IRMAO CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009113 | 29/11/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO FALECIDO JOSE AGOSTINHO DA SILVA IRMAO CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 29/11/2022 | 150.00 | 00004511396400 | Rosinete Ferreira da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 29/11/2022 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009116 | 29/11/2022 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS GRACAS DE JESUS CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 29/11/2022 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 29/11/2022 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 29/11/2022 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009121 | 29/11/2022 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E TRANSLADO INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA JOAO PESSOACACIMBA DE DENTRO - FALECIDA MARIA DAS GRACAS DE JESUS CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidades social conforme Lei Municipal N.0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 29/11/2022 | 150.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009124 | 29/11/2022 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO PARA O SEPULTAMENTO DE SANDOVAL SOARES DA SILVA CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 29/11/2022 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/11/2022 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/11/2022 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009128 | 29/11/2022 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 E TRANSLADO INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA JOAO PESSOACACIMBA DE DENTRO - FALECIDO SANDOVAL SOARES DA SILVA CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 29/11/2022 | 250.00 | 00022225665842 | Celito dos Santos Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009130 | 29/11/2022 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO FALECIDO JANDEILSON GUEDES DE PONTES CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 29/11/2022 | 251.38 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 29/11/2022 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 29/11/2022 | 200.00 | 00015677509400 | CARLOS DANIEL DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de custo objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 29/11/2022 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ANIMADORES DE ENCONTROS DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PARA FORTALECER VINCULOS COMUNITARIOS E VALORIZACAO DA CULTURA E DO LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00029972957420 | JOAO BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES COMO SANFONEIRO NO PROJETO FORRO DA MELHOR IDADE PARA OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 29/11/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA IGDAB DA SECRETARA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/11/2022 | 2000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS 3X3 DESTINADO AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/11/2022 | 2800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS 3X3 DESTINADO AO SEGURO SAFRA REALIZADO NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/11/2022 | 2000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS 3X3 DESTINADO A CORRIDA CICLISTA DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/11/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009170 | 30/11/2022 | 3424.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 16 DEZESSEIS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA06 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000692022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/11/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/11/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/11/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 30/11/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 30/11/2022 | 60584.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/11/2022 | 12722.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/11/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/11/2022 | 10038.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/11/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/11/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/11/2022 | 380.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA I.G.D. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/11/2022 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/11/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHATAR.PAG.SAL. CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/11/2022 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/11/2022 | 300.00 | 00037457047468 | JOSE ALVES TORRES FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a financiamento de exame. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/11/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007027294427 | SUELY ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/11/2022 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 30/11/2022 | 150.00 | 00003385589428 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBERALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/11/2022 | 2559.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/11/2022 | 2194.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/11/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/11/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/11/2022 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 30/11/2022 | 896.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS CG 125 MNQ-2620 FAN 125 OFD-7018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/11/2022 | 1114.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS TITAN 150 NPU-5530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/11/2022 | 1045.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS TITAN 150 MNJ-2081 TITAN 150 MNJ-2151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/11/2022 | 51435.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 30/11/2022 | 69751.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/11/2022 | 6643.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/11/2022 | 14647.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/11/2022 | 10937.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/11/2022 | 1250.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/11/2022 | 530.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009217 | 30/11/2022 | 6370.00 | 26303607000134 | Gustavo Xavier Garcez | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Manutencao Eletricos Luminaria de Led Publica destinados a Iluminacao Publica deste municipio. Conforme Contrato n.000892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0009144 | 30/11/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento de Uso do Software Contabilidade e Transparencia Fiscal para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato n.000802021 mês referência Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 30/11/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 30/11/2022 | 81952.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/11/2022 | 2600.09 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA HENRY FREITAS DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/11/2022 | 5258.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/11/2022 | 15350.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8645088-2 PARCELA N.63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 30/11/2022 | 15350.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22157.8645088-2 PARCELA N.64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/11/2022 | 17209.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/11/2022 | 16933.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/11/2022 | 44401.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM N.2136-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/11/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 30 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 30/11/2022 | 2160.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de 10 dez adesivo medindo 015cm 07 sete faixas medindo 15 m e 02 dois adesivos 150m destinado a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 REC DIV NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 IPVA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/11/2022 | 0.01 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 7436-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.6220-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 30/11/2022 | 895.30 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas por Manutencoes das Motocicletas Titan 150 MNJ-2161 Fan 150 placa NQK-0121 Sendo elas Vinculadas e a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009171 | 30/11/2022 | 17230.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 70 SETENTA BANHEIROS QUIMICOS E 10 DEZ TENDAS 04X04 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N. 000692022 PREGAO PRESENCIAL N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/11/2022 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/11/2022 | 900.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/11/2022 | 800.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/11/2022 | 1100.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/11/2022 | 1500.00 | 19273251000178 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanico prestados de manutencao e reparo em veiculo Fiat Mobi de Placa QFX-2334 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/11/2022 | 131052.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/11/2022 | 21718.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/11/2022 | 7129.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/11/2022 | 13668.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/11/2022 | 8773.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/11/2022 | 17361.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/11/2022 | 30525.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 30/11/2022 | 1211.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/12/2022 | 630.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/12/2022 | 2549.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009232 | 01/12/2022 | 3783.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009243 | 01/12/2022 | 69655.51 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 01/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 01/12/2022 | 115.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 01/12/2022 | 37.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. DE CARGO TECNICO E FUNCAO RELATIVA AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/12/2022 | 1350.86 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/12/2022 | 3940.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/12/2022 | 12824.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009233 | 01/12/2022 | 2091.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/12/2022 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009238 | 01/12/2022 | 13312.58 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DO REALINHAMENTO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009244 | 01/12/2022 | 64653.53 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132022 REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009246 | 01/12/2022 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009247 | 01/12/2022 | 44876.52 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/12/2022 | 550.00 | 00013438406861 | MARIA TANIA GONZAGA RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Vulnerabilidade Temporaria objetivando atender suas necessidades basicas conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009230 | 01/12/2022 | 587.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009236 | 01/12/2022 | 3003.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/12/2022 | 300.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0009231 | 01/12/2022 | 3369.48 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/12/2022 | 100.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME UNIAO F.C. REPRESENTANDO A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NA COPA ARARUNA TV SUB-20 REALIZADA NA CIDADE DE ARARUNA COMO APOIO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/12/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 02/12/2022 | 100.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 02/12/2022 | 250.00 | 00067636160404 | JOSE ARNALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 02/12/2022 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 02/12/2022 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009254 | 02/12/2022 | 4160.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOCO E QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 001332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009249 | 02/12/2022 | 7314.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES SEDA E BOLO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009250 | 02/12/2022 | 7955.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES SEDA E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 02/12/2022 | 2580.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVS. DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 02/12/2022 | 1800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 02/12/2022 | 1800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY 6C06 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 02/12/2022 | 1800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY 6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 05/12/2022 | 1000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOL-0F12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0009261 | 05/12/2022 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 05/12/2022 | 3900.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAIS NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DO NATAL LUZ DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 05/12/2022 | 13387.91 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009263 | 05/12/2022 | 10122.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 05/12/2022 | 580.00 | 00008614756402 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 05/12/2022 | 580.00 | 00009330368417 | MARCIANO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 05/12/2022 | 750.00 | 00007287224453 | JOSE JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA NO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A.R.T. SOBRE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONVENIO COM O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 05/12/2022 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 06/12/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS 125-CENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 06/12/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUS DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 06/12/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 06/12/2022 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS LOCALIZADO RUA LUIZ BONIFACIO 43 -CENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 06/12/2022 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA- NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 06/12/2022 | 75.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 - CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 06/12/2022 | 350.00 | 00002035846439 | IRANEIDE MARTINS CASADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a financiamento de exames segundo solicitacao em anexo. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 06/12/2022 | 300.00 | 00057050813400 | ROSEMIDE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 06/12/2022 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 06/12/2022 | 250.00 | 00009966316400 | AMANDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 06/12/2022 | 15429.79 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 06/12/2022 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 06/12/2022 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS GARIS -NA AV. SAO PAULO 38 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/12/2022 | 163.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES MARANHAO-CENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/12/2022 | 1080.00 | 00070200045474 | MARIA EDJANEIDE DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao do poco artesiano publico da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 06/12/2022 | 740.00 | 00070200183435 | FRANCILANDIA SANTOS ANDRE | Valor que se emmpenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na praca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 06/12/2022 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Aluguel de Andaimes para a Secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 06/12/2022 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 06/12/2022 | 1500.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO METALURGICO MANUTENCAO E REPARO NA FROTA DAS MAQUINAS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 06/12/2022 | 1610.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos na caixa de marcha e troca de embreagem no veiculo Gol de placa QFX-2254 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 06/12/2022 | 1400.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos de esmerizacao e regulagem de valvulas do veiculo Gol de placa QFX-2254 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 06/12/2022 | 14.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 06/12/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NO DIA 05122022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 06/12/2022 | 1000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reboque de duas Frontier 0KM para este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 06/12/2022 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na divulgacao de informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de Dentro. Referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 06/12/2022 | 1433.00 | 40932236000180 | FARIAS NOBREGA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos Cartorarios e Registrais para as secretarias e Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 06/12/2022 | 7000.00 | 45398717000171 | GABRIEL GAIAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO EM HD FILMAGENS PARA ESTE PREFEITURA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009293 | 06/12/2022 | 3495.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de informatica refil epson diversos destinados a manutencao das atividades da prefeitura municipal de Cacimba de DentroPB. Contrato n 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 06/12/2022 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de insercoes Comerciais - projeto emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/12/2022 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 06/12/2022 | 1430.00 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVFICOS DE BUFFET DESTINADO AS FESTIVIDADES DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 06/12/2022 | 2280.00 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVFICOS DE BUFFET DESTINADO AS FESTIVIDADES DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 06/12/2022 | 45.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 06/12/2022 | 14.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 06/12/2022 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes do sitio Jurity com destino a Escola Severino Lourenco localizada no Sitio Tres Lagoas neste municipio. Trajeto de ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de quentinhas jantar destinados as equipes de estrutura e sonorizacao durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009295 | 06/12/2022 | 3210.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de informatica destinados a manutencao das atividades da secretaria municipal de educacao e cultura deste municipio. Contrato n 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009296 | 06/12/2022 | 3748.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de informatica destinados a manutencao das atividades da secretaria municipal de educacao e cultura deste municipio. Contrato n 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 06/12/2022 | 890.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO METALURGICO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009312 | 07/12/2022 | 38427.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009327 | 07/12/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01UM ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 ATRAVES DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 032022 - PREGAO ELETRONICO N. 022022 - DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-MINISTERIO DA EDUCACAO-SIGARP N.96994 PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001442022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 07/12/2022 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como Digitadora na secretaria da Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 07/12/2022 | 530.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 07/12/2022 | 530.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 07/12/2022 | 530.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 07/12/2022 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 07/12/2022 | 530.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 07/12/2022 | 530.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 07/12/2022 | 540.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 07/12/2022 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 07/12/2022 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 07/12/2022 | 530.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 07/12/2022 | 530.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 07/12/2022 | 530.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 07/12/2022 | 530.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 07/12/2022 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 07/12/2022 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 07/12/2022 | 530.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA NO DISTRIRO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 07/12/2022 | 530.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 07/12/2022 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 07/12/2022 | 530.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 07/12/2022 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 07/12/2022 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 07/12/2022 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008961605488 | JOSE IGOR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 07/12/2022 | 530.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 07/12/2022 | 950.00 | 00009510378461 | EDILANIA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 07/12/2022 | 530.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 07/12/2022 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 07/12/2022 | 530.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 07/12/2022 | 530.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 07/12/2022 | 530.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 07/12/2022 | 530.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 07/12/2022 | 530.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 07/12/2022 | 530.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 07/12/2022 | 530.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 07/12/2022 | 640.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 07/12/2022 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009373 | 07/12/2022 | 33870.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNO BROCHURA CADERNO ASPIRAL E BOLSA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0009328 | 07/12/2022 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000962022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 07/12/2022 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Praca Publica do Conjuto Velho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008409410486 | MICHEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MATELURGICOS NAS MAQUINAS E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 07/12/2022 | 1200.00 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAO FRANCES BOLACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 07/12/2022 | 250.00 | 00008921257489 | MARCIA NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 07/12/2022 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 07/12/2022 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010951368443 | Fabiana de Medeiros Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 07/12/2022 | 200.00 | 00013119106461 | WIDICE DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 07/12/2022 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 08/12/2022 | 300.00 | 00004278296401 | GERLAINE DE CASSIA ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 08/12/2022 | 200.00 | 00002286646406 | Rosimar Francelino Bezerra | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 08/12/2022 | 150.00 | 00001588126463 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 08/12/2022 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 08/12/2022 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009230816400 | GENILSON DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009019793411 | Marcelo Rodrigues de Almeida Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 08/12/2022 | 200.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 08/12/2022 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 08/12/2022 | 200.00 | 00008804046473 | JAIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 08/12/2022 | 200.00 | 00001329571401 | MIRIAN VINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/12/2022 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011136013458 | LILIANE DE ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 08/12/2022 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004909304410 | Jose Carlos Praieiro da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 08/12/2022 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 08/12/2022 | 150.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 08/12/2022 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 08/12/2022 | 530.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE FABRICACAO PROPRIA DESINFETANTE DETERGENTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/12/2022 | 2942.77 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 08/12/2022 | 1600.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 08/12/2022 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL DIRETO DA FONTE PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 08/12/2022 | 740.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 08/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no diario oficial nos dias 24112022 e 30112022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 08/12/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 08/12/2022 | 1060.00 | 00003527994475 | GILMAR DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009397 | 08/12/2022 | 3310.70 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas Frescas Cebola Fresca Cenouras Feijao Carioquinha e Mamao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 08/12/2022 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOTA NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 08/12/2022 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 08/12/2022 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 08/12/2022 | 530.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/12/2022 | 530.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSEVACAO NA ESCOLA RUY CARNEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 08/12/2022 | 540.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 08/12/2022 | 530.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 08/12/2022 | 530.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 08/12/2022 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | Valor que se emepenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 08/12/2022 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas da Rede Municipal de Ensino - Eja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/12/2022 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas da Rede Municipal de Ensino - Eja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 08/12/2022 | 800.00 | 00012523853400 | EMANUEL DO NASCIMENTO BERNARDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 08/12/2022 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 08/12/2022 | 720.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 08/12/2022 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Planejamento Desenvolvimento Elaboracao e Execucao de Aulas da Rede Municipal de Ensino - Eja neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 08/12/2022 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009424 | 09/12/2022 | 6500.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTOJOS ESCOLAR EM NAILON PADRONIZADO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 09/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM- 1 JDEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 NO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 NO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 09/12/2022 | 18672.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 09/12/2022 | 2640.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR FINANCEIRO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 09/12/2022 | 1409.78 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais destinados a decoracao natalina do municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005977386451 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/12/2022 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 09/12/2022 | 200.00 | 00016709326489 | ANA CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004393533437 | MARIA DAS DORES PONTES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 09/12/2022 | 200.00 | 00075314134420 | Josias Fabricio Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 09/12/2022 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009440 | 12/12/2022 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 NO FALECIDO ANTONIO ISMAEL SOARES DA COSTA CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009441 | 12/12/2022 | 960.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO COROA PARA O SEPULTAMENTO DE ANTONIO ISMAEL SOARES DA COSTA CONFORME CONTRATO N.000452022 E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 12/12/2022 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 12/12/2022 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011619975475 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0009528 | 12/12/2022 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CREAS CONFORME CONTRATO N.000292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003421598444 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 12/12/2022 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 12/12/2022 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 12/12/2022 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110 - CENTRO -DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 12/12/2022 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS N. 125 CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB DESTINADO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 12/12/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 12/12/2022 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 12/12/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 12/12/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 12/12/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 12/12/2022 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 12/12/2022 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 12/12/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 12/12/2022 | 2493.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 12/12/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 12/12/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 12/12/2022 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 12/12/2022 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 12/12/2022 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 12/12/2022 | 430.00 | 00002508243450 | PAULO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 12/12/2022 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 12/12/2022 | 840.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 12/12/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 12/12/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/12/2022 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 12/12/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 12/12/2022 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 12/12/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/12/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 12/12/2022 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 12/12/2022 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA DO CONJUNTO BENJAMIN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 12/12/2022 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/12/2022 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA DO SITIO LAGOA DAGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 12/12/2022 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ZELADORIA E CONSERVACAO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 12/12/2022 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 12/12/2022 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 12/12/2022 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 12/12/2022 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 12/12/2022 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 12/12/2022 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 12/12/2022 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO LOGRADOURO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 12/12/2022 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 12/12/2022 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS JARDINS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 12/12/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO ACUDE DA PALMEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 12/12/2022 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/12/2022 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICPO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 12/12/2022 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 12/12/2022 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 12/12/2022 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009530 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALVAO LOCALIZADO A AVENIDA SAO PAULO N 38A - CENTRO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS DOS GARIS COMO TAMBEM O TRATOR D4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA LUIS BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 12/12/2022 | 1054.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 12/12/2022 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009451 | 12/12/2022 | 13007.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSGIRANDOLABOMBAFOGUETE DESTINADOS AO EVENTO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO DIA 10122022 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES E ATUALIZACOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/12/2022 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 12/12/2022 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009532 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZEMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 12/12/2022 | 330.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTOR DA BANDA MACIAL BOANERGES NO NATAL ILUMINADO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 12/12/2022 | 370.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB4F42 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 12/12/2022 | 370.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB4F32 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 12/12/2022 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Manoel localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 12/12/2022 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/12/2022 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 12/12/2022 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009539 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN - CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 12/12/2022 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 12/12/2022 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 13/12/2022 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do Ginasio de Esportes Antonio Mariz neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 13/12/2022 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca de Esportes periodo diurno localizada no Distritio de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 13/12/2022 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 13/12/2022 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e limpeza no estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/12/2022 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 13/12/2022 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 13/12/2022 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009547 | 13/12/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 13/12/2022 | 28.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICOTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 13/12/2022 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 13/12/2022 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PINTURA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 13/12/2022 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 13/12/2022 | 740.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/12/2022 | 530.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 13/12/2022 | 530.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 13/12/2022 | 530.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 13/12/2022 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 13/12/2022 | 530.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 13/12/2022 | 530.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 13/12/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA JUI-JITSU NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 13/12/2022 | 530.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/12/2022 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coordenadora do Forro dos Idosos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 13/12/2022 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 13/12/2022 | 3000.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO SOBRE MEDIDA DE UNIFORMES PARA A BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 13/12/2022 | 530.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de depesa pelos servicos prestados de apoio a Secretaria de Educacao no Transporte de Alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 13/12/2022 | 420.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do predio da escola municipal de ensino basico do sitio salamandra zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 13/12/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/12/2022 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria na Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/12/2022 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/12/2022 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/12/2022 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/12/2022 | 530.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Higino Fernandes localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/12/2022 | 370.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Conceicao zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 13/12/2022 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestdaos de Manutencao do Jardim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa Salgada Localizada na Zona Rural deste municipio vinculado a Secretaria de Educacao. Conforme Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/12/2022 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Creche Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 13/12/2022 | 530.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 13/12/2022 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria na Creche Maria Aparecida localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 13/12/2022 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Gomes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 13/12/2022 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Poeta Ronaldo Cunha Lima neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no centro de treinamento da educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 13/12/2022 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | Valor que se empenha rereferente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/12/2022 | 530.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 13/12/2022 | 530.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 13/12/2022 | 350.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS POSTES E CORRE MAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 13/12/2022 | 530.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 13/12/2022 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 13/12/2022 | 1060.00 | 00012671392427 | TAINARA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no Sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 13/12/2022 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 13/12/2022 | 530.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOLD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 13/12/2022 | 530.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Manoel localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 13/12/2022 | 1060.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 13/12/2022 | 164.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 13/12/2022 | 5500.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO SOBRE MEDIDA DE UNIFORMES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 13/12/2022 | 8050.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO SOBRE MEDIDA DE UNIFORMES PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009548 | 13/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Acessoria e Acompanhamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Mês de referencia Dezembro2022. Contrato n. 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/12/2022 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 13/12/2022 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 13/12/2022 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no Predio da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 13/12/2022 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 13/12/2022 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 13/12/2022 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 13/12/2022 | 900.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 13/12/2022 | 11292.62 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 13/12/2022 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR E AUXILIAR NOS SERVICOS MECANICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 13/12/2022 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PERSTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO LOCALIZADA NO CENTRO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 13/12/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 13/12/2022 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 13/12/2022 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza de Lagoa Salgada localizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista do Carro Coletor de Lixo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 13/12/2022 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 13/12/2022 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza na Lagoa da Andreza localizada no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 13/12/2022 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da garagem municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 13/12/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/12/2022 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 13/12/2022 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO MERCADO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 13/12/2022 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 13/12/2022 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 13/12/2022 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico prestado de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos Publica localizada no centro desta Cidade e Vinculado a Secretaria de InfraEstrutura. Conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 13/12/2022 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da lagoa da bananeira localizada no sitio lagoa d'agua zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 13/12/2022 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de conservacao e zeladoria no mercado publico municipal localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/12/2022 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 13/12/2022 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/12/2022 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos localizados no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/12/2022 | 800.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO EM MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 13/12/2022 | 530.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pintura a disposicao da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 13/12/2022 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/12/2022 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 13/12/2022 | 1850.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS LETREIROS FERRAGENS DA ARVORE NATALINA POSTES E BANCO DE MADEIRA E PORTAIS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 13/12/2022 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 13/12/2022 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 13/12/2022 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 13/12/2022 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 13/12/2022 | 640.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 13/12/2022 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA - ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 13/12/2022 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 13/12/2022 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 13/12/2022 | 530.00 | 00005615744480 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 13/12/2022 | 400.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 14/12/2022 | 2960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO-5828 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 14/12/2022 | 600.00 | 47150455000157 | Jose Renato Ferreira Sousa - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Bombeiro Civil durante a festividade de Reinauguracao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 14/12/2022 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos Administrativos prestados junto a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 14/12/2022 | 600.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 14/12/2022 | 600.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 14/12/2022 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conj Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 14/12/2022 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da praca Gilson Alcantara localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 14/12/2022 | 2350.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de operador da motoniveladora a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 14/12/2022 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Conservacao da Area no entorno do Acude do Sitio Figueira localizado na Zona Rural deste Municipio. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador da Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 14/12/2022 | 5340.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO LIMPA FOSSA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/12/2022 | 241.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 14/12/2022 | 1961.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 14/12/2022 | 215.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 14/12/2022 | 101.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 14/12/2022 | 121.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de organizacao e seguranca na abertura do Natal Iluminado 2022 realizado pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 14/12/2022 | 1060.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locucao de Eventos realizado pela Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 14/12/2022 | 1260.00 | 00004296550454 | VALDILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao Artesanal de Aderecos destinados a Banda Marcial 27 de Setembro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 14/12/2022 | 1580.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Buffet destinado a Banda Sinfonica durante a apresentacao ndo Natal Luz do municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 14/12/2022 | 1465.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 00004120220215130003-CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL JURISDICIONADOS THALITA BEZERRA VALERIO RAYANNE COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 14/12/2022 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 19575R16C DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY6C06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 14/12/2022 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02DOIS PNEUS 19575R16C DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY6B96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 14/12/2022 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria aos Conselhos Escolares e Prestacao de Contas dos Programas Oriundos do FNDE a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 14/12/2022 | 885.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas aos veiculos Volkswagen de placa OFC9C46 Iveco de placa NQG6127 Volare de placa OGB1252 VW Escolar de placa NQC9135 pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00011077481438 | ALDO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitor Escolar na Sala de AEE na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 14/12/2022 | 600.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conservacao e Zeladoria no Predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa D'agua Localizada na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 14/12/2022 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Secretaria Municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 14/12/2022 | 3000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03TRES TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 METROS DESTINADAS A ESCOLA MARIA APARECIDA NOS DIAS 1707 A 17082022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 14/12/2022 | 3000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03TRES TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3 METROS DESTINADAS A ESCOLA MARIA APARECIDA NOS DIAS 1808 A 18092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 14/12/2022 | 800.00 | 00004296550454 | VALDILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos artesanais destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009709 | 15/12/2022 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COR BRANCA DIESEL ANOMODELO 2020 PLACA QSK7H43PB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 15/12/2022 | 530.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/12/2022 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 15/12/2022 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Ginasio Genival Gomes de Souza localizado no Centro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 15/12/2022 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 PSB FNAS NO DIA 14122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 15/12/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 15/12/2022 | 530.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 15/12/2022 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 15/12/2022 | 530.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Creche Vital do Rego neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Moto Taxi no transporte de alunos do sitio Germano a escola Benevenuto trajeto ida e volta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 15/12/2022 | 600.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 15/12/2022 | 1270.00 | 00006152994403 | CLAUDIA PRISCILA LOPES CRADOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 15/12/2022 | 1900.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placa destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 15/12/2022 | 1800.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 15/12/2022 | 1800.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA FORMATURA DO 5° ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 15/12/2022 | 1800.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA FORMATURA DO 9° ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 15/12/2022 | 4455.80 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 15/12/2022 | 3238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 15/12/2022 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria da escola municipal Manoel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 15/12/2022 | 96722.23 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 15/12/2022 | 593110.54 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 15/12/2022 | 123797.95 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 15/12/2022 | 62298.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 15/12/2022 | 27919.67 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 15/12/2022 | 1270.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Apresentacao de Show Artistico dos Cantores Cristiane e Batista durante a reinauguracao do mercado publico municipal localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 15/12/2022 | 530.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 15/12/2022 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 15/12/2022 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 15/12/2022 | 530.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 15/12/2022 | 530.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 15/12/2022 | 740.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 15/12/2022 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Ruy Carneiro localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/12/2022 | 530.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 15/12/2022 | 530.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 15/12/2022 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 15/12/2022 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 15/12/2022 | 21089.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALALRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 15/12/2022 | 3364.68 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALALRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 15/12/2022 | 60083.61 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALALRIO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009753 | 15/12/2022 | 398000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO VAN 0 KM MOTOR DIESEL ANOMODELO 20222022 TRACAO 4X2 MERCEDES BENZ DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001472022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 15/12/2022 | 830.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 15/12/2022 | 530.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/12/2022 | 230.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM NO DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 15/12/2022 | 77.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NO DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 15/12/2022 | 198.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 15/12/2022 | 142.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NO DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 15/12/2022 | 2900.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de organizacao e seguranca na festa dos Professores realizada pela Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 15/12/2022 | 23103.04 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 15/12/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 15/12/2022 | 2926.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO N.07.16.22349.0399248-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 15/12/2022 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009706 | 15/12/2022 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Locacao de Veiculo -Caminhao tipo Coletor e Compactador de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts Cubicos Marca Ford Cargo de Placa ORV5H13 vinculado a Secretaria de InfraEstrutura conforme Contrato N.000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009708 | 15/12/2022 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 15/12/2022 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 15/12/2022 | 26540.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 15/12/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 15/12/2022 | 1450.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0009730 | 15/12/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de contratacao de empresa especializada na elaboracao e acompanhamento dos projetos de Arquitetura Urbanismo Engenharia e Topografia. Mês de referencia Dezembro2022. Conforme Contrato n 000222022 Dispensa n 000022022. Municipio de Cacimba de DentroPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 15/12/2022 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 15/12/2022 | 9817.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 15/12/2022 | 9350.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 15/12/2022 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 15/12/2022 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009843171713 | FRANCISCA MARIA LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 15/12/2022 | 150.00 | 00016459939497 | MARCELA JANUARIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003252794705 | ODINALDO JACINTO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010437608492 | MARIA DA LUZ SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 15/12/2022 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 15/12/2022 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 15/12/2022 | 740.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 15/12/2022 | 960.00 | 00010841794405 | ERIKA MONIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA JUI-JITSU NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 15/12/2022 | 530.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 15/12/2022 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coordenadora do Forro dos Idosos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 16/12/2022 | 2061.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 16/12/2022 | 1963.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011095117874 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 16/12/2022 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 16/12/2022 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 16/12/2022 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 16/12/2022 | 200.00 | 00017079995892 | Antonio Martins de Freitas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/12/2022 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 16/12/2022 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/12/2022 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 16/12/2022 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 16/12/2022 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007773648409 | Vicente Severino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 16/12/2022 | 5573.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 16/12/2022 | 12200.00 | 00055480594400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE CAMINHAO DE PLACA GVO-8J54 POR DIARIAS PARA TRANSPORTE DO LIXO ATE ATERRO EM SUBSTITUICAO TEMPORARIA DE CAMINHA SOB MANUTENCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 16/12/2022 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Podas nas arvores do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 16/12/2022 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 16/12/2022 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao do calcadao do conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 16/12/2022 | 450.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica Perilo de Oliveira centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 16/12/2022 | 4851.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009764 | 16/12/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 16/12/2022 | 15468.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 CONFORME DARF N. DOCUMENTO 07.17.22348.7119289-9 - PARCELA N.65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 16/12/2022 | 1500.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE OLIVEIRA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS NO BLOG ACESSOPB E GRAVACOES PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NO DIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 16/12/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 16/12/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 16/12/2022 | 472.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009816 | 16/12/2022 | 3894.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos graficos prestados na confeccao de 600 Und de Taloes diversos de 50x2 vias numeradas papel 75g auto copiativo 15x31 destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 16/12/2022 | 158.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/12/2022 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.8149-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/12/2022 | 72.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacao de Licitacoes para este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 16/12/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.78074-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 16/12/2022 | 680.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 16/12/2022 | 124553.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALALRIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 16/12/2022 | 4428.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALALRIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 16/12/2022 | 530.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 16/12/2022 | 530.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/12/2022 | 1260.00 | 00039762203453 | VERA LUCIA DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 16/12/2022 | 530.00 | 00012682483470 | ELAINE DE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha localizada no sitio Matas do Riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/12/2022 | 530.00 | 00003007196477 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 16/12/2022 | 13082.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALALRIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 16/12/2022 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 16/12/2022 | 5863.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 16/12/2022 | 20311.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 16/12/2022 | 12617.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 16/12/2022 | 706.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 16/12/2022 | 25997.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 16/12/2022 | 24368.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70- DESTE MUNICIPIO CONFORME DAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009808 | 16/12/2022 | 29187.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO N.001462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 16/12/2022 | 850.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da creche Vital do Rêgo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 16/12/2022 | 1333.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da quadra de volei do bairro da palmeira localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 16/12/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 19/12/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 19/12/2022 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 19/12/2022 | 100.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TIME UNIAO F.C. REPRESENTANDO A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NA COPA PARAIBA DE FUTSAL REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS COMO APOIO AO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 19/12/2022 | 530.00 | 00006401214465 | GILDENOR BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada no Centro Deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 19/12/2022 | 530.00 | 00016382991457 | RAYSSA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009831 | 19/12/2022 | 3042.55 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Macaxeira Melancia Ovos e Pimentao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009833 | 19/12/2022 | 3082.10 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bolos Cenoura Chuchu Tomate Cenoura Coentro Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009834 | 19/12/2022 | 3314.50 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar BananasCenoura Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009835 | 19/12/2022 | 2448.50 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas Frescas Cebola Fresca Cenouras Feijao Carioquinha e Mamao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 19/12/2022 | 860.00 | 00047693638857 | Luciana Guedes de Melo | Valor que se emepenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio da Escola Pedro Gomes de Almeida localizada no Sitio Caraubas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 19/12/2022 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 19/12/2022 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha refrente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 19/12/2022 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 19/12/2022 | 530.00 | 00070967649412 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Lourenco deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 19/12/2022 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 19/12/2022 | 530.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 19/12/2022 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zealdoria e Conservacao da Escola Antonio Felix zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 19/12/2022 | 530.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 19/12/2022 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Joaquim localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 19/12/2022 | 530.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 19/12/2022 | 530.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha refente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao e Limpeza na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 19/12/2022 | 530.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Infantil Manuel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 19/12/2022 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Municipal Ruy Carneiro localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 19/12/2022 | 530.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 19/12/2022 | 530.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 19/12/2022 | 430.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Geroncio Marques localizada no sitio jaguare zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 19/12/2022 | 530.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 19/12/2022 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Benjamin Gomes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 19/12/2022 | 530.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 19/12/2022 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitador na secretaria da Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 19/12/2022 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 19/12/2022 | 600.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 19/12/2022 | 600.00 | 00008560637460 | LIDIANE ANDRE GALDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL LOZALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 19/12/2022 | 530.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do predio da Escola Municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 19/12/2022 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 19/12/2022 | 850.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 19/12/2022 | 600.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/12/2022 | 530.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 19/12/2022 | 600.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 19/12/2022 | 530.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 19/12/2022 | 960.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 19/12/2022 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 19/12/2022 | 600.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIOS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 19/12/2022 | 550.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 19/12/2022 | 810.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0009877 | 19/12/2022 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica Junto a Secretaria de Educacao. Mes referencia Dezembro2022. Contrato n 000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 19/12/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo Micro-onibus de Placa OGB1250 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 19/12/2022 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Sonorizacao som nao profissional para a realizacao do natal iluminado deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Sonorizacao som nao profissional para a realizacao da festa dos professores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 19/12/2022 | 25.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 19/12/2022 | 1060.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Eletricista no natal Iluminado a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 19/12/2022 | 765.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante na Praca Publica Perilo de Oliveira para o natal iluminado deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009832 | 19/12/2022 | 4160.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de refeicoes destinadas as equipes Secretaria de InfraEstrutura deste municipio Conforme contrato n. 00001332022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 19/12/2022 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 19/12/2022 | 300.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PARA ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007984520488 | CARLOS OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 20/12/2022 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004995770437 | ANGELICA GALDINO RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial CESTA BASICAl por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 20/12/2022 | 250.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 20/12/2022 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00003303789452 | Natanael Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de instalacao de mangeuira em Led na torre da Igreja Catolica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 20/12/2022 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de limpeza e conservacao da Praca de Evento neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009902 | 20/12/2022 | 6370.00 | 26303607000134 | Gustavo Xavier Garcez | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Manutencao Eletricos Luminaria de Led Publica destinados a Iluminacao Publica deste municipio. Conforme Contrato n.000892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009913 | 20/12/2022 | 3806.85 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Paes e Bolos Grandes destinados aos Garis deste municipio. Contrato n.0001342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 20/12/2022 | 17500.00 | 30290366000103 | D ROBERTO BRAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE PISO EASYFLOOR PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 20/12/2022 | 530.00 | 00022513470893 | Jose Carlos Gomes Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0009890 | 20/12/2022 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locacao de 5 multifuncionais destinadas a diversas secretarias deste municipio. Mês de referência Novembro2022. Contrato n 00012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172021 | 0009891 | 20/12/2022 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Licenciamento de Uso do Software Contabilidade e Transparencia Fiscal para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato n.000802021 mês referência Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 20/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009881 | 20/12/2022 | 9270.97 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 20/12/2022 | 530.00 | 00009722396420 | Fernanda Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela Prestacao de Servicos de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009883 | 20/12/2022 | 3012.10 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Macaxeira Melancia Ovos e Pimentao destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009886 | 20/12/2022 | 2648.60 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Pacovan Batata Inglesa Batata Doce Coentro Feijao Carioquinha Jerimum Macaxeira Maracuja Ovos e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 20/12/2022 | 430.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ornamentacao de Eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009889 | 20/12/2022 | 3031.00 | 00009942988467 | GILMAR DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009895 | 20/12/2022 | 3125.50 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bananas FrescasGoiabas Frescas Mamao Maracuja e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009900 | 20/12/2022 | 3316.20 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Goiabas Frescas Mamao Maracuja e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000001002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009901 | 20/12/2022 | 3020.40 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009903 | 20/12/2022 | 3039.30 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Mamao Maracuja Melancia e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009904 | 20/12/2022 | 3452.30 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Mamao Maracuja Melancia e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009905 | 20/12/2022 | 3284.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Mamao Maracuja Melancia e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009906 | 20/12/2022 | 3130.10 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Batata Inglesa Cebola Chuchu Feijao Carioquinha Mamao Maracuja Melancia e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009907 | 20/12/2022 | 2791.90 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Coentro Feijao Carioquinha Jerimum Maracuja Ovos e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009908 | 20/12/2022 | 3023.50 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Feijao Carioquinha Jerimum Maracuja Ovos e Tomate destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 00000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009909 | 20/12/2022 | 2784.00 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009910 | 20/12/2022 | 2169.00 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bolo Divs. Cenoura Feijao Carioquinha e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009911 | 20/12/2022 | 2766.60 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Macaxeira Ovos Pimentao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009912 | 20/12/2022 | 2955.25 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Ovos e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009914 | 20/12/2022 | 2904.00 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Banana Bolo Divs. Cenoura Coentro Feijao Carioquinha Ovos Pimentao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009915 | 20/12/2022 | 11700.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE 01UM PALCO GRANDE PORTE E 01UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA A REALIZACAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADO NO DIA 10122022 CONFORME CONTRATO N.000702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009916 | 20/12/2022 | 3045.00 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bolos Tomate e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009918 | 20/12/2022 | 3011.60 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bolos Tomate e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009919 | 20/12/2022 | 3048.95 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bolos Cenoura Chuchu Coentro Feijao Carioquinha Tomate e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009920 | 20/12/2022 | 3086.40 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Bolos Cenoura Chuchu Coentro Feijao Carioquinha Tomate e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009921 | 20/12/2022 | 3013.50 | 00009942988467 | GILMAR DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009922 | 20/12/2022 | 3174.00 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar Feijao Carioquinha Goiabas Laranjas Mamao e Melancia destinados a Merenda Escolar do Municipio de Cacimba de DentroPB. Conforme Contrato N 000001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 20/12/2022 | 848.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 JUNTO A CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0009938 | 21/12/2022 | 33500.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA 1 MEDICAO DO ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° DV000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009932 | 21/12/2022 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009927 | 21/12/2022 | 33870.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNO BROCHURA CADERNO ASPIRAL E BOLSA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 21/12/2022 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/12/2022 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Lourenco localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009937 | 21/12/2022 | 3294.92 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00006312319431 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na sala de AEE da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/12/2022 | 900.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/12/2022 | 1120.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 21/12/2022 | 1190.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009949 | 21/12/2022 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009950 | 21/12/2022 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009951 | 21/12/2022 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 21/12/2022 | 495.00 | 00007973724400 | ADENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pintor na manutencao das Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00003276962810 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coffe Break destinado a eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009963 | 21/12/2022 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte Escolar de Estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal e Estadual de Educacao veiculo tipo microonibus ou similar motorista e combustivel por conta do licitante no percurso distrito de Logradouro - Sitio Barreiros a sede do municipio e vice-versa de segunda a sexta-feira periodo noturno. Pregao Presencial n. 000082022 Ccontrato n.000512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 21/12/2022 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara com destino ao ponto central dos onibus escolares. Trajeto de ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009965 | 21/12/2022 | 7590.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados as Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 21/12/2022 | 530.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 21/12/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACOES PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N 2180-6 DIV NO DIA 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/12/2022 | 121.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NO DIA 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8149-3 IPVA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/12/2022 | 121.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NO DIA 2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 21/12/2022 | 4819.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - 01 UM NOTEBOOK SSG NP550XDA 8 GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009977 | 21/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Sistema do E-Sic Licenciamento e Hospedagem do Portal Institucional e da Transparencia e servicos de Consultoria de Acompanhamento para cumprimento dos indices da Transparencia. Mês referência Dezembro2022. Contrato n 000252022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 21/12/2022 | 31.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6 DIV NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 21/12/2022 | 217.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/12/2022 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 21/12/2022 | 630.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PREDIO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ANTIGO MERCADO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/12/2022 | 1120.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 21/12/2022 | 1080.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/12/2022 | 990.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NA DECORACAO DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/12/2022 | 495.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/12/2022 | 405.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MERCADO VELHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/12/2022 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/12/2022 | 675.00 | 00009696839448 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/12/2022 | 315.00 | 00012157033416 | NAOR MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA DECORACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/12/2022 | 990.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 21/12/2022 | 630.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO VELHO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 21/12/2022 | 1260.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 21/12/2022 | 1440.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/12/2022 | 1080.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 21/12/2022 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 21/12/2022 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 21/12/2022 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 21/12/2022 | 250.00 | 00006797765404 | MARLENE DO NASCIMENTO CASTRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 21/12/2022 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 21/12/2022 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 21/12/2022 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 21/12/2022 | 500.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Financeira para Passagem Interestadual com objetivo de atender suas necessidades basicas por se tratar de pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 21/12/2022 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 21/12/2022 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 21/12/2022 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/12/2022 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/12/2022 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009985 | 22/12/2022 | 7000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 9M² A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009986 | 22/12/2022 | 6600.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DESTINADO AO NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 22/12/2022 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 22/12/2022 | 900.00 | 00010094301492 | JARDIEL PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00025878165805 | ANTONIO DESIDERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E MANUTENCAO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 22/12/2022 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 22/12/2022 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 22/12/2022 | 550.00 | 00071776900421 | DAVIDSON DA FONSECA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/12/2022 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0010004 | 22/12/2022 | 18200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA DISTRIBUICAO DE AGUA EM LOCAIS DETERMINADOS E INDICADOS PELA ADMINISTRACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB PROVENIENTES DE RESERVATORIOS DE BANANEIRAS E SOLANEA CONFORME CONTRATO N. 00064202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010005 | 22/12/2022 | 2214.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao do veiculo Caminhao VW 26.280 de Placa OXO5128 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio.Contrato n.000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 22/12/2022 | 710.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Cofee Break destinado a eventos realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 22/12/2022 | 530.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico da cantora Ayanne Sena durante eventos realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 22/12/2022 | 1580.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Show Artistico do Cantor Neco Lobao em evento realizado pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00009918726490 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00009918726490 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFEE BREAK DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/12/2022 | 430.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/12/2022 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E COSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/12/2022 | 1580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manuel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010006 | 22/12/2022 | 2732.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placa OFC9246 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010007 | 22/12/2022 | 1302.57 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ-7274 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010008 | 22/12/2022 | 225.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao diversas destinadas ao veiculo Onibus VW de placa OGB-1250 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 22/12/2022 | 42942.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA - BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 2 3 e 4 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010015 | 23/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010016 | 23/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2022 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/12/2022 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Benevenuto localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010023 | 23/12/2022 | 3318.02 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Construcao destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Contrato n. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010025 | 23/12/2022 | 5843.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo MicroOnibus Iveco de placa MOL0F12 Pertencente e Vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010026 | 23/12/2022 | 2198.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo MicroOnibus Volare de placa OGB1250 Pertencente e Vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/12/2022 | 2936.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/12/2022 | 2955.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREDIOS MUNICIPAIS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos Eletricos e Manuntecao na Van Escolar de Placa RLU9D13 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos Eletricos e Manuntecao na Van Escolar de Placa RLY7F26 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 23/12/2022 | 870.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de prestados de Manutencao e Reparos no veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 23/12/2022 | 1000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reboque do Microonibus pertencente a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 23/12/2022 | 18159.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - 1 SOBRE A RECEITAS CORRENTES E TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 23/12/2022 | 121.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0010024 | 23/12/2022 | 31498.65 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N. 000902020. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/12/2022 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados na Praca Publica Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 23/12/2022 | 1000.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos na frota de Maquinas tratores pertencentes a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 23/12/2022 | 1000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reboque em veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 23/12/2022 | 11948.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 23/12/2022 | 400.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reboque em veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 23/12/2022 | 1750.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de vulcanizacao dos veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 23/12/2022 | 6488.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 23/12/2022 | 430.00 | 00002508243450 | PAULO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 23/12/2022 | 330.00 | 00006915967435 | RENATA VENANCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE AREA DE LAZER DESTINADA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 23/12/2022 | 870.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-7055 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 23/12/2022 | 700.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NA CACAMBA DE PLACA OXO-5B28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 23/12/2022 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial vulnerabilidade temporaria afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 23/12/2022 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 23/12/2022 | 300.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/12/2022 | 200.00 | 00005974742494 | ELINEUDA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/12/2022 | 300.00 | 00002831893470 | Joao Fernandes da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 23/12/2022 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a Ajuda de Custo para atender necessidades basicas afim de minimizar situacao de vulnerabilidade social. Conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e Documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/12/2022 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004769580240 | Karine Nascimento de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social. Destinado a minimizar situacao de vulnerabilidade em que se encontra conforme Lei Municipal n 0062017 Parecer Social e Documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/12/2022 | 300.00 | 00027505917838 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES ALCANTARA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/12/2022 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 26/12/2022 | 12619.47 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/12/2022 | 300.00 | 00012493231422 | WELLINGTON SIMAO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 26/12/2022 | 169.98 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais destinados a decoracao natalina do Distrito de Logradouro municipio de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0010056 | 26/12/2022 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos Tecnicos Especializados destinado ao monitoramento ambiental da recuperacao do lixao objeto PRAD do Municipio de Cacimba de Dentro - PB. Conforme Contrato n. 000962022 Mês de Referencia Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/12/2022 | 31045.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 26/12/2022 | 500.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos de chaveiro a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 26/12/2022 | 2750.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO NA DECORACAO NATALINA 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0010071 | 26/12/2022 | 42075.23 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO 2 ADITIVO DE VALOR TP N.000032020 REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS OBRA EMPREITADA TOTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONFORME PARECER TECNICO E MEMORIAL FOTOGRAFICO. CONTRATO DE REPASSE N.1061702-91-MC. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 26/12/2022 | 3165.90 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADITIVO GULF GROWN FLUIDOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 26/12/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N.8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 26/12/2022 | 1.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6-REC DIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010050 | 26/12/2022 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000222022 - INEXIGIBILIDADE N° 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010051 | 26/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001142022.REL.AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 26/12/2022 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 26/12/2022 | 2400.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 26/12/2022 | 3000.00 | 12904698000159 | RICARDO ALEXANDRE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGACAO DA FESTA DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/12/2022 | 25204.91 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/12/2022 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e conservacao no Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 26/12/2022 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/12/2022 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no diario oficial nos dias 0112 0312 0812 1012 1412 e 15122022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 26/12/2022 | 1894.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua aos predios publicos localizados neste municipio. Mês referencia Outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 26/12/2022 | 2598.18 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua aos predios publicos localizados neste municipio. Mês referencia Novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/12/2022 | 2493.39 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua aos predios publicos localizados neste municipio. Mês referencia Dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 26/12/2022 | 16477.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 26/12/2022 | 308.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXTAR.LIB.FOL CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8149-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 26/12/2022 | 1060.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos Eletricos e Manuntecao no veiculo Fiat Mobi de Placa QFX2334 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 26/12/2022 | 13318.03 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/12/2022 | 193810.53 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB APOIO 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/12/2022 | 41779.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010079 | 26/12/2022 | 398000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO VAN 0 KM MOTOR DIESEL ANOMODELO 20222022 TRACAO 4X2 MERCEDES BENZ DESTINADO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001502022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/12/2022 | 137896.29 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/12/2022 | 86910.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/12/2022 | 5768.01 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO -EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/12/2022 | 80752.14 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 26/12/2022 | 832614.11 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MAGISTERIO- FUNDEB 70 EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/12/2022 | 1700.58 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 26/12/2022 | 5323.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 26/12/2022 | 3676.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/12/2022 | 28958.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/12/2022 | 33752.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 APOIO A EDUCACAO CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/12/2022 | 174848.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/12/2022 | 8773.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 26/12/2022 | 17361.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 26/12/2022 | 40954.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 26/12/2022 | 18251.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIR.COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 26/12/2022 | 7087.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 APOIO CONTRATOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 26/12/2022 | 1211.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70 EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 26/12/2022 | 2796.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 26/12/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 27/12/2022 | 60584.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 27/12/2022 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS - GABINETE DO PREFEITO -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 27/12/2022 | 12722.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 27/12/2022 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 27/12/2022 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 27/12/2022 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 27/12/2022 | 120.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de taxa de Arbitragem do time Uniao F.C representante da cidade de Cacimba de Dentro na copa Paraiba de Futsal 2022 realizado na cidade de Bananeiras Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 27/12/2022 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 27/12/2022 | 1812.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO PROGRAMA IGDAB DA SECRETARA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 27/12/2022 | 6348.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 27/12/2022 | 10038.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010132 | 27/12/2022 | 100.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de agua mineral clara da serra 20L destinadas ao predio do programa bolsa familia vinculado a secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010136 | 27/12/2022 | 200.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos vinculada a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/12/2022 | 530.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 27/12/2022 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida. Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 27/12/2022 | 530.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Municipal Maria Aparecida. Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00005353876440 | SEBASTIÃO GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no Transporte de Estudantes do Sitio Foguinho com destino as Escolas Municipais localizadas em area urbana deste municipio. Trajeto ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/12/2022 | 1000.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza nos Ar-Condicionados das Escolas Municipais Odilon Edisio Lima e Creche Maria Aparecida localizadas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010128 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas as Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010146 | 27/12/2022 | 59553.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 27/12/2022 | 14600.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DE DOTACAO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 27/12/2022 | 14600.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DE DOTACAO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/12/2022 | 22450.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DE DOTACAO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 27/12/2022 | 22004.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DE DOTACAO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 27/12/2022 | 21643.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DE DOTACAO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 27/12/2022 | 21718.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DE DOTACAO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB 70-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010158 | 27/12/2022 | 37880.00 | 04516162000138 | A Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02DOIS KITS INCLUSOTECAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001482022- PREGAO ELETRONICO N.000192022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010159 | 27/12/2022 | 129421.00 | 04516162000138 | A Dias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS PARA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001482022- PREGAO ELETRONICO N.000192022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 27/12/2022 | 81952.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 27/12/2022 | 5293.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 27/12/2022 | 17209.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010141 | 27/12/2022 | 300.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas a Secretaria Municipal de Administracao e Financas - Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 27/12/2022 | 850.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Apresentacao de Show Artistico do grupo forrozeiros do swing durante eventos realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 27/12/2022 | 32.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 78074-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 27/12/2022 | 68589.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 27/12/2022 | 51233.59 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/12/2022 | 800.00 | 00014377536478 | LUCAS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Praca Publica Municipal Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 27/12/2022 | 800.00 | 00012573374408 | PEDRO HENRIQUE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica Municipal Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Veterinario no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 27/12/2022 | 850.00 | 00029129804884 | Jose Carlos Targino Muniz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista realizando viagens a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 27/12/2022 | 12000.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Diarias no transporte de areia e entulhos para as obras da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010125 | 27/12/2022 | 5128.47 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. Contrato n. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010126 | 27/12/2022 | 475.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 27/12/2022 | 6519.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 27/12/2022 | 14403.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 27/12/2022 | 10937.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010151 | 27/12/2022 | 9806.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a Praca Perilo de Oliveiravinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Contrato n. 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 27/12/2022 | 24389.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 27/12/2022 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010127 | 27/12/2022 | 240.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinadas ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 27/12/2022 | 2650.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 27/12/2022 | 2194.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 27/12/2022 | 5121.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/12/2022 | 2422.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 27/12/2022 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/12/2022 | 1700.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/12/2022 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/12/2022 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/12/2022 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no sitio lagoa salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/12/2022 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/12/2022 | 740.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/12/2022 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/12/2022 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/12/2022 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/12/2022 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/12/2022 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/12/2022 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 28/12/2022 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 28/12/2022 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 28/12/2022 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/12/2022 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/12/2022 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/12/2022 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/12/2022 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/12/2022 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADODIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/12/2022 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 28/12/2022 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/12/2022 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria de Infraestrtutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/12/2022 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis na Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/12/2022 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/12/2022 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 28/12/2022 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/12/2022 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/12/2022 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 28/12/2022 | 500.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 28/12/2022 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Apoio aos Garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/12/2022 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro. A disposicao da secretaria de InfraEstrutura de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/12/2022 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 28/12/2022 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro na manutencao e consertos nos predios publicos localizados no distrito de Logradouro zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/12/2022 | 36.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/12/2022 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/12/2022 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N.116-0 -CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 28/12/2022 | 700.00 | 00011385645750 | MARIA ELISSANDRA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO A MESA GARCOM EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010162 | 28/12/2022 | 6594.97 | 04906156000197 | GRANPEÇAS-COM.E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMNETAL DE PLACA OGB-1250 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0010202 | 28/12/2022 | 127170.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES LONGARINA 3 LUGARESCAMA INFANTIL ARQUIVO 4 GAVETAS E OUTROS MOBILIARIO DESTINADOS ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001512022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0010203 | 28/12/2022 | 223020.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES LONGARINA 3 LUGARESCAMA INFANTIL ARQUIVO 4 GAVETAS MESA RETA E OUTROS MOBILIARIOS DESTINADOS ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001512022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/12/2022 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente Prestacao de Servicos de Conservacao e Zeladoria na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/12/2022 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010250 | 29/12/2022 | 3624.15 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/12/2022 | 45.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1832-5 SCFV NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/12/2022 | 17.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 4019-3 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/12/2022 | 57.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICOTAR.LIB.FOLHA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2337-X CRIANCA FELIZ DOS DIAS 15 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010215 | 29/12/2022 | 45301.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01UM PALCO GRANDE PORTE 01UM SOM GRANDE PORTE 01UM GERADOR DE 180KVA 1UMA ILUMINACAO TIPO II 01UM LED DE ALTA 1UM PORTICO 01UM CAMARIM TS 4X4 37TRINTA E SETE METROS DE FECHAMENTO 75SETENTA E CINCO METROS DE DISCIPLINADOS E 20VINTE SEGURANCA PARA REALIZACAO DO SHOW DO PADRE NILSON EM ALUSAO AO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADO NO DIA 30122022 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010216 | 29/12/2022 | 47081.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01UM PALCO GRANDE PORTE 01UM SOM GRANDE PORTE 01UM GERADOR DE 180KVA 1UMA ILUMINACAO TIPO II 01UM LED DE ALTA 1UM PORTICO 01UM CAMARIM TS 4X4 37TRINTA E SETE METROS DE FECHAMENTO 75SETENTA E CINCO METROS DE DISCIPLINADOS E 30TRINTA SEGURANCAS PARA REALIZACAO DO SHOW EM ALUSAO AO REVEILLON DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADO NO DIA 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0010219 | 29/12/2022 | 398000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO CAMINHAO 0KM ANOMODELO 20222023 MERCEDES BENZ CABINE ESTENDIDA COM AR CONDICIONADO EQUIPADO COM CARROCERIA EM MADEIRA DESTINADO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001542022 PREGAO ELETRONICO N.000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/12/2022 | 1828.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010232 | 29/12/2022 | 64416.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001492022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010233 | 29/12/2022 | 27071.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001492022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 29/12/2022 | 48600.93 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua aos predios publicos vinculado a Secretaria de Educacao neste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010248 | 29/12/2022 | 2556.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010255 | 29/12/2022 | 3318.02 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Construcao destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Contrato n. 000142022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010256 | 29/12/2022 | 7590.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados as Escolas Municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010257 | 29/12/2022 | 6500.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTOJOS ESCOLAR EM NAILON PADRONIZADO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 000162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0010258 | 29/12/2022 | 33870.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNO BROCHURA CADERNO ASPIRAL E BOLSA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/12/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no diario oficial nos dia 23 24122022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/12/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no diario oficial nos dia 16 17122022 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/12/2022 | 700.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/12/2022 | 1750.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/12/2022 | 992.00 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Buffet destinado a prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/12/2022 | 2860.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de viagens com destinos a Campina Grande-PB trajeto ida e volta a disposicao das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VaALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010234 | 29/12/2022 | 29095.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSGIRANDOLABOMBAFOGUETE DESTINADOS AO EVENTO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010235 | 29/12/2022 | 9507.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSGIRANDOLABOMBAFOGUETE DESTINADOS AO EVENTO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0001522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010236 | 29/12/2022 | 17007.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSGIRANDOLABOMBAFOGUETE DESTINADOS AO EVENTO SHOW PIROTECNICO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.0001522022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/12/2022 | 3666.67 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/12/2022 | 34900.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081230000009020525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/12/2022 | 2888.00 | 30389680000148 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/12/2022 | 19027.71 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Fornecimento de Agua aos predios publicos localizados neste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/12/2022 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/12/2022 | 2150.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de organizacao e seguranca na festa de Emancipacao Politica realizada pela Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/12/2022 | 1280.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de organizacao e seguranca na festa de reinauguracao do Mercado Publico realizada pela Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/12/2022 | 900.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Cofee Break destinados a eventos - Confraternizacao da Secretaria de Saude realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/12/2022 | 750.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Cofee Break destinados a eventos - Confraternizacao da Prefeitura realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de Dentro-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/12/2022 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 29/12/2022 | 75.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 29/12/2022 | 1189.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 8148-5 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/12/2022 | 1.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Contribuicao de PASEP retida na Cota do ICMS DESONERACAO conforme extrato bancario dia 29 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/12/2022 | 850.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOI MANSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/12/2022 | 2070.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Sacolas Recicladas para Lixo e Copos Descartaveis destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/12/2022 | 530.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista realizando viagens a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/12/2022 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010252 | 29/12/2022 | 60977.14 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132022 REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010253 | 29/12/2022 | 1969.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 29/12/2022 | 760.00 | 02909676000128 | Ana Magdalia Souza da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PANETONE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 29/12/2022 | 530.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 29/12/2022 | 26476.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 29/12/2022 | 26152.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/12/2022 | 565.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/12/2022 | 582.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/12/2022 | 400.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/12/2022 | 300.00 | 00037694037890 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de ajuda de custo com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/12/2022 | 200.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/12/2022 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALCESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/12/2022 | 200.00 | 00006676799448 | AILTON HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 29/12/2022 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/12/2022 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/12/2022 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/12/2022 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010249 | 29/12/2022 | 2077.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010251 | 29/12/2022 | 705.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/12/2022 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/12/2022 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/12/2022 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de cesta basica com objetivo de atender suas necessidades basicas e minimizar situacao de vulnerabilidade social em que se encontra. Conforme Lei Municipal n 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010281 | 30/12/2022 | 19958.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CABO DUPLEX PONTALETO PISCA 300 LAMPADAS PISCA RETO DE 32M E OUTROS DESTINADOS A DECORACAO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010282 | 30/12/2022 | 1530.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 30/12/2022 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/12/2022 | 1000.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/12/2022 | 2219.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/12/2022 | 1900.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PRE MOLDADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/12/2022 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/12/2022 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PROXIMIDADES DO ACUDE DA PALMEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 30/12/2022 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 30/12/2022 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/12/2022 | 900.00 | 16700529000158 | LUIS OLEGARIO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 30/12/2022 | 430.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/12/2022 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/12/2022 | 1802.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Licenciamento e Bombeiro 2022 do veiculo pertencente ao Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010330 | 30/12/2022 | 100000.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010331 | 30/12/2022 | 2712.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/12/2022 | 450.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010336 | 30/12/2022 | 2986.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 30/12/2022 | 607.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Maio de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 30/12/2022 | 28273.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a Contribuicao para o Custeio de Servicos de Iluminacao Publica - CIP referente ao mês de Maio de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 30/12/2022 | 521.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ARRECADACAO CIPCOSIP PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/12/2022 | 23774.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2180-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 2136-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/12/2022 | 34900.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N.2136-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 6220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1116-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 5054-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/12/2022 | 40.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME DEMONSTRATIVO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1116-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO-04042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010322 | 30/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 1142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010323 | 30/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 1142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010324 | 30/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 1142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010325 | 30/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 1142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010326 | 30/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001142022.REL.AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0010327 | 30/12/2022 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 1142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DAR-MOD 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/12/2022 | 42.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de despesa com bloqueio judicial na data de 31052022 conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/12/2022 | 564.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de despesa com bloqueio judicial na data de 16092022 conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/12/2022 | 1363.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de despesa com bloqueio judicial na data de 21102022 conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 30/12/2022 | 483.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de despesa com bloqueio judicial na data de 21102022 conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 30/12/2022 | 303.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de despesa com bloqueio judicial na data de 21102022 conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 30/12/2022 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de despesa com bloqueio judicial na data de 19122022 conforme extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/12/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/12/2022 | 22.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 24052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/12/2022 | 114137.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMERNTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de devolucao de recursos efetuada automaticamente do convênio cod. 046065 junto ao FNDE conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/12/2022 | 440.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMERNTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de devolucao de recursos efetuada automaticamente do convênio cod. 046065 junto ao FNDE conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 30/12/2022 | 1.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMERNTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor que se empenha para fazer face a reconhecimento de devolucao de recursos efetuada automaticamente do convênio cod. 046065 junto ao FNDE conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/12/2022 | 924.20 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010284 | 30/12/2022 | 59685.00 | 03829590000158 | NUZIA L,EILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001572022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010285 | 30/12/2022 | 9350.00 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SANDUICHEIRA E FOGAO 4 BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001602022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010286 | 30/12/2022 | 38174.70 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES LIQUIDIFICADOR IMPRESSORA E OUTRO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001612022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010287 | 30/12/2022 | 109057.00 | 13677008000139 | THERCOM INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEEQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001592022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010288 | 30/12/2022 | 75500.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TV LED DESKTOP E PROCESSADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001582022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0010292 | 30/12/2022 | 60000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SAMYA MAIA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 20222023 NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0010293 | 30/12/2022 | 18000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO PADRE NILSON E BANDA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 20222023 NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001552022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 30/12/2022 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.13.115-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO DA CONTA N.13.115-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0010315 | 30/12/2022 | 128247.13 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012022 PREGAO ELETRONICO N.000132021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010316 | 30/12/2022 | 154505.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZAHIGIENEUTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000152022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010317 | 30/12/2022 | 19320.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DE LOGRADOURO E SITIO BARREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010318 | 30/12/2022 | 6210.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010319 | 30/12/2022 | 6210.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DO SITIO CONCEICAO PARA O DISTRITO DE LOGRADOURO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010320 | 30/12/2022 | 10350.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010329 | 30/12/2022 | 129295.29 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000142022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010334 | 30/12/2022 | 23181.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010337 | 30/12/2022 | 23492.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB- SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010338 | 30/12/2022 | 38427.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS. DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010339 | 30/12/2022 | 30196.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZAHIGIENEUTILIDADES DOMESTICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/12/2022 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO CONTA CONFORME EXTRATO DA CONTA N. 1771-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010333 | 30/12/2022 | 2762.11 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS. DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010335 | 30/12/2022 | 2410.23 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVS. DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024